海口市城市管理行政执法局2013年度部门决算

附件1

海口市城市管理行政执法局

2013年度部门决算

一、海口市城市管理行政执法局概况

1.海口市城市管理行政执法局主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关城市管理行政执法和市容环境卫生、园林绿化、市政设施、燃气管理方面的方针政策、法律、法规和规章，拟定本市相关法规、规章、政策，并经批准后组织实施。

（二）制定本市市容环境卫生、园林绿化、市政设施、燃气管理方面的发展规划和专项规划、年度计划，并组织实施。

（三）依据有关规定，制定本市城市容貌标准、环境卫生质量标准和相关行业标准、规范，并监督实施。

（四）负责本市城市户外设置物、环境卫生、园林绿化、市政设施、燃气方面行政许可工作，社会化经营性停车场、洗车场的管理工作。

（五）负责全市城市管理行政执法工作，组织全市性和跨区的重大执法行动，统一调动指挥市、区城市管理行政执法队伍开展专项整治活动。

（六）依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、建筑市场管理、燃气管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法行使环境保护管理、工商行政管理的部分行政处罚权；按职责权限办理呈报的违法违章案件。

（七）依法组织有关行政许可和重大行政处罚案件的听证，受理行政复议案件和办理行政诉讼、行政复议、行政赔偿案件；受理职责相关的投诉，承办重要投诉件。

（八）制定本市城市环境综合整治计划、方案，并组织实施；协调落实城市管理联席会议的有关事项。

（九）负责开展城市管理宣传教育活动和城市管理工作人员教育培训工作，抓好队伍落实。

（十）按照干部管理权限对所属单位干部进行管理。

（十一）负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十二）指导各区城市管理行政执法工作和市容环境卫生、园林绿化、市政设施管理工作。

（十三）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

2.海口市城市管理行政执法局构成

（一）综合协调处

（二）办公室

（三）组织人事处

（四）政策法规处

（五）户外设置物管理处

（六）市政燃气管理处

（七）园林处

（八）环卫处

（九）执法监督处

（十）行政审批办

二、2013年度部门决算报表

1.部门收入支出决算总表（见附表1）

2.公共预算财政拨款支出决算表（见附表2）

3.“三公”经费财政拨款支出决算表（见附表3）

三、2013年度部门决算情况说明

（一）部门决算收入情况说明
海口市城市管理行政执法局2013年度部门决算收入总计2799.99万元。包括：

1、财政拨款收入2741.58万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
    2、其他收入58.41万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
    3、上年结转和结余1947.02万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

海口市城市管理行政执法局2013年度部门决算支出总计3759.16万元。其中：一般公共服务578.60万元，社会保障和就业144.64万元，医疗卫生67.22万元，交通运输15.04万元，城乡社区事务2912.95万元，住房保障支出40.71万元。年末结转结余987.85万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况
    海口市城市管理行政执法局2013年度公共预算财政拨款支出3722.12万元，其中：基本支出1323.14万元，项目支出2398.98万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1、基本支出1323.14万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出132.52万元，事业单位离退休（项）支出4.41万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出63.22万元，事业单位医疗（项）支出1.89万元，公务员医疗补助（项）支出2.1万元。

城乡社区事务（类）城乡事务管理（款）行政运行（项）支出1082.83万元。

    住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出36.17万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
    2、项目支出2398.98万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）支出3万元，其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出575.6万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出7.71万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出。

城乡社区事务（类）城乡事务管理（款）行政运行（项）支出68.15万元，城管执法（项）支出1724.93万元。

交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出15.04万元。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出4.54万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

海口市城市管理行政执法局2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出378.61万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置及运行维护费377.94万元，其中，公务用车购置支出66.21万元，公务用车运行维护费311.73万元。2013年度本单位购置公务用车6辆，年末公务用车保有量39辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查市容市貌、环境卫生以及查看行政审批前后现场的工作落实情况。

    3.公务接待费0.67万元，2013年共发生国内公务接待2批次，共29人。主要用于工作餐发生的接待费。

附表： 1. 部门收入支出决算总表

      2.公共预算财政拨款支出决算表

      3.“三公”经费财政拨款支出决算表