2020年海口市自然资源和规划局部门预算

目录

第一部分  海口市自然资源和规划局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海口市自然资源和规划局（部门）2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 市(县)级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 海口市自然资源和规划局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 海口市自然资源和规划局概况

一、 主要职能

（一） 拟订并组织实施本市有关自然资源、空间规划和海洋工作的政策法规和发展规划,研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关自然资源、空间规划和海洋方面的意见和建议。

（二） 履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；研究推进自然资源和国土空间规划改革工作。

（三） 负责本市自然资源调查监测评价。负责建立统一规范的自然资源调查监测评价制度，组织实施本市自然资源基础调查、专项调查和监测；负责开展本市国土空间开发适宜性评价，组织开展国土空间规划实施情况评估、评价；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；依职权负责本市管辖海域勘界工作。

（四） 负责本市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行、制定和完善各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责建立健全本市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（五） 负责本市自然资源资产有偿使用工作。负责本市全民所有自然资源资产统计、核算工作；负责编制本市全民所有自然资源资产负债表并组织考核评价；负责全民所有自然资源资产的划拨、出让、租赁、作价出资、置换和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产；负责本市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；配合做好深化农垦改革工作；负责有序推行土地资产化和资本化；负责指导和实施本市土地征收和征用管理工作。

（六） 负责本市自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省自然资源开发利用标准；负责建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核；实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动；负责组织指导本市统筹推进农村土地制度改革；实施海洋综合管理，负责协调各涉海部门、行业的海洋开发活动；负责本市自然资源市场监管；负责组织研究制定本市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施；负责组织落实本市国土空间用途管制制度；负责组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划；负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

（七） 贯彻实施全省空间规划体系，统筹推进本市空间规划改革，拟订提出城乡规划编制、实施规定；负责指导和管理本市空间规划工作；负责统筹本市空间战略布局，构建本市高效统一的规划管理体系；负责组织开展市空间规划及其主体功能区、生态保护红线、市域城镇体系、土地利用、林地保护利用、海洋功能区划和海岛保护等6 个专篇的编制、修编工作，划定生态保护红线、永久基本农田和开发边界；负责组织开展本市城镇村庄建设、旅游度假区、产业园开发边界内空间规划、控制性详细规划、城市设计编制、修编；会同有关部门组织开展风景名胜区规划，历史文化名城、名镇、名村保护规划编制工作；负责本市空间规划大数据平台建设、更新和维护管理工作，参与管理本市空间规划行政审批平台，推动审批联动；指导各区开展规划管理工作，监督各区（开发区）实施本部门依法委托的行政权项。

（八） 依法实施城乡规划管理。负责对本市各类综合性规划、发展规划、专项规划等规划中涉及空间布局的内容是否符合市空间规划进行审查，协调处理空间布局矛盾冲突，并提出有关调整、清理意见；负责对重大项目是否符合本市空间规划进行合规性审查；负责组织开展本市空间规划实施情况评估。负责核发规划条件、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责对主城区建设工程放验线进行管理；负责对建设项目审批后的规划执行情况进行监督；负责建设项目的规划核实，出具《建设工程规划竣工核实意见书》。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市自然资源和规划局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市土地储备整理中心；

2. 海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心；

3. 海口市国土资源执法监察局；

4. 海口市自然资源和规划局龙华分局；

5. 海口市自然资源和规划局美兰分局；

6. 海口市自然资源和规划局秀英分局；

7. 海口市自然资源和规划局琼山分局；

8. 海口市不动产登记中心；

9. 海口市规划编制审查办公室；

10.海口市规划资料信息服务中心

第二部分  海口市自然资源和规划局2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   海口市自然资源和规划局2020年部门预算情况说明

一、关于海口市自然资源和规划局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市自然资源和规划局2020年财政拨款收支总预算30411.9万元。其中，收入总计30411.9万元，包括一般公共预算本年收入12516.29万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入17895.6万元、上年结转0万元；支出总计30411.9万元，包括社会保障和就业支出830.4万元、卫生健康支出721.95万元、城乡社区支出17895.6万元、自然资源海洋气象等支出10514.29万元；住房保障支出449.66万元，结转下年0万元。

二、关于海口市自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款12516.29万元（2019年原海口市国土资源局、规划委员会、海洋与渔业局部分新组建市自然资源和规划局，故无法与上年比较）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出830.4万元，占6.64%；卫生健康支出721.95万元，占5.77%；自然资源海洋气象等支出10514.29万元，占84%；住房保障支出449.66万元，占3.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出830.4万元 。具体为：（1）机关事业单位养老支出保险缴费支出650.12万元；（2） 机关事业单位职业年金缴费支出18.82万元；（3）其他行政事业单位养老支出143.91万元；（4）其他优抚支出17.54万元。

2. 卫生健康支出721.95万元。具体为：（1）行政单位医疗214.29万元；（2）事业单位医疗98.98万元；（3）公务员医疗补助287.96万元；（4）其他行政事业单位医疗支出120.73万元。

3.自然资源海洋气象等支出10514.29万元。具体为：（1）行政运行4524.62万元；（2）海洋战略规划与预警监测140万元；（3）事业运行1861.66万元；（4）其他自然资源事务支出3988万元。

4.住房保障支出449.66万元。具体为住房公积金449.66万元。

三、关于海口市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出情况说明

海口市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出为7964.29万元，其中：

人员经费7017.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费946.88万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

四、海口市自然资源和规划局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市自然资源和规划局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为99.9万元，其中：

公务用车购置及运行费99.9万元（其中，公务用车运行费99.9万元）。

（二）海口市自然资源和规划局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为37.34万元，其中：

公务用车购置及运行费34.3万元（其中，公务用车运行费34.3万元）；公务接待费3.04万元，预计公务接待20批，240人。

五、关于海口市自然资源和规划局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市自然资源和规划局2020年政府性基金预算当年拨款17895.6万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出17895.6万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出2020年预算数为17895.6万元。

六、关于海口市自然资源和规划局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出。海口市自然资源和规划局2020年收支总预算30411.9万元。

七、关于海口市自然资源和规划局2020年收入预算情况说明

海口市自然资源和规划局2020年收入预算30411.9万元，其中：一般公共预算收入12516.29万元，占41.16%；政府性基金收入17895.6万元，占58.84%。

八、关于海口市自然资源和规划局2020年支出预算情况说明

海口市自然资源和规划局2020年支出预算30411.9万元，其中：基本支出7964.29万元，占26.19%；项目支出22447.6万元，占73.81%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年海口市自然资源和规划局（部门）本级、土地储备整理中心、国土资源信息化建设与宣教管理中心、国土资源执法监察局、自然资源和规划局四个分局、不动产登记中心、规划编制审查办公室、规划信息资料服务中心等的机关运行经费预算946.88万元。

（二）政府采购情况

2020年海口市自然资源和规划局本级及下属各预算单位政府采购预算总额489.55万元，其中：政府采购货物预算104.5万元，政府采购服务预算385万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海口市自然资源和规划局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆45辆，其中，机要通信应急用车45辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年海口市自然资源和规划局（部门）10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4552万元、政府性基金17895.6万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、自然资源海洋气象等支出：指自然资源海洋用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、城乡社区支出：指用于城乡社区等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。