海口市政府研究室2013年度部门决算

海口市政府研究室2013年度部门决算

一、海口市部门概况

1.部门（单位）职责：海口市政府研究室是承担市政府综合文稿、政策研究和政务信息任务的市政府直属正处级事业单位。主要负责对全市国民经济、社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题研究和市领导交办的专题性调研，提出政策建议，供市政府参考决策。对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市政府决策提供建议和意见；参与市大型会议的文件起草，包括《政府工作报告》、年度宏观经济运行分析和其他工作意见、工作总结等；组织或协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件和综合性材料；参与起草市政府主要领导综合性文稿；审修部门起草的市政府主要领导讲话文稿；负责全市政务信息的搜集、编辑、交流和报送，编辑发行《海口政务信息》、《外地信息摘要》；联系指导各区政府，市政府各工作部门的综合、调研、信息、政策研究工作；承办市政府和上级部门交办的其他工作。

2.部门（单位）构成：市政府研究室内设办公室、综合处、调研处、政务信息处。

二、2013年度部门决算报表

1.部门收入支出决算总表（见附表1）

2.公共预算财政拨款支出决算表（见附表2）

3.“三公”经费财政拨款支出决算表（见附表3）

三、2013年度部门决算情况说明

（一）部门决算收入情况说明

海口市政府研究室2013年度部门决算收入总计376.47万元。包括：

1、财政拨款收入371.87万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
    2、其他收入4.60万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
    3、用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7、上年结转和结余40.97万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

海口市政府研究室2013年度部门决算支出总计413.38万元。其中：一般公共服务368.47万元，社会保障和就业25.45万元，医疗卫生4.41万元，城乡社区事务2.95万元，住房保障支出12.1万元。年末结转结余0元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况
   海口市政府研究室2013年度公共预算财政拨款支出409.89万元，其中：基本支出177.21万元，项目支出232.68万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1、基本支出177.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出135.26万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出25.45万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生支出4.41万元，主要用于本单位发放医疗保险。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出12.1万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

    2、项目支出232.68万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中包括重点课题调研、重要文件起草、宏观经济预测、政务信息工作等项目支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

海口市政府研究室2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出46.13万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用5.30万元，主要用于相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费39.74万元，其中，公务用车购置支出19.63万元，公务用车运行维护费20.11万元。2013年度本单位购置公务用车1辆，年末公务用车保有量4辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费1.08万元，主要用于单位业务发生的接待费；承担政府安排的对口接待任务；承担业务相关的接待任务；承担上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

附表：1. 部门收入支出决算总表

      2.公共预算财政拨款支出决算表

      3.“三公”经费财政拨款支出决算表