海口市卫生局2013年度部门决算

海口市卫生局2013年度部门决算

一、海口市卫生局部门概况

1.部门（单位）职责：贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针政策、法规规章；拟定本市区域卫生规划；统筹规划与协调全市卫生资源配置，拟定本市农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；组织制定并实施全市农村卫生发展规划和政策措施；负责组织开展全民健康教育；组织对重大疾病的综合防治；组织、指导全市传染病的防治工作；负责卫生应急工作，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；制订全市中医药事业发展规划并组织实施；指导规范卫生行政执法工作；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；拟定本市重点医学科技教育发展规划，组织开展继续医学教育工作；拟定本市卫生人才发展规划，协调有关部门组织全市卫生系统专业技术资格考试和职称评聘工作； 指导全市卫生队伍建设；指导市干部保健对象的医疗保健工作；负责市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责审批、监督和指导海口地区医师、护士的执业注册工作；检查指导各区卫生工作。

2.部门（单位）构成：海口市卫生局内设职能处室有：办公室、组织人事处（机关党委办公室、纪检监察处）、法规和监督处、医政处（市医药卫生体制改革办公室）、疾病控制处（市卫生应急办公室）、基层卫生和妇幼保健处、行政审批办公室。16个下属单位分别是市人民医院、市保健院、市中医院、市疾病控制中心、市职业病防治所、市结核病防治所、市皮肤性病防治中心、市120急救中心、市卫生监督局、市中医药学校、市医疗保健局、市农村合作医疗管理办公室、市卫生幼儿园、市第三人民医院、市第四人民医院、市皮肤性病防治中心琼山皮防分所。

二、2013年度部门决算报表

1.部门收入支出决算总表（见附表1）

2.公共预算财政拨款支出决算表（见附表2）

3.“三公”经费财政拨款支出决算表（见附表3）

三、2013年度部门决算情况说明

（一）部门决算收入情况说明
海口市卫生局部门（单位）2013年度部门决算收入总计

202151.86 万元。包括：

1、财政拨款收入27903.65 万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
    2、上级补助收入11.44 万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入159757.94 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 4、其他收入5645.42 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
    5、用事业基金弥补收支差额486.28 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
   6、上年结转和结余8347.13 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

海口市卫生局部门（单位）2013年度部门决算支出总计202151.86 万元。其中：一般公共服务379.83 万元，教育支出1694.19 万元，社会保障和就业653.55 万元，医疗卫生186145.06 万元。年末结转结余10790.68 万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况
   海口市卫生局部门（单位）2013年度公共预算财政拨款支出20195.04万元，其中：基本支出10483.86万元，项目支出9711.18万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1、基本支出10483.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担卫生事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出93万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出192.67万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出572.62万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金的基本支出。
    2、项目支出9711.18万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出425.38 万元，主要用于部门单位人员开展项目活动的项目支出。

医疗卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出605.65万元，主要用于本部门单位人员开展重大公共卫生专项的项目支出。

医疗卫生（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出16.57万元，主要用于本部门单位人员开展突发公共卫生事件应急处理的项目支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

海口市卫生局部门（单位）2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出379.49 万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用2.64万元， 参加其他单位组织的出国（境）团组1个，主要用于医疗卫生等相关工作参与洽谈、技术合作等。

2.公务用车购置及运行维护费367.68万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费367.68万元。 运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查医疗卫生、疾病控制等工作落实情况、检查医疗卫生建设项目等。

3.公务接待费9.17万元， 主要承担与医疗卫生业务相关的接待任务；承担上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

附表：1. 部门收入支出决算总表

      2.公共预算财政拨款支出决算表

      3.“三公”经费财政拨款支出决算表