海南省海口市人事劳动保障局2018年度部门决算
目 录
第一部分 海南省海口市人事劳动保障局2018年度部门概况 …………………………………………4
一、部门职责 ………………………………………………4
二、机构设置 ………………………………………………6
第二部分 海南省海口市人事劳动保障局2018年度部门决算公开表 …………………………………8
一、收入支出决算公开表 …………………………………8
二、收入决算公开表…………………………………………8
三、支出决算公开表…………………………………………8
四、 财政拨款收入支出决算公开表 ………………………8
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开……………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开 …………9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表………9
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表9
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表……………………………………………9
十、资产负债公开简表 ……………………………………9
第三部分 海南省海口市人事劳动保障局2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明……………………………9
二、收入决算情况说明 ……………………………………10
三、支出决算情况说明 ……………………………………10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 …18
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …………………………………………19
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……………………………………21
十、资产负债决算情况说明 ………………………………21
十一、预算绩效情况说明 …………………………………21
十二、其他重要事项情况说明 ……………………………24
第四部分 名词解释 ………………………………………25
第一部分 海口市人事劳动保障局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党、国家和省有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律、法规和规章。
（二）负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件，依法拟定并组织实施本市人力资源和社会保障工作的中长期发展规划和年度计划；负责全市人力资源和社会保障公共服务平台建设、统计分析和信息工作。
（三）负责全市人力资源综合管理工作。拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责人力资源服务业管理和流动人员人事档案管理，促进人力资源合理流动、有效配置；拟定并组织实施专业技术人才培养和激励政策；参与人才管理工作。
（四）负责全市创业就业工作。拟定并组织实施统筹城乡的创业就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定并组织实施全市就业援助政策；推进职业资格改革，完善职业资格制度和职业培训制度；组织实施高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定全市技能人才、实用人才培养和激励政策。
（五）负责全市社会保险综合管理工作。组织实施社会保险政策、法规和规章；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
（六）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作。拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（七）负责全市工资福利工作。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（八）负责事业单位人事综合管理。拟定并组织实施事业单位人员管理政策；组织实施专业技术人员管理和继续教育工作；牵头深化职称制度改革，指导事业单位人事制度改革；会同有关部门参与高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。
（九）负责军队转业干部安置工作。会同有关部门拟定并落实转业干部安置计划。组织实施全市企业军队转业干部解困和稳定政策；指导自主择业军队转业干部管理服务和随军家属就业工作。
（十）负责公务员综合管理。负责公务员及机关（含参公事业单位）工勤人员管理工作；承办市政府任免工作人员的具体事宜；会同有关部门组织实施国家及省的荣誉制度和政府奖励制度。
（十一）负责农民工工作。会同有关部门拟定并组织实施全市农民工工作规划。负责农民工相关政策的落实；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）负责劳动关系工作。组织实施人事劳动争议调解仲裁制度，指导人事劳动争议处理工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；健全劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。
（十三）负责全市人力资源和社会保障系统人员的教育培训工作，指导全市人力资源和社会保障系统队伍建设。
（十四）负责所属事业单位的管理。负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查；协同有关部门监管其非经营性国有资产。
（十五）指导各区人力资源和社会保障工作；监督各区（开发区）实施本部门委托下放的行政权项。
（十六）承办市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入海南省海口市人事劳动保障局2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：
（一）海南省海口市人事劳动保障局部门本级
内设：
1.办公室（信访处）
2.组织人事处（机关党委办公室、纪检监察处）
3.规划与政策法规处
4.财务基金监督处
5.人力资源开发处（专业技术人员管理处、市军队转业干部安置领导小组办公室）
6.就业促进处（市农民工工作办公室）
7.事业单位人事管理处
8.工资福利处（离退休人员管理处）
9.养老失业保险处
10.医疗工伤保险处（市城镇居民基本医疗保险管理委员会办公室、市劳动能力鉴定委员会办公室）
11.劳动关系处
12.行政审批办公室、市公务员局（副处级）
13.综合管理处
14.录用考核奖惩处
（二）海南省海口市人事劳动保障局下属单位
1.海口市社会保险事业局
2.海口市人力资源开发局
3.海口市人才劳动力交流服务中心
4.海口市农村社会养老保险局
5.海口市人事劳动仲裁院
6.海口市劳动保障监察支队
7.海口市高级技工学校
8.海口市自主择业军队转业干部管理办公室
9.海口市职业培训和技能鉴定管理中心
10.海口市人事劳动保障信息中心
11.海口市创业小额贷款担保中心
第二部分 海南省海口市人事劳动保障局2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、资产负债决算公开简表
（见正文附件）。
第三部分 海口市人事劳动保障局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计28,934.92万元，与2017年度30,292.40万元相比，收入、支出总计各减少1,357.48万元，减少4.48%。主要原因是其他收入减少1,183.30万元。用事业基金弥补收支差额4.49万元，较2017年度决算数55.32万元减少50.83万元，主要原因是事业基金减少。年初结转结余6,122.14万元，主要是项目支出结转和结余，较2017年度决算数5,677.08万元增加445.06万元，增长7.83%，主要原因是项目支出结转和结余增加。结余分配15.20万元，主要是转入事业基金，较2017年度决算数0.32万元增加14.88万元，增长46.5%，主要原因是转入事业基金结余增加。年末结转结余6,071.96万元，主要是项目支出结转和结余，较2017年度决算数10,985.03万元减少4,913.07万元，下降44.72%，主要原因是项目支出结转和结余减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计22,808.28万元，其中：财政拨款收入22,706.85万元，占99.55%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入101.43万元，占0.45%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计22,847.75万元，其中：基本支出7,552.73万元，占33.05%；项目支出15,295.02万元，占66.95%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计27,712.73万元。与2017年度27,713.06相比，财政拨款收入、支出总计各减少0.33万元，下降0.0%。主要原因：基本持平。
财政拨款年初结转结余5,005.88万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2017年度年初决算数4,497.79万元增加508.09万元，增长11%，主要原因是年初结转结余增加。
财政拨款年末结转结余5,542.13万元，主要是项目支出结转和结余，较2017年度年末决算数9,868.77万元减少4,326.64万元，下降43%，主要原因是项目支出结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出21,520.01万元，占本年支出合计的94.18%。与2017年度17,844.29万元相比，财政拨款支出增加3,675.72万元，增长20.59%。增加的原因是社保经费增加、项目增加、支出经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出21,520.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,484.28万元，占11.54%；教育（类）支出5,044.09万元，占23.44%；社会保障和就业（类）支出11,594.98万元，占53.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出1,029.52万元，占4.78%；农林水（类）支出495.80万元，占2.3%；住房保障（类）支出623.11万元，占3%；其他（类）支出248.25万元，占1.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为44,175.14万元，支出决算为21,520.01万元，完成年初预算的48.72%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为915.87万元，支出决算为1,013.40万元，完成年初预算的110.65%。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为909.85万元，支出决算为751.06万元，完成年初预算的82.55%。
3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）
年初预算数为734.00万元，支出决算为625.02万元，完成年初预算的85.15%。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）
年初预算数为41.34万元，支出决算为94.79万元，完成年初预算的229.29%。
5.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）
年初预算数为0万元，支出决算为6万元。
6.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5,038.09万元。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算数为1,987.33万元，支出决算为2,275.88万元，完成年初预算的114.52%。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）
年初预算数为2,151.78万元，支出决算为1,833.77万元，完成年初预算的85.22%。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为120.00万元，支出决算为99.66万元，完成年初预算的83.05%。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）
年初预算数为365.94万元，支出决算为376.34万元，完成年初预算的102.84%。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算数为14,310.44万元，支出决算为1,510.10万元，完成年初预算的10.55%。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）
年初预算数为149.00万元，支出决算为108.77万元，完成年初预算的73%。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）
年初预算数为1,050.00万元，支出决算为723.53万元，完成年初预算的68.91%。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）
年初预算数为392.37万元，支出决算为345.54万元，完成年初预算的88.06%。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算数为39.72万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的107.96%。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
年初预算数为114.49万元，支出决算为106.91万元，完成年初预算的93.38%。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为628.24万元，支出决算为664.10万元，完成年初预算的105.71%。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算数为3,584.00万元，支出决算为0万元。
19.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）
年初预算数为0万元，支出决算为1万元。
20.社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）
年初预算数为0万元，支出决算为448.82万元。
21.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为2,963.13万元。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算数为0万元，支出决算为29.75万元。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算数为3.49万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的104.87%。
24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算数为8785.28万元，支出决算为61.13万元，完成年初预算的6.96%。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为53.84万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的100%。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为244.35万元，支出决算为190.44万元，完成年初预算的77.94%。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算数为0万元，支出决算为754.96万元。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为35.13万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的86.19%。
29.社会保障和就业（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算数为3,373.00万元，支出决算为0万元。
30.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）
年初预算数为0万元，支出决算为407.80万元。
31.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为88.00万元。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为375.14万元，支出决算为474.57万元，完成年初预算的126.50%。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算数为0万元，支出决算为148.54万元。
34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为248.25万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出7536.10万元，其中：人员经费6,830.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对家庭和个人的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费705.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入650.59万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出594.83万元、其他城市基础设施配套费安排的支出55.76万元，较2017年度0万元增加650.59万元。增加的主要原因是支出经费增加。
（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出650.59万元，较2017年度0万元增加650.59万元，增加的主要原因是支出经费增加。
（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为650.59万元，完成年初预算的0%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为594.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支出经费增加。
2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支出经费增加。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.39万元，支出决算为58.92万元，完成预算的86.15%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20.06万元，占34.05%；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费支出37.52万元，占63.68%；公务接待费支出1.34万元，占2.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出20.06万元。全年安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）5人次。开支内容包括：
国际旅费支出4.25万元。主要用于机票等支出。
培训费支出5.09万元。主要用于培训期间各项支出。
住宿费、伙食费、公杂费、保险费、其他费用10.73万元。主要用于培训期间住宿、伙食、国际往返保险费等支出。
因公出国（境）费支出决算比2017年度8.61万元增加11.45万元，增长132.98%。主要原因是贯彻落实加强自贸区建设。
2.公务用车购置及运行费支出37.52万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量39辆。
公务用车运行维护费支出37.52万元，主要用于车辆燃料费、维修费、日常维护与保养、车辆保险费等。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度82.12万元减少44.60万元，下降54.31%。主要原因是单位车辆减少，车辆运行费用减少。
3.公务接待费支出1.34万元，其中：
公务接待费支出决算比2017年度2.05万元减少0.71万元，下降34.63%。主要原因是对口接待任务减少。
国内接待费支出1.34万元；国内公务接待17批次，接待约102人次；主要用于承担人力资源和社会保障等政府安排的对口接待任务。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度无政府性基金预算。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计123,895.62万元，负债总计88,700.36万元，净资产总计35,195.26万元，国有资产总量35,195.26万元。
十一、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海口市人事劳动保障局部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目12个，共涉及资金5,078.73万元，自评覆盖率达到85.71%。
海口市人事劳动保障局部门2018年度均为一般项目支出绩效评价。
海口市人事劳动保障局部门对局本级综合事务项目开展整体支出绩效评价，涉及资金100万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公共就业创业服务项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行欠缺实践经验；二是单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
教学与学生管理项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：技能鉴定只在校内开展不对外，有一定的局限性。下一步改进措施：一是招生力度需要加强；二是进一步加强管理，完善相关制度，进行相关监督。
公共就业创业服务项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：项目支出进度不够均衡。下一步改进措施：加强相关项目的工作安排。
公共就业创业服务项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：公共就业创业服务项目关于高校毕业生社保补贴、招用高校毕业生奖励补贴、职业介绍补贴和公益性招聘会补助四项就业补助资金申报业务在《海南省就业失业管理系统》和《海口市人力资源市场管理系统》，目前尚未开通相应的业务模块和使用权限。下一步改进措施：建议将该项工作列入重点实施对象，进一步落实具体的工作项目。
公共就业创业服务项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是编制预算时应细化，做到科学、合理。二是项目支出运行实践经验不足，相关制度建设有待加强。下一步改进措施：制定相应制度办法。
人才引进与培养项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是编制预算时应细化，做到科学、合理。二是项目支出运行实践经验不足，相关制度建设有待加强。下一步改进措施：制定相应制度办法。
公共就业创业服务项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行欠缺实践经验；二是单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
信息系统支行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
公共就业创业服务项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，单位的相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：编制预算与执行中，将尽可能用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
综合事务项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：未发现专项资金使用不当的情况。下一步改进措施：进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性，准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”原则，把绩效管理的理念和方法引入项目管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。
综合事务项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是编制预算时应细化，做到科学、合理。二是项目支出运行实践经验不足，相关制度建设有待加强。下一步改进措施：制定相应制度办法。
公共就业创业服务项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是编制预算时应细化，做到科学、合理。二是项目支出运行实践经验不足，相关制度建设有待加强。下一步改进措施：制定相应制度办法。
（三）重点项目绩效评价情况（无）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
十二、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度海口市人事劳动保障局部门机关运行经费561.51万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度302.05万元增加259.46万元，增长46.20%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度海口市人事劳动保障局部门政府采购支出总额3627.35万元，其中：政府采购货物支出3621.62万元、政府采购服务支出5.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车37辆，其他用车主要是局机关及下属单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门占用房屋面积74237.02平方米，其中：办公用房70286.02平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3951平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
