海口市第二看守所

2022年度协警管理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位海口市第二看守所协警管理项目属于部门项目

主管部门：海口市公安局

项目负责人：田斌

联系电话：13307600998

项目概述如下：管理全市协、辅警协助民警做好管理全区社会治安工作；协助全区性社会治安专项斗争和专项治理；协助协调处置辖区重大骚乱、重大治安事故和突发事件；协助查处危害社会治安秩序行为；监督管理辖区各种集会、游行、示威活动。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：协警人员工资保障

2022年年度目标是协警人员工资保障

当年年度目标完成情况：已完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数10,565,400元，资金总额全年初预算数10,565,400元，

财政资金-年初预算数10,565,400元，财政资金-全年预算数10582700元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数9，592，662.25元，资金总额-执行率90.79元.

其中：

财政资金-全年执行数9，592，662.25元，财政资金-执行率90.79%。

专户全年执行数0元，专户-执行率0。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）