海口市公安局2014年度部门决算

　　一、海口市公安局概况

　　1.部门职责：海口市公安局是海口市政府主管社会治安工作的职能部门，正处级建制，主要职能是负责管理全市社会治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路交通安全；打击各类刑事犯罪；领导全市公安消防、边防、警卫系统的工作。

　　2.部门构成：海口市公安局下设特警支队、机场分局两个正处级单位，龙华、美兰、琼山、秀英、开发区分局和刑警、交警、禁毒、经侦、治安、经侦、网警、监所管理、出入境管理支队及政治部、纪委、装备财务处、办公室、指挥中心等副处级单位，200余个正科级单位。现有民警3100多人。

　　二、2014年度部门决算报表

　　1. 收入支出决算总表（见附表1）

　　2. 收入决算表（见附表2）

　　3. 支出决算表（见附表3）

　　4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

　　三、2014年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出情况说明

　　海口市公安局2014年度部门决算收入总计132364.90万元。包括：

　　1、财政拨款收入86882.82万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。 

　　2、其他收入7676.92万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。 

　　3、上年结转和结余37805.16万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

　　海口市公安局2014年度部门决算支出总计90742.47万元。包括：

　　1.基本支出50874.12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担公安事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

　　社会保障和就业支出3759.33万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出；住房保障支出2910.55万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出；公安安全支出43238.03万元；医疗卫生与计划生育支出966.21万元。

　　2.项目支出39868.35万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：一般公共服务支出483.09万元，主要用于机关、及下属单位开展公安业务项目活动的项目支出；公安安全支出34322.73万元；文化体育与传媒支出3.5万元；社会保障和就业支出201.91万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出；医疗卫生与计划生育1.15万元；城乡社区支出3793.88万元；交通运输2.74万元；资源勘探信息等支出2万元；住房保障支出44.34万元；其他支出1013万元。

　　（二）财政拨款收入支出情况说明 

　　海口市公安局2014年度公共预算财政拨款支出78731.09万元，其中：基本支出44832.02万元，项目支出33899.06万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

　　1.基本支出44832.02万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担公安事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：公共安全支出37195.94万元；社会保障和就业支出3759.33万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出；医疗卫生与计划生育支出966.21万元；住房保障支出2910.55万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。 

　　2.项目支出33899.06万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：一般公共服务支出483.09万元，主要用于机关、及下属单位开展公安业务活动的项目支出；公共安全支出32160.32万元；文化体育与传媒支出3.5万元；社会保障和就业支出201.91万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出；医疗卫生与计划生育支出1.15万元；交通运输支出2.74万元；资源勘探信息等支出2万元；住房保障支出44.34万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出；其他支出1000万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　海口市公安局2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出44832.02万元，其中：人员经费38486.92万元，公用经费6345.10万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

　　1.人员经费38486.92万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：工资福利支出29663.37万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出8823.55万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　2.公用经费6345.10万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：商品和服务支出6035.27万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出309.83万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

　　（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　海口市公安局2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3031.2万元，各分项支出情况如下：

　　1.因公出国（境）费用4.08万元，主要用于公安管理相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

　　2.公务用车购置及运行维护费3025.05万元，其中，公务用车购置支出27.4万元，公务用车运行维护费2997.65万元。

　　3.公务接待费2.07万元，主要用于承担与公安业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

　　（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

　　1.上年结转和结余3578.06万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：城乡社区支出3578.06万元。

　　2.本年收入3760.74万元，为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：城乡社区支出3737.24万元；其他支出23.5万元。

　　4. 项目支出3803.5万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：城乡社区支出3790.5万元；其他支出13万元。

　　5.年末结转和结余3535.3万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：城乡社区支出3524.8万元；其他支出10.5万元。

　　附表：1.收入支出决算总表

　　      2. 收入决算表

　　      3. 支出决算表

　　      4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　                    海口市公安局

　　                      2015年9月30日