海口市归国华侨联合会2019年决算公开
海南省海口市归国华侨联合会部门2019年度部门决算
第二部分海口市归国华侨联合会部门2019年度部门决算公开表3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表................................................4
十、预算绩效情况说明............................ .10
十一、其他重要事项情况说明........................11
一、部门职责。
海口市归国华侨联合会是在海口市委直接领导下由海口市归侨、侨眷组成的人民群众团体。主要职责是参与我市政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；宣传学习《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护广大侨胞的合法权益；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流；开展调查研究，掌握归侨、侨眷和海外侨胞中的新情况和新问题，及时向市委、市政府反映他们的合理意见、建议和要求；密切与海内外侨胞及其社团联系，促进乡谊亲情，搞好海外联谊工作。
纳入海口市归国华侨联合会部门2019年度部门决算编制范围的只有海口市归国华侨联合会部门本级，内部共设有办公室和宣传联谊经济权益部两个科室。
第二部分 海口市归国华侨联合会部门2019年度部门决算报表
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分海口市归国华侨联合会部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明。
2019年度收、支总计462.56万元。2019年度收入总计462.56万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少2.85万元，减少0.61%。主要原因：一是年初结转和结余减少；二是项目支出结转和结余减少。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度持平。2019年度年初结转结余0.03万元，主要是海外联谊项目结转。较2018年度年初决算数减少7.53万元，下降99.60%，主要原因是财政补助收入人员经费减少。结余分配0万元，较2018年度年初决算数持平。年末结转结余2.28万元，较2018年度年初决算数增加了2.25万元，主要原因是压缩经费开支结余。
二、收入决算情况说明。
本年收入合计462.52万元，其中：财政拨款收入460.28万元，占99.5%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.24万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明。
本年支出合计460.28万元，其中：基本支出320.16万元，占69.56%；项目支出140.12万元，占30.44%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收入、支出总计460.31万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5. 1万元，下降1.1%。主要原因：压缩三公经费。
财政拨款年初结转和结余0.03万元，主要是上年结余经费，较2018年度年初决算数减少7.53万元，主要原因是财政补助收入人员经费减少。
财政拨款末结转和结余0.03万元，主要是上年结余经费，较2018年度年初决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款支出460.28万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年度相比，财政拨款支出减少5.1万元，下降1.1%，原因是压缩一般公共预算财政拨款。
2019年度一般公共预算财政拨款支出460.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出355.91万元，占77.32%；社会保障和就业（类）支出56.22万元，占12.21%；住房保障（类）支出18.86万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出29.28万元，占6.36%。
2019年度财政拨款支出年初预算为531. 19万元，支出决算为460.28万元，完成年初预算的86. 65%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为291万元，支出决算为215.79万元，完成年初预算的74.15%。决算数小于预算数的主要原因是压缩行政运行费。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为135.33万元，支出决算为140.12万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因是微增了一般行政管理事务费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行踪单位离退休（项）。年初预算为12.29万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的117.57%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加.
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.49万元，支出决算为28.49万元，完成预算100%，预算等于决算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0，支出决算为11.31万元，决算数小于预算数原因是从2019年才开始把单位职业年金缴费支出单列成一项。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为1.97万元，完成预算的13.66%，决算小于预算原因是2019年把单位职业年金单列出来。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.14万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平.
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.5万元，支出决算为14.17万元，完成预算的97.72%，决算与预算基本持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.96万，支出决算为0.96万，决算与预算一致。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整，住房保障支出减少.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出460.28万元，其中：人员经费295.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、生活补助、救济金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费24.81万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2018年度持平。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2018年度持平。
（三）2019年度财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为10.53万元，完成预算的75.21%，决算数小于预算数的主要原因是2019年本会严格控制“三公”经费的支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.88万元，占65.34%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行维护费支出1.21万元，占11.49%；公务接待费支出决算2.44万元，占23.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出6.88万元。全年安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括：1、出访泰国、缅甸考察团2人支出3.23万元，主要用于交通费、食宿费及公杂费。2、出访日本考察团2人支出3.65万元，主要用于交通费、食宿费及公杂费。
因公出国（境）费支出决算比2017年度减少0.72万元，降低9.47%。主要原因是2019年我会严格控制“三公”经费的支出。
2.公务用车购置及运行费支出1.21万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.21万元，主要用于公务用车汽油费、车保险费及维修维护费。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少2.29万元，下降65.43%。主要原因是2018年公车改革后，我会只保有一辆公车。
3、公务接待费支出2.44万元，其中：
其中：外宾接待支出2.06万元，主要用于接待海外来访的侨社团。2019年度共接待国（境）外来访团组数9个，来访外宾90人次。来访外宾主要包括：来自泰国、印尼、马来西亚、加拿大、日本、澳大利亚等地的华人首领及华人代表。
其他国内公务接待支出0.38万元。2019年度共接待国内来访团组数1个，来宾25人次，用于接待中国侨联法顾委到海口市调研25人。
公务接待费支出决算比2018年度减少0.48万元，减少16.44%。主要原因是2019年我会减少了公务接待工作。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海口市归国华侨联合会部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金6万元，自评覆盖率达到25%。
海口市归国华侨联合会部门共组织对“海外联谊”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金6万元。从评价情况来看，我们该项目自评为95分。因为2019年该项目无论从项目资金到位情况、使用情况、管理情况分析都达到了设定目标。
海口市归国华侨联合会没有开展整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
海外联谊项目自评得分为95分。发现的主要问题是需要进一步加强与海外华人华侨的联系，搭建海内外沟通桥梁纽带。下一步改进措施：整合多方资源，凝聚侨心，汇聚侨力发挥侨智，进一步扩大海外华侨华人在世界各地的影响力。
在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
3.财政专项资金绩效重点评价情况（无）。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）
十一、其他重要事项情况说明
2019年度海口市归国华侨联合会运行经费24.81万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2018年度减少8.55万元，减少25.63%。主要原因是：压缩日常公用经费支出。
2019年度海口市归国华侨联合会部门政府采购支出总额92.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）
……
