海口市残联2014年部门决算

2014年度部门决算

一、部门概况

海口市残疾人联合会主要负责海口市残疾人有关法律法规政策的贯彻执行以及残疾人事业发展规划实施，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施及残疾预防等工作，对残疾人履行“代表、服务、管理”职能。内设机构有办公室、康复部、宣传教育就业部。下属两个正科级财政全额拨款事业单位，为海口市残疾人就业服务中心和海口市残疾人综合服务中心。

二、2014年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明
海口市残疾人联合会2014年度部门决算收入总计930.71万元。包括：

1、财政拨款收入889.47万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
    2、2014年我部门没有上级补助收入、事业收入、经营收入。
    3、其他收入41.24万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
    4、用事业基金弥补收支差额0.6万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    5、年初结转和结余1344.84万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

我部门（单位）2014年度部门决算支出总计839.49万元。包括：

1.基本支出270.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担残疾人事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

社会保障和就业支出247.57万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出4.68万元,主要用于本部门按照国家政策规定给职工缴纳的医疗保险和生育保险。

住房保障支出18.39万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出568.85万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出0.78万元，主要用于机关、及下属单位开展残疾人相关项目活动的项目支出。

社会保障和就业支出482.37万元,主要用于本部门行政运行和开展残疾人康复、就业和扶贫等工作的项目支出。

其他支出75.8万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金项目支出，如残疾人康复、扶贫、教育等。

（二）财政拨款收入支出情况说明
    海口市残联部门（单位）2014年度公共预算财政拨款支出489.51万元，其中：基本支出236.4万元，项目支出253.11万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.基本支出236.4万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担残疾人事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

社会保障和就业支出213.33万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出4.68万元。主要用于本部门按照国家政策规定给职工缴纳的医疗保险和生育保险。

住房保障支出18.39万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
    2.项目支出253.11万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出0.78万元，主要用于机关、及下属单位开展残疾人项目活动的项目支出。

社会保障和就业支出252.33万元,主要用于本部门行政运行和开展残疾人康复、就业和扶贫等工作的项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

海口市残联部门（单位）2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出236.4万元，其中：人员经费211.94万元，公用经费24.46万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.人员经费211.94万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：

工资福利支出171.59万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出40.35万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费24.46万元，主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出24.46万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

海口市残联部门（单位）2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.67万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，2014年本单位未组织出国（境）团组，也未参加其他单位组织的出国（境）团组，本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费13.02万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费13.02万元。2014年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查残疾人工作落实情况、检查基础建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费0.65万元，2014年共发生国内公务接待1批次，共12人。主要用于中残联检查工作的接待费。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

1.上年结转和结余795.09万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

社会保障和就业支出结转和结余64.5万元,主要是残疾人就业保障金结转和结余。

城乡社区支出结余结转11.63万元,主要是市残疾人综合服务中心修缮改造项目资金。

其他支出结余结转718.96万元,主要是用于残疾人的彩票公益金。

2.本年收入401.07万元，为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

社会保障和就业支出本年收入343万元,均来自残疾人就业保障金收入。

其他支出收入58.07万元，都是用于残疾人事业的彩票公益金收入。

3.基本支出0万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出314.03万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

社会保障和就业支出228.33万元,主要用于残疾人就业和培训、残疾预防与康复、残疾人扶贫工作等。

5.年末结转和结余882.13万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

社会保障和就业支出结余179.16万元,主要用于残疾人就业和培训、残疾预防与康复、残疾人扶贫工作等。

城乡社区支出结余1.73万元,主要用于主要是市残疾人综合服务中心修缮改造。

残疾人事业的彩票公益金的其他支出结余701.23万元。主要用于残疾人康复、教育、扶贫、残疾人服务机构、康复机构、托（安）养机构建设以及维护和更新改造，以及残疾人体育项目。

附表：1.收入支出决算总表

      2. 收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表