海口市国土资源局2013年度部门决算

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家及省有关土地、矿产资源管理的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施本市土地、矿产资源管理工作的政策、法规和规章。
     2、组织编制和监督实施我市土地利用总体规划、基本农田保护规划、土地开发整理规划、土地利用年度计划、矿产资源规划、地质灾害及地质遗迹保护规划、测绘事业发展规划和各专业测绘规划和计划。
     3、拟定实施耕地保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制，组织、监督、管理耕地和基本农田保护；负责全市耕地占补平衡工作，组织指导未利用地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等工作。
     4、负责我市城乡土地统一管理，集体土地转用征收和国有、集体农用地及非农建设用地的管理工作；承办农用地和建设用地的审核报批工作；负责土地市场管理；指导土地储备管理工作；负责地价管理工作；提供重点建设项目土地征收和供地服务。
      5、负责全市城乡地籍的管理工作；负责土地资源的调查、确权、统计、定级、登记、发证工作；负责土地权属测量成果审定；负责处理土地权属纠纷；负责地籍信息管理。
     6、负责对土地管理与矿产资源开发利用管理法律、法规和政策执行情况实施监督检查；依法保护土地所有者、使用者与矿产资源探矿权人、采矿权人的合法权益；受理对土地违法行为与矿产资源开发利用违法行为的控告和举报，依法查处土地违法与矿产资源违法案件；承担土地与矿产资源案件行政复议和行政诉讼工作。
     7、组织并管理基础测绘；依法审验测绘单位资格；依法对测绘市场进行监督检查和管理；维护和完善本市测量控制系统，保护和管理全市测量标志；组织指导基础地理信息社会化服务和各类测绘成果的检查验收和管理使用。
      8、负责本市矿产资源（含砂、石、粘土、海洋油气、海底矿石、地热、矿水等矿产）合理开发利用与保护监督管理；依照有关规定负责矿产资源开发的审核、登记，发放采矿许可证，培育和管理矿业权市场。
      9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，对本市地质环境及地质监测站网进行监督管理；负责对具有重要价值的地质剖面等地质遗迹保护区的审查报批工作，并组织实施保护。
      10、负责对所属单位贯彻执行上级的方针政策、法律、法规和规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
      11、检查指导各分局的土地资源、矿产资源管理工作；指导各区土地征收工作。
      12、承办市政府及上级部门交办的其他工作。

（二）部门构成

海口市国土资源局内设11个科级职能机构，4个派出机构，23个分支机构,6个所属事业单位。

二、2013年度部门决算报表

1、部门收入支出决算总表（见附表1）

2、公共预算财政拨款支出决算表（见附表2）

3、“三公”经费财政拨款支出决算表（见附表3）

三、2013年度部门决算情况说明

（一）部门决算收入情况说明

海口市国土资源局2013年度部门决算收入总计138625.52万元。

包括：

1、财政拨款收入80974.62万元,为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、其他收入8171.51万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

3、用事业基金弥补收支差额309.59万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4、上年结转和结余49169.80万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

海口市国土资源局2013年度部门决算支出总计138625.52万元。其中：社会保障和就业322.11万元, 医疗卫生52.21万元, 节能环保2.80万元, 城乡社区事务94545.44万元, 国土资源气象等事务2966.22万元, 住房保障支出151.57万元, 其他支出40.00万元。结余分配21.98万元,年未结转结余40523.18万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况

海口市国土资源局2013年度公共预算财政拨款支出3796.56万元，其中：基本支出1884.46万元，项目支出1912.10万元。即包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1、基本支出1884.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担国土矿产资源事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、电话费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（款）归口管理的行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）死亡抚恤（项）支出261.02万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金、病故人员家属的一次性和定期抚恤金的基本支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）支出52.21万元，主要用于本部门行政事业单位人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助的基本支出。

节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出2.80万元，主要用于本部门人员津贴补贴的基本支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）支出1445.15万元，主要用于本部门人员的基本工资、津贴补贴以及日常办公费、印刷费、水电费、电话费、办公设备购置费等的基本支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出123.27万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2、项目支出1912.10万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（款）归口管理的行政单位离退休（项）死亡抚恤（项）支出61.08万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、病故人员家属的一次性和定期抚恤金的项目支出。

城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出857.89万元，主要用于土地补偿款、青苗及地上附属物补偿款、土地评估费、2012年年度新建城市建设用地土地有偿使用费、农转用及征地项目新增建设用地征地管理费等的项目支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）土地资源调查（项）地质矿产资源利用与保护（项）矿产资源专项收入安排的支出（项）事业运行（项）其他国土资源事务支出（项）支出924.82万元，主要用于本部门人员基本工资、津贴补贴、聘用人员工资以及业务办公设备购置费、闲置土地清查清算工作业务费、世界地质公园保护专项业务费、采矿权评估费、土地评估费等的项目支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出28.30万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的项目支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出40.00万元，主要用于除了上述项目以外的项目支出。

三、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

海口市国土资源局2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出208.37万元,各分项支出情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费206.56万元,其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费206.56万元。2013年度本单位购置公务用车0辆，年未公务用车保有量71辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查共有宗地分割确权登记发证、地质灾害防治、卫片执法检查等工作落实情况、检查南渡江流域土地整治重大工程建设项目、以及机要文件交换等。

2、公务接待费1.81万元，2013年共发生国内公务接待     13批次，共232人。主要用于上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等发生的接待费。

附表：1、部门收入支出决算总表

2、公共预算财政拨款支出决算表

3、“三公”经费财政拨款支出决算表