2019年海口市国土资源局部门预算

目录

第一部分 海口市国土资源局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海口市国土资源局（部门）2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 市级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海口市国土资源局（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市国土资源局（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党、国家和省有关土地资源、矿产资源

管理和测绘管理的方针政策、法律、法规、规章；负责起草本市土地、矿产资源管理、测绘管理和不动产登记管理工作的地方性法规、规章和规范性文件。

（二）组织编制并监督实施我市土地利用总体规划、基

本农田保护规划、土地开发整理规划、土地利用年度计划、矿产资源规划、地质灾害及地质遗迹保护规划、测绘事业发展规划和各专业测绘规划和计划。

（三）拟定并组织实施耕地保护和鼓励耕地开发政策，

实施土地用途管制，组织、监督、管理耕地和基本农田保护；负责全市耕地占补平衡工作，组织指导未利用地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等工作。

（四）负责全市城乡土地统一管理，集体土地转用征收

和国有、集体农用地及非农建设用地的管理工作；承办农用地和建设用地的审核报批工作；负责土地市场管理；负责土地储备管理工作；负责地价管理工作；提供重点建设项目土地征收和供地服务。

（五）负责全市城乡地籍的管理工作；负责土地资源的

调查、确权、统计、定级、登记、发证工作；负责土地权属测量成果审定；负责处理跨区、重大土地权属纠纷。

（六）负责对土地管理与矿产资源开发利用管理法律、

法规和政策执行情况实施监督检查；依法保护土地所有者、使用者与矿产资源探矿权人、采矿权人的合法权益；受理对土地违法行为与矿产资源开发利用违法行为的控告和举报，依法查处土地违法与矿产资源违法案件；负责有关土地、矿产、测绘和不动产登记权属的行政复议和应诉工作。

（七）组织并管理基础测绘；依法审验测绘单位资格；

依法对测绘市场进行监督检查和管理；维护和完善本市测量控制系统，保护和管理全市测量标志；组织指导基础地理信息社会化服务和各类测绘成果的检查验收和管理使用；监督管理地理信息获取和应用，组织协调地理信息安全监管。

（八）负责本市矿产资源（含砂、石、粘土、海洋油气、

海底矿石、地热、矿水等矿产）合理开发利用与保护监督管理；依照有关规定负责矿产资源开发的审核、登记、发放采矿许可证，培育和管理矿业权市场。

（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法

管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，对本市地质环境及地质监测站网进行监督管理；负责对具有重要价值的地质剖面等地质遗迹保护区的审查报批工作，并组织实施保护。

（十）负责建立不动产统一登记管理制度，负责土地、

房屋、林地、海域等不动产登记工作；会同有关部门开展土地、房屋、林地、海域的登记发证；牵头建立不动产登记信息基础平台；负责处理不动产登记权属纠纷，建立不动产登记权属争议的调处制度。

（十一）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政

策、法律、法规和规章的监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十二）指导各区国土资源管理和执法工作，负责监督

各区（开发区）实施本部门依法委托的行政权项。

（十三）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入海口市国土资源局（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市国土资源局本级

2. 海口市国土资源局龙华分局

3. 海口市国土资源局美兰分局

4. 海口市国土资源局秀英分局

5. 海口市国土资源局琼山分局

6. 海口市国土资源执法监察局

7. 海口市土地储备整理中心

8. 海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心

9. 海口市不动产登记中心

10.海口市石山火山群国家地质公园管理处

第二部分 海口市国土资源局（部门）2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 市级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海口市国土资源局（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于海口市国土资源局（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市国土资源局（部门）2019年财政拨款收支总预算21,969.50万元。其中，收入总计21,969.50万元，包括一般公共预算本年收入5,008.48万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入16,961.02万元、上年结转0.00万元；支出总计21,969.50万元，包括社会保障和就业支出594.92万元、卫生健康支出575.06万元、城乡社区支出16,961.02万元、自然资源海洋气象等支出3,593.33万元、住房保障支出245.17万元，结转下年0.00万元。

二、关于海口市国土资源局（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市国土资源局（部门）2019年一般公共预算当年拨款5,008.48万元，比上年预算数增加713.42万元，主要是2019年社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出预算数比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出594.92万元，占11.88%；卫生健康（类）支出575.06万元，占11.48%；自然资源海洋气象等（类）支出3,593.33万元，占71.74%；住房保障（类）支出245.17万元，占4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为499.02万元，比上年预算数增加44.17万元，主要是机关事业单位缴交在编人员的基本养老保险费的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为19.38万元，比上年预算数增加0.82万元，主要是事业单位缴交在编人员的职业年金的基本支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2019年预算数为64.07万元，比上年预算数增加10.08万元，主要是行政事业单位缴交离退休人员的医疗补助的基本支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2019年预算数为12.44万元，比上年预算数增加4.33万元，主要是行政事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的基本支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为123.15万元，比上年预算数增加86.44万元，主要是行政单位缴交在编人员的基本医疗保险费和生育保险费的基本支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为52.86万元，比上年预算数减少93.11万元，主要是事业单位缴交在编人员的基本医疗保险费和生育保险费的基本支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为313.15万元，比上年预算数增加313.15万元，主要是行政单位缴交在编人员的公务员医疗补助的基本支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2019年预算数为85.91万元，比上年预算数增加65.04万元，主要是行政事业单位在编人员的体检费的基本支出。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2,311.34万元，比上年预算数增加165.23万元，主要是行政单位的基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、办公设备购置等的基本支出。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为1,281.99万元，比上年预算数增加101.21万元，主要是事业单位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品和服务支出、办公设备购置等的基本支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为245.17万元，比上年预算数增加16.06万元，主要是行政事业单位缴交在编人员的住房公积金的基本支出。

三、关于海口市国土资源局（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

海口市国土资源局（部门）2019年一般公共预算基本支出为5,008.48万元，其中：

人员经费4,421.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费586.79万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市国土资源局（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

海口市国土资源局（部门）2019年“三公”经费预算数为67.9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门等安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地无，人数为0人，天数为0天，无主要任务。

公务用车购置及运行费67.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费67.9万元），较上年预算增长11.49%。增长的主要原因是我部门下属单位海口市不动产登记中心2018年已有3辆公务车，其中1辆有编制，两辆无编制，2019年3辆均有编制。

公务接待费0万元，与上年预算持平。无下降/增长的主要原因。

五、关于海口市国土资源局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市国土资源局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款16,961.02万元，比上年预算数增加2368.02万元，主要是2019年一次性项目预算数增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出16,961.02万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为16,961.02万元，比上年预算数增加2368.02万元，主要是2019年一次性项目预算数增加。

六、关于海口市国土资源局（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市国土资源局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。海口市国土资源局（部门）2019年收支总预算21,969.50万元。

七、关于海口市国土资源局（部门）2019年收入预算情况说明

海口市国土资源局（部门）2019年收入预算21,969.50万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算收入5,008.48万元，占22.8%；政府性基金收入16,961.02万元，占77.2%。

八、关于海口市国土资源局（部门）2019年支出预算情况说明

海口市国土资源局（部门）2019年支出预算21,969.50万元，其中：基本支出5,008.48万元，占22.8%；项目支出16,961.02万元，占77.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年海口市国土资源局（部门）本级、海口市国土资源局龙华分局、海口市国土资源局美兰分局、海口市国土资源局秀英分局、海口市国土资源局琼山分局、海口市国土资源执法监察局、海口市土地储备整理中心、海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心、海口市不动产登记中心、海口市石山火山群国家地质公园管理处等的机关运行经费预算586.79万元。

（二）政府采购情况

2019年海口市国土资源局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额702.19万元，其中：政府采购货物预算142.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算560万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，海口市国土资源局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆32辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车14辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年海口市国土资源局（部门）6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0.00万元、政府性基金16,961.02万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。