中共海口市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算
第一部分 中共海口市委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共海口市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算批复表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分 中共海口市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共海口市委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施本市有关机构编制工作的政策法规及发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关机构编制工作方面的意见和建议。
（二）统一管理全市各级党政机关，人大、政协、监察机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。统一管理本市各开发区（园区）机构编制工作。
（三）研究拟定本市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市直各部门和各区机构改革方案，指导、协调各区行政管理体制和机构改革工作以及机构编制管理工作。
（四）负责全市行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全市行政编制和事业编制分配、调整方案。按规定统筹使用各类编制资源。
（五）审核市直各部门的职能配置和调整，协调市直各部门之间以及各部门与各区之间的职责分工。
（六）审核市直各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项。审核各区党政机关，人大、政协、监察机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整。
（七）研究拟定并组织实施本市事业单位管理体制和机构改革总体方案。审核市直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项。审核各区事业单位机构改革总体方案。指导、协调各区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（八）依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《海口市事业单位登记管理办法》，负责市直事业单位的登记管理和监督检查工作。负责管理市直机关、事业单位统一代码标识工作。指导、协调各区事业单位的登记管理工作。
（九）监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。负责市直机关、事业单位机构编制实名制管理，指导各区机构编制实名制管理工作。
（十）负责全市机构编制统计工作，以及全市机构编制系统电子政务和信息化建设。指导、规范全市党政机关和事业单位网上名称管理工作。
（十一）根据职责分工，做好本市人才工作。
（十二）指导各区机构编制工作。
（十三）完成市委、市委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
纳入中共海口市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（二）海口市机构编制委员会办公室电子政务中心（下属单位）
（三）海口市事业单位登记管理局（下属单位）
第二部分 中共海口市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表（见正文附件）。
二、收入决算批复表（见正文附件）。
三、支出决算批复表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
（见正文附件）。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表（见正文附件）。
第三部分 中共海口市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计638.89万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少21.42万元，下降3%。主要原因：是市财政严控当年财政资金一般性支出。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增加0万元，主要原因是本部门无此方面的资金。年初结转结余88.17万元，主要是历年基本户银行存款利息收入累计和省编办每年拨款的课题调研经费累计，结转至次年用于支出，较2018年度决算数增加8.59万元，增长9%，主要原因是基本户银行存款利息收入增加和其他未及时支出的项目经费。结余分配0万元，主要是无此项资金。年末结转结余88.5万元，主要是历年基本户银行存款利息收入累计和省编办每年拨款的课题调研经费累计，较2018年度决算数增加0.33万元，增长0.3%，主要原因是历年基本户银行存款利息收入累计。
二、收入决算情况说明
本年收入合计550.72万元，其中：财政拨款收入550.40万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.33万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计550.40万元，其中：基本支出471.74万元，占85.7%；项目支出78.65万元，占14.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计550.85万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少21.74万元，下降4%。主要原因：项目经费、公用经费的减少。
财政拨款年初结转结余0.46万元，主要是基本户银行存款利息收入，较2018年度决算数减少0.19万元，减少41%，主要原因是未用于补充基本户经费支出。
财政拨款年末结转结余0.46万元，主要是基本户银行存款利息收入，较2018年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出550.40万元，占本年支出合计的99.9%。与2018年度相比，财政拨款支出减少21.73万元，下降4%，主要原因是项目经费、公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出550.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出434.83万元，占79%；社会保障和就业（类）支出39.68万元，占7.2%；卫生健康支出（类）支出41.67万元，占7.8%；住房保障支出（类）支出34.22万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为571.18万元，支出决算为550.40万元，完成年初预算的93%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为292.39万元，支出决算为285.56万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因：行政机关公用支出经费未全部使用。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.18万元，支出决算为52.41万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费用于支未出完全。
3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为62.29万元，支出决算为70.61万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：下属事业单位人员工资增加。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为45.82万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的57.28%。决算数小于预算数的主要原因：下属事业单位公用经费未使用完全。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为42.71万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于预算数的主要原因：主要是人员减少，机关工作人员和事业人员养老保险和社会保险的缴费基数相应减少。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.53万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于预算数的主要原因：主要是人员减少，医疗保险缴费基数相应减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因：主要是事业人员增加，医疗保险缴费基数相应增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因：主要是事业人员增加，事业医疗补助缴费基数相应增加。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.57万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的133.8%。决算数大于预算数的主要原因：事业人员增加，住房公积金基数上调，支出增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出471.74万元，其中：人员经费415.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出、奖励金等。公用经费55.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要是2019年决算无此资金安排，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：2019年决算无此资金安排。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2019年决算无此资金安排。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.10万元，支出决算为1.91万元，完成预算的46.6%。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.6万元，占83.8%；公务接待费支出决算0.31万元，占16.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2018年无此类资金预决算安排。
2.公务用车购置及运行费支出1.6万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.6万元，主要用于汽车保险、汽车维修维护费和燃料费。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.9万元，下降54%。主要原因是严控公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出0.31万元，其中：
公务接待费支出决算比预算数减少0.29万元，下降0.31%。主要原因是严格公务接待支出标准和范围。
国内接待费支出0.31万元，国内公务接待4批次，接待10人次；主要用于接待中编办、省编办和外省市县编办来海口市调研工作用餐。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
2019年决算无此资金安排。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金48.30万元，自评覆盖率达到46%。
我部门共组织对“机构编制管理与改革”“信息化建设与维护”“综合事务”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及资金48.3万元。从评价情况来看，2019年度，我单位牵头组织的机构编制管理与改革项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实整体情况较好，也有不足的地方需要及时调整，例如资金的使用和管理没有全方位的考虑。
我部门开展整体支出绩效评价，涉及资金456.32万元。从评价情况来看，评价小组依据既定的指标体系和评分标准，从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，综合评定市委编办2019年整体支出绩效评价得分82.23分，绩效等级为“良”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
机构编制管理与改革项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：主要年初资金分配方案计划未考虑到2019年度机构改革工作（按2018年度使用情况分配），2019年实际使用已根据工作需要调整费用，但未超过总预算，由于市财政一般性支出压减工作安排，资金未使用完全。下一步改进措施：一是进一步加强对业务工作进行统筹细化，以确保经费支出合理化；二是与业务处室沟通，充分了解一下年度工作安排及使用经费情况。
（三）重点项目绩效评价情况（如有）。
本年度无重点项目绩效安排。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度中共海口市委机构编制委员会办公室机关运行经费51.85万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少7.55万元，降低14.5%。主要原因是：压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2019年度中共海口市委机构编制委员会办公室部门政府采购支出总额19.34万元，其中：政府采购货物支出19.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。办公用房统一由市机关事务管理局统筹安排。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、支出功能分类的名词解释
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
8.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
9.卫生健康（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.卫生健康（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
