2019年海口市司法局部门预算公开

2019年海口市司法局部门预算 

 目录

第一部分  海口市司法局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海口市司法局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 海口市司法局（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 海口市司法局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省有关司法行政工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订本市司法行政工作的政策、法规、规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（二）指导、监督和管理强制隔离戒毒工作。

（三）制定并组织实施法制宣传、普及法律常识规划，指导各区、各行业依法治理和对外法制宣传工作。

（四）指导、监督、管理律师和公证工作。

（五）组织实施年度国家司法考试考务工作。

（六）指导、监督和管理全市法律援助工作。

（七）指导、监督和管理基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

（八）指导、监督、管理社区矫正和安置帮教工作。

（九）指导、监督和管理违法未成年人教育矫治工作。

（十）参与地方立法工作，承办涉港、澳、台有关法律事务；指导、监督司法鉴定工作。

（十一）参与全市社会治安综合治理。

（十二）指导司法行政系统理论研究，组织开展有关专题的理论研讨和交流活动，指导并参与面向社会的法学教育工作。

（十三）指导、监督和管理司法行政系统计划财务、内部审计和枪支弹药、警用服装、警务车辆等物资装备。

（十四）负责司法行政队伍建设和思想政治工作，负责司法行政系统的警务和警衔评授工作。

（十五）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管非经营性国有资产。

（十六）检查指导各区司法行政工作。

（十七）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入海口市司法局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市司法局本级

2.海口市罗牛山强制隔离戒毒所

3.海口市法律援助中心

4.海口市未成年人法制教育中心

第二部分  海口市司法局2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表：详见附件）

第三部分  海口市司法局部门预算情况说明

一、关于海口市司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市司法局2019年财政拨款收支总预算7182.416万元。其中，收入总计7182.416万元，包括一般公共预算本年收入7182.416万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计7182.416万元，包括公共安全支出5805.381万元，社会保障和就业支出677.104万元，卫生健康支出443.489万元，住房保障支出256.443万元，结转下年0万元。

二、关于海口市司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市司法局2019年一般公共预算当年拨款7182.416万元，比上年预算数增加2189.716万元，主要原因是职工干部人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出5805.381万元，占80.83%，社会保障和就业支出677.104万元，占9.43%，卫生健康支出443.489万元，占6.17%，住房保障支出256.443万元，占3.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2019年预算数为874.795万元，比上年预算数增加112.385万元，主要是预算调整

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为799.075万元，比上年预算数增加537.015万元，主要是项目支出增加，预算调整。

3. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）2019年预算数为567.07万元，比上年预算数增加57.62万元，主要是基本支出增加。

4. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）2019年预算数为353.085万元，比上年预算数增加12.275万元，主要是基本支出增加。

5. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2019年预算数为2319.557万元，比上年预算数增加471.677万元，主要是人员增加及警衔加班补贴增加。

6. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为891.8万元，比上年预算数增加441.8万元，主要是戒毒人员教育管理项目支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为12.893万元，比上年预算数减少23.867万元，主要是退休人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为626.276万元，比上年预算数增加235.616万元，主要是职工的养老保障缴费支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为37.934万元，比上年预算数增加37.934万元，主要是功能科目调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为172.424万元，比上年预算数增加13.804万元，主要是职工的医疗保障缴费支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为11.341万元，比上年预算数增加0.991万元，主要是职工的医疗保障缴费支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为240.854万元，比上年预算数增加240.854万元，主要是由于支出功能科目调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为18.87万元，比上年预算数增加6.97万元，主要是职工的医疗保障缴费支出增加。

　13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为256.443万元，比上年预算数增加45.383万元，主要是人员变动，预算调整增加。

三、关于海口市司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

海口市司法局2019年一般公共预算基本支出为4796.376万元，其中：人员经费4235.008万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、;公用经费561.368万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市司法局2019年“三公”经费预算情况说明

海口市司法局2019年“三公”经费预算数为10.7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：单位无此类活动安排。根据市委（如外事部门等）安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费9.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.1万元），比上年预算数减少，减少的主要原因包括：公务车数量减少。

公务接待费1.60万元，与上年预算持平，持平的原因是工作计划与上年持平。

五、关于海口市司法局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市司法局2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少350万元，主要是没有相关项目预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元，比上年持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数增持平。

六、关于海口市司法局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市司法局2019年收支总预算7182.416万元。

七、关于海口市司法局2019年收入预算情况说明

海口市司法局2019年收入预算7182.416万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入7182.416万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于海口市司法局2019年支出预算情况说明

海口市司法局2019年支出预算7182.416万元，其中：基本支出4796.376万元，占66.78%；项目支出2386.04万元，占33.22%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年海口市司法局本级（含海口市司法局桂林洋司法所）、海口市罗牛山强制隔离戒毒所 、海口市法律援助中心 、海口市未成年人法制教育中心等的机关运行经费预算544.468万元。

（二）政府采购情况

2019年海口市司法局本级及下属各预算单位政府采购预算总额8.24万元，其中：政府采购货物预算8.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海口市司法局本级及下属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车6辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年海口市司法局5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2316.005万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。