2023年海口国家高新区管理委员会（单位）预算
目录
第一部分海口国家高新区管理委员会（单位）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分海口国家高新区管理委员会（单位）2023年（单位）预算表
三、财政拨款收支总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表。
八、政府性基金预算“三公”经费支出表
九、部门（单位）收支总表
十、部门（单位）收入总表
十一、部门（单位）支出总表
十二、项目支出绩效信息表
第三部分海口国家高新区管理委员会（单位）2023年预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分海口国家高新区管理委员会（单位）概况
一、主要职能
（一）负责园区党的建设、队伍建设工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；按干部管理权限，负责所属事业单位、国有企业领导班子建设和人员管理工作；审批园区企业党组织的建立（撤并）及其班子成员的任免。
（二）负责指导园区企业党的宣传教育工作、精神文明建设和思想政治工作；组织和指导园区企业党员政治理论学习和教育培训工作；负责非公经济组织和社会组织中共党员的管理。
（三）统筹推进园区管理体制机制改革创新，不断深化改革发展，进一步激发园区活力；承担自贸港有关政策的调研分析、制度集成创新研究。
（四）负责组织园区财政预决算编制及预算执行工作；负责园区国有资产监督管理。
（五）组织编制园区中长期发展规划、年度计划并组织实施；拟定并组织实施海口国家高新区管理工作的规章、规划和计划。
（六）研究园区产业发展定位，会同有关单位编制园区产业规划，制定产业扶持政策，推进产业集聚发展。
（七）负责园区人才引进和科技创新相关工作；引进科研院所，支持企业设立并做强研发中心，促进科技成果转移转化。
（八）统筹园区投资促进工作，组织开展招商引资活动；负责入区项目评审、准入；开展对外经济技术交流合作工作。
（九）统筹园区规划的编制、修订、报批等有关工作并组织实施；负责园区的项目建设管理服务工作；负责园区土地管理和房产管理等工作；负责园区公共基础设施建设、管理和养护。
（十）负责园区优化营商环境建设，改善园区“硬环境”，
提升园区“软环境”，协调相关部门解决企业在建设、生产、运营中遇到的问题和困难，为园区落地企业和项目提供优质服务。
（十一）依照法律法规及省委省政府、市委市政府等相关部门的授权或委托，行使有关行政审批、管理职能。
（十二）协调市政府有关部门在园区派驻机构的工作，代表海口市协调中央和省属单位驻园区机构的工作。
（十三）完成市委市政府和上级部门交办的其他工作。二、预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
第二部分海口国家高新区管理委员会（单位）2023年预算表
（此部分内容即单位预算公开表）
第三部分海口国家高新区管理委员会（单位）2023年预算情况说明
一、关于海口国家高新区管理委员会（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口国家高新区管理委员会（单位）2023年财政拨款收支总预算14,346.55万元。其中，收入总计14,346.55万元，包括一般公共预算本年收入12,610万元、上年结转601.17万元，政府性基金预算本年收入383.48万元、上年结转751.9万元；支出总计14,346.55万元，包括一般公共服务支出7,296.72万元、科学技术支出1,203.86万元、社会保障和就业支出212.3万元、卫生健康支出180.85万元、城乡社区支出4,146.03万元、农林水支出40万元、资源勘探工业信息等支出200万元、住房保障支出144.33万元、其他支出922.46万元。
二、关于海口国家高新区管理委员会（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口国家高新区管理委员会（单位）2023年一般公共预算当年拨款13,211.17万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出7,296.72万元，占55.23%；科学技术支出1,203.86万元，占9.11%；社会保障和就业支出212.3万元，占1.61%；卫生健康支出180.85万元，占1.37%；城乡社区支出3,762.55万元，占28.48%；农林水支出40万元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出200万元，占1.51%；住房保障支出144.33万元,占1.1%；其他支出170.56，占1.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023年预算数为7,241.11万元。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2023年预算数为5.61万元。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2023年预算数为50万元。
4.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2023年预算数为425万元。
5.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）2023年预算数为778.86万元。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为147.3万元。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为65万元。
8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为180.85万元。
9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为3,762.55万元。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为40万元。
11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2023年预算数为200万元。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为142.06万元。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为2.27万元。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为170.56万元。
三、关于海口国家高新区管理委员会（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明
海口国家高新区管理委员会（单位）2023年一般公共预算基本支出为2,779.81万元，其中：
人员经费2,604.51万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费（在职）、医疗费补助、医疗费、工伤保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工资、妇女卫生补贴、规范后的津贴补贴、其他津贴补贴、年终一次性奖金、行政（参公）单位绩效考核奖励、年度考核奖励、年休假报酬、通讯补助费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费175.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、工作午餐费、其他办公经费、商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
四、关于海口国家高新区管理委员会（单位）2023年“三公”经费预算情况说明
（一）海口国家高新区管理委员会（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为136万元，其中：
因公出国（境）经费90万元；公务用车购置及运行费46万元（其中，公务用车运行维护费46万元）。
（二）海口国家高新区管理委员会（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费没有安排预算数。
五、关于海口国家高新区管理委员会（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海口国家高新区管理委员会（单位）2023年政府性基金预算当年拨款1,135.38万元。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）支出383.48万元，占33.78%；其他支出（类）支出751.9万元，占66.22%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为383.48万元。
2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023年预算数为751.9万元。
六、关于海口国家高新区管理委员会（单位）2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口国家高新区管理委员会（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入12,610万元、政府性基金收入383.48万元、上年结转1,353.07万元；支出包括：一般公共服务支出7,296.72万元、科学技术支出1,203.86万元、社会保障和就业支出212.3万元、卫生健康支出180.85万元、城乡社区支出4,146.03万元、农林水支出40万元、资源勘探工业信息等支出200万元、住房保障支出144.33万元、其他支出922.46万元。海口国家高新区管理委员会（单位）2023年收支总预算14,346.55万元。
七、关于海口国家高新区管理委员会（单位）2023年收入预算情况说明
海口国家高新区管理委员会（单位）2023年收入预算14,346.55万元，其中：上年结转1,353.07万元，占9.43%；一般公共预算拨款收入12,610万元，占87.9%；政府性基金收入383.48万元，占2.67%。
八、关于海口国家高新区管理委员会（单位）2023年支出预算情况说明
海口国家高新区管理委员会（单位）2023年支出预算14，346.55万元，其中：基本支出2，779.81万元，占19.38%；项目支出11，566.74万元，占80.62%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年海口国家高新区管理委员会（单位）机关运行经费预算246.46万元。
（二）政府采购情况
2023年海口国家高新区管理委员会（单位）政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，2023年海口国家高新区管理委员会（单位）本级预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年海口国家高新区管理委员会（单位）26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12,610万元、政府性基金383.48万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
