海口市地方史志办公室2014年度决算公开
2014年度海口市地方史志办公室部门决算
一、海口市地方史志办公室概况
1.部门职责
海口市地方史志办公室主管本行政区域的地方志工作，履行下列职责：
（一）贯彻落实党和国家关于地方志工作的方针、政策和规定，制定全市地方志工作规划和实施意见。
（二）承担市级综合志书、史书、海口年鉴、地情专著的编纂任务。
（三）指导市直各部门、各区、镇做好地方史料征集和专业志、区志、镇志的编纂工作。
（四）负责全市范围内综合志书、部门志书和专业志书出版前的评审工作。
（五）挖掘整理和研究海口市历史文化，开发利用市志资源，交流市情信息，为领导科学决策和三个文明建设服务。
（六）编辑出版史志刊物，开展史志理论研究。
（七）承担市委、市政府交办的其他工作任务。
2.部门构成
（一）综合科 负责本单位行政事务、文秘、信息、文电处理、文书档案管理、机要保密、机关党务、计划生育、财务管理和制定本单位内部规章制度、负责收集、整理和管理史志档案资料，建立地情信息资料库。
（二）编审科 负责市级综合志书、史书的编纂、出版、发行工作;做好专业志、区志、镇志的指导、审定工作。
（三）年鉴编辑科 负责《海口年鉴》的编纂、出版工作。
（四）文史研究科 开展史志理论研究;组织实施地方旧志史料、地情资料的征集和整理;做好海口市历史文化的挖掘、研究、保护和利用工作，编写专题史料丛书、大型地情资料书;指导开展读志用志、以史鉴今、资政育人的工作。
二、2014年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表（见附表1）
2. 收入决算表（见附表2）
3. 支出决算表（见附表3）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）
三、2014年度部门决算情况说明
（一）收入支出情况说明
海口市地方史志办公室2014年度部门决算收入总计303.98万元。包括：
1、财政拨款收入302.97万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2、上级补助收入0万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动所取得的收入。
5、其他收入0.01万元，为预算单位取得银行利息收入。
6、用事业基金弥补收支差额0.99万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7、年初结转和结余0.0024万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。
海口市地方史志办公室2014年度部门决算支出总计293.94万元。
包括：
1.基本支出240.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担地方志事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
一般公共服务支出161.39万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出58.46万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障支出16.52万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出3.81万元，主要用于单位职工社会保障缴费支出。
2.项目支出53.76万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：
一般公共服务支出43.8万元，主要用于机关单位开展开展专项工作出差的伙食补助、商品和服务支出、其他基本性支出等项目活动的项目支出项目活动的项目支出。
城乡社区支出9.96万元，主要由机关用于咨询费和办公设备购置项目活动的支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（二）财政拨款收入支出情况说明
海口市地方史志办公室2014年度公共预算财政拨款支出282.97万元，其中：基本支出239.17万元，项目支出43.8万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.基本支出239.17万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担地方史志事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
一般公共服支出160.38万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出58.46万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障支出16.52万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出3.81万元，主要用于主要用于单位职工社会保障缴费支出。
2.项目支出43.80万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：
一般公共服务支出43.80万元，主要用于机关、及下属单位开展专项工作出差的伙食补助、商品和服务支出、其他基本性支出等项目活动的项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况
海口市地方史志办公室2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出239.17万元，其中：人员经费224.10万元，公用经费15.07万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.人员经费224.10万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：
工资福利支出151.49万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出72.6万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费15.07万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：
商品和服务支出15.07万元，反映单位购买商品和服务的支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出
其他资本性支出0万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
海口市地方史志办公室2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.885万元，各分项支出情况如下：
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费7.778万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费7.778万元。2014年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及参加上级业务主管部门组织的业务培训等；到《海口市志》《海口年鉴》各承编单位检查指导工作；到4个区检查指导区志、年鉴的编纂工作。
3.公务接待费0.1073万元，2014年共发生国内公务接待1批次，共6人。主要用于外省地方志工作机构来我单位交流发生的接待费。
（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况
1.上年结转和结余0万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。
2.本年收入20万元，为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：
城乡社区支出9.96万元，主要由机关用于咨询费和办公设备购置项目活动的支出。
3.基本支出0万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。
4.项目支出9.96万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：
商品和服务支出0.16万元，主要用于机关咨询费的项目支出。
其他资本性支出9.8万元，主要用于部门办公设备购置支出。
5.年末结转和结余10.04万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。
附表：1.收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
