2018年海口市人力资源和社会保障局部门预算

目录

  第一部分 海口市人力资源和社会保障局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

 第二部分 海口市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表。

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、项目支出绩效信息表

  十、省级财力安排的专项转移支付预算表

  第三部分 海口市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明  

  第四部分 名词解释

                            第一部分  海口市人力资源和社会保障局概况

   按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局本级及11家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。

 一、主要职能

  （一）贯彻执行党、国家和省有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律、法规和规章。

  （二）负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件，依法拟定并组织实施本市人力资源和社会保障工作的中长期发展规划和年度计划；负责全市人力资源和社会保障公共服务平台建设、统计分析和信息工作。

  （三）负责全市人力资源综合管理工作。拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责人力资源服务业管理和流动人员人事档案管理，促进人力资源合理流动、有效配置；拟定并组织实施专业技术人才培养和激励政策；参与人才管理工作。

  （四）负责全市创业就业工作。拟定并组织实施统筹城乡的创业就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定并组织实施全市就业援助政策；推进职业资格改革，完善职业资格制度和职业培训制度；组织实施高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定全市技能人才、实用人才培养和激励政策。

  （五）负责全市社会保险综合管理工作。组织实施社会保险政策、法规和规章；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

  （六）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作。拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  （七）负责全市工资福利工作。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策。

  （八）负责事业单位人事综合管理。拟定并组织实施事业单位人员管理政策；组织实施专业技术人员管理和继续教育工作；牵头深化职称制度改革，指导事业单位人事制度改革；会同有关部门参与高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。

  （九）负责军队转业干部安置工作。会同有关部门拟定并落实转业干部安置计划。组织实施全市企业军队转业干部解困和稳定政策；指导自主择业军队转业干部管理服务和随军家属就业工作。

  （十）负责公务员综合管理。负责公务员及机关（含参公事业单位）工勤人员管理工作；承办市政府任免工作人员的具体事宜；会同有关部门组织实施国家及省的荣誉制度和政府奖励制度。

  （十一）负责农民工工作。会同有关部门拟定并组织实施全市农民工工作规划。负责农民工相关政策的落实；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

  （十二）负责劳动关系工作。组织实施人事劳动争议调解仲裁制度，指导人事劳动争议处理工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；健全劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。

  （十三）负责全市人力资源和社会保障系统人员的教育培训工作，指导全市人力资源和社会保障系统队伍建设。

  （十四）负责所属事业单位的管理。负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查；协同有关部门监管其非经营性国有资产。

  （十五）指导各区人力资源和社会保障工作；监督各区（开发区）实施本部门委托下放的行政权项。

  （十六）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

   纳入海口市人力资源和社会保障局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

  1、海口市社会保险事业局

  2、海口市人力资源开发局

  3、海口市人才劳动力交流服务中心

  4、海口市农村社会养老保险局

  5、海口市人事劳动仲裁院

  6、海口市劳动保障监察支队

  7、海口市高级技工学校

  8、海口市自主择业军队转业干部管理办公室

  9、海口市职业培训和技能鉴定管理中心

  10、海口市人事劳动保障信息中心

  11、海口市创业小额贷款担保中心

  第二部分 海口市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

  第三部分 海口市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

   一、关于海口市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算44，175.14万元。其中，收入总计44，175.14万元，包括一般公共预算本年收入44，175.14万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计44，175.14万元，包括一般公共服务支出2，601.06万元、教育支出2，514.54万元、社会保障和就业支出38，351.08万元、医疗卫生与计划生育支出333.32万元、住房保障支出375.14万元，结转下年0.00万元。

   二、关于海口市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款44，175.14万元，相比上年40，071.98万元预算数增加4，103.16万元，主要是一般公共预算收入增加。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2，601.06万元，占5.89%；教育（类）支出2，514.54万元，占5.69%；社会保障和就业（类）支出38，351.08万元，占86.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出333.32万元，占0.75%；住房保障（类）支出375.14万元，占0.85%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2018年预算数为915.87万元，比上年预算数减少67.83万元,主要是人员经费减少。

  2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为909.85万元，比上年预算数增加518.85万元，主要是人才引进与培养经费增加。

  3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）2018年预算数为734.00万元，比上年预算数减少390.84万元，主要是军转干部管理经费减少。

  4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2018年预算数为41.34万元，比上年预算数增加3.91万元。

  5. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）2018年预算数为2，514.54万元，比上年预算数增加217.82万元，主要是海口市高级技工学校的综合事务、人员经费增加。

  6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1，987.33万元，比上年预算数增加374.75万元，主要是人员经费增加。

  7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2018年预算数为2，151.78万元，比上年预算数增加1，215.29万元，主要是公共就业创业服务、就业专项资金经费增加。

  8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为120.00万元，比上年预算数增加120.00万元，主要是公共就业创业服务经费增加。

  9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2018年预算数为365.94万元，比上年预算数增加5.13万元。

  10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2018年预算数为14，310.44万元，比上年预算数增加10，612.96万元，主要是城镇从业人员基本养老保险专项资金增加。

  11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2018年预算数为149.00万元，比上年预算数减少505.50万元，主要是海口市人事劳动仲裁院的公共就业创业服务经费减少。

  12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2018年预算数为1，050.00万元，比上年预算数增加300.00万元，主要是海口市职业培训和技能鉴定管理中心的公共就业创业服务经费增加。

  13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2018年预算数为392.37万元，比上年预算数增加13.67万元。

  14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为39.72万元，比上年预算数增加5.44万元。

  15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为114.49万元，比上年预算数增加18.85万元。

  16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为628.24万元，比上年预算数增加30.69万元。

  17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为3，584.00万元，比上年预算数减少916万元，主要是医疗补助经费减少。

  18.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为3.49万元，比上年预算数减少0.78万元。

  19.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2018年预算数为1,296.00万元，比上年预算数增加1,296.00万元，主要是军队干部退役安置经费增加。

  20.社会保障和就业（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2018年预算数为3,373.00万元，比上年预算数增加3,373.00万元，主要是城乡居民基本医疗保险补助专项资金增加。

  21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为8,785.28万元，比上年预算数增加7,494.69万元，主要是城乡居民基本养老保险补助专项资金增加。

  22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为53.84万元，比上年预算数增加31.15万元。

  23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为244.35万元，比上年预算数增加121.71万元，主要是事业单位医疗经费增加。

  24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为35.13万元，比上年预算数增加35.13万元。

  25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为375.14万元，比上年预算数减少33.39万元。

  三、关于海口市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出情况说明

   海口市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出为6，562.01万元，其中：

人员经费5，755.87万元，主要包括：基本工资1，855.91万元、津贴补贴1，415.00万元、奖金71.82万元、其他社会保障缴费54.39万元、绩效工资271.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费628.24万元、其他工资福利支出258.00万元、离休费25.38万元、生活补助3.49万元、医疗费35.13万元、奖励金8.52万元、住房公积金375.14万元、城镇职工基本医疗保险缴费277.39万元、公务员医疗补助缴费476.23万元;

公用经费806.14万元，主要包括：办公费50.46万元、咨询费3.42万元、手续费3.42万元、水费2.67万元、电费33.84万元、邮电费97.30万元、物业管理费4.55万元、差旅费51.05万元、维修(护)费19.59万元、会议费20.00万元、培训费72.95万元、工会经费34.74万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费59.15万元、其他交通费用152.74万元、其他商品和服务支出165.82万元、办公设备购置33.22万元。

   四、海口市人力资源和社会保障局2018年“三公”经费预算情况说明

    海口市人力资源和社会保障局2018年“三公”经费预算数为63.15万元，其中：

    因公出国（境）经费2.00万元，较上年预算下降87.10%。下降主要原因包括：因公出国的计划由省、市有关单位组织，我部门根据安排，主要用于参加政府管理培训，报销因公出国人员费用。海口市人力资源和社会保障局减少了出国考察学习的任务。

    公务用车购置及运行费61.15万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费61.15万元），较上年预算下降65.37%。下降的主要原因包括：公车改革，单位用车减少。

公务接待费0.00万元。下降主要原因包括：海口市人力资源和社会保障局无公务接待。

   五、关于海口市人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

    海口市人力资源和社会保障局2017年、2018年政府性基金预算均无预算。

   六、关于海口市人力资源和社会保障局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算原则，海口市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业性收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入、收回存量资金收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其它支出。海口市人力资源和社会保障局2018年收支总预算44，175.14万元。

   七、关于海口市人力资源和社会保障局2018年收入预算情况说明

海口市人力资源和社会保障局2018年收入预算44，175.14万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算收入44，175.14万元，占100%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%。

   八、关于海口市人力资源和社会保障局2018年支出预算情况说明

海口市人力资源和社会保障局2018年支出预算44，175.14万元，其中：基本支出6，562.01万元，占14.85%；项目支出37，613.13万元，占85.15%。

   九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

2018年海口市人力资源和社会保障局本级、海口市社会保险事业局、海口市人力资源开发局、海口市人才劳动力交流服务中心、海口市农村社会养老保险局、海口市人事劳动仲裁院、海口市劳动保障监察支队、海口市高级技工学校、海口市自主择业军队转业干部管理办公室、海口市职业培训和技能鉴定管理中心、海口市人事劳动保障信息中心、海口市创业小额贷款担保中心等的机关运行经费预算806.14万元。

  （二）政府采购情况

2018年海口市人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位政府采购预算总额604.44万元，其中：政府采购货物预算250.10万元，政府采购服务预算354.34万元。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海口市人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位一般公务用车编制33辆，实有车辆41辆，其中执法执勤用车2辆。

 （四）绩效目标设置情况

   2018年海口市人力资源和社会保障局7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算37，613.13万元。

   第四部分  名词解释

    一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

    二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

    三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

    四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

    五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

    六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

    八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

   十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

   十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。