2019年海口市机构编制委员会办公室部门预算

目录

第一部分    海口市机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海口市机构编制委员会办公室2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、市级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海口市机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党、国家和省机构编制工作的方针政策和法律法规；拟定本市机构编制工作的政策、法规并组织实施。

　  （二）负责全市各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　  （三）研究拟定全市行政管理体制与机构改革总体方案，审核市直各部门和各区机构改革方案。

　  （四）审核市直机关各部门的职能配置和调整，协调市直各部门之间、各部门与区之间的职责分工。

　  （五）负责审核市直各部门的机构设置、人员编制和领导职数的配备及调整工作；负责审核区党政机关、人大机关政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、各人民团体机关的机构设置工作；拟定市直各部门、各区党政群团机关、人大机关、政协机关行政编制和政法专项编制总额分配方案。

　　（六）研究拟定全市事业单位管理体制与机构改革的总体方案；审核市直属事业单位的机构改革方案；审核各区事业单位机构改革总体方案；审核或审批市直属事业单位的机构编制；对全市财政预算管理事业编制进行总量控制。

　　（七）按国家、省有关规定负责市级事业单位法人登记管理工作。

　　（八）负责对全市党政群团机关、各事业单位履行职责情况进行监督检查。

　　（九）监督检查全市机构编制和事业单位法人登记的执行情况。

　　（十）负责全市综合信息机构编制统计工作。

　　（十一）指导各区行政管理体制改革、事业单位机构改革、机构编制管理与监督、事业单位法人登记管理工作。

　　（十二）承办市委、市政府、市编委和上级部门交办的其他工作。

　　（十三）负责全市机构编制系统电子政务和信息化建设的规划、组织及实施工作；

　　（十四）指导规范我市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位中文网络域名注册及相关工作；

　　（十五）负责局域网络及计算机管理和维护，保证网络及设备的安全运行，实现信息资源共享。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市机构编制委员会办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市机构编制委员会办公室本级

2.海口市机构编制委员会办公室电子政务中心

3.海口市事业单位登记管理局

第二部分  海口市机构编制委员会办公室2019年部门预算表

1.财政拨款收支总表（附件1）

2.一般公共预算支出表（附件2）

3.一般公共预算基本支出表（附件3）

4.一般公共预算“三公”经费支出表（附件4）

5.政府性基金预算支出表（附件5）

6.部门收支总表（附件6）

7.部门收入总表（附件7）

8.部门支出总表（附件8）

9.项目支出绩效信息表（附件9）

10.市级财力安排的专项转移支付预算表（附件10）

第三部分   海口市机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、关于海口市机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支总预算571.18万元。其中，收入总计571.18万元，包括一般公共预算本年收入571.18万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计571.18万元，包括一般公共服务支出459.68万元、社会保障和就业支出45.28万元、医疗卫生与计划生育支出40.65万元、住房保障支出25.57万元，结转下年0万元。

二、关于海口市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款571.18万元，比上年预算数增加53.36万元，主要是行政运行支出的增加，即人员工资的调整预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出459.68万元，占81%；社会保障和就业支出45.28万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出40.65万元，占7%；住房保障支出25.57万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为292.39万元，比上年预算数增加23.93万元，主要是基本支出的增加，人员工资调整后整体预算增加。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为59.18万元，比上年预算增加1.18万元，主要是用于机关其他项目调整支出。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为62.29万元，无上年度比较数，主要是用于事业单位其他项目调整支出，2018年事业单位该项支出列在其他人力资源事务（项）里。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）2019年预算数为45.82万元，比上年预算数减少52.11万元，主要是2019年度将其中的经费分入事业运行项目，事业单位人员工资调整增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为42.71万元，比上年预算数减少5.7万元，主要是由于人员减少，行政单位在职人员的养老保险缴费预算数额相应减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为2.56万元，比上年预算数增加0.01万元，主要是事业单位人员的公务员医疗保险补助缴费基数提高。　　

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为15.53万元，比上年预算数减少0.03万元，主要是人员减少，公务员医疗保险补助缴费基数有调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.79万元，比上年预算数增加0.33万元，主要是医疗保险和生育保险基数调高。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2019年预算数为17.48万元，无上年度比较数。主要是新增的事业单位人员的公务员医疗保险补助费用。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为4.85万元，比上年预算数增加3.6万元。主要是失业保险和工伤保险基数调高。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为25.57万元，比上年预算数增加2.55万元，主要是住房公积金基数调高。

三、关于海口市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

海口市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出为466.18万元，其中：

人员经费400.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、医疗费补助、奖励金;

公用经费66.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于海口市机构编制委员会办公室2019年“三公”经费预算情况说明

海口市机构编制委员会办公室2019年“三公”经费预算数为4.1万元，其中：

        因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据单位工作安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），较上年预算下降60%。下降的主要原因：公务用车改革，单位公务用车由4辆减少至1辆。

公务接待费0.6万元，较上年预算下降40%。下降的主要原因包括：按去年接待费用支出情况，减少今年度接待安排经费。

五、关于海口市机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是2019年度本部门无政府性基金的支出安排计划。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是2019年度本部门无政府性基金的支出安排计划。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是2019年度本部门无政府性基金的支出安排计划。

六、关于海口市机构编制委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市机构编制委员会办公室（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市机构编制委员会办公室2019年收支总预算571.18万元。

七、关于海口市机构编制委员会办公室2019年收入预算情况说明

海口市机构编制委员会办公室2019年收入预算571.18万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算收入571.18万元，占100%。

八、关于海口市机构编制委员会办公室2019年支出预算情况说明

海口市机构编制委员会办公室2019年支出预算571.18万元，其中：基本支出466.18万元，占81.6%；项目支出105万元，占18.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年海口市机构编制委员会办公室本级、海口市机构编制委员会办公室电子政务中心、海口市事业单位登记管理局等的机关运行经费预算66.08万元。

（二）政府采购情况

2019年海口市机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，海口市机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年海口市机构编制委员会办公室2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算48.3万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。