海南省海口市农业局2018年度部门决算

目  录

第一部分  海南省海口市农业局2018年度部门决算汇总部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  海南省海口市农业局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  海南省海口市农业局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

第一部分 海口市农业局部门概况

根据《中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅关于印发<海口市人民政府机构改革方案>的通知》(琼办发[2009]39号)，设置海口市农业局，为主管全市农业和农村经济工作的市政府工作部门。

 (二)部门（单位）构成

一、部门职责1.贯彻执行党和国家及省有关农业和农村经济发展工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定本市农业和农村经济发展工作的政策、法规、规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2.承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化全市农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

3.依法拟定并组织实施本市扶贫开发和革命老区建设工作的政策、法规和规章以及发展规划、计划；指导协调扶贫开发和革命老区建设工作。

4.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同质量技术监督局指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政涉农资金安排的建议；配合市财政部门组织实施农业综合开发项目。

5.促进全市农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进主要农产品流通的政策建议；制定主要农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

6.负责农产品质量安全的监督管理，承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展全市农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；会同质量技术监督局组织实施农产品质量安全国家标准；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

7.组织、协调全市农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、兽药的许可及监督管理；会同质量技术监督局和工商局监督实施农业生产资料国家标准；开展兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

8.负责全市农作物重大病虫害防治；会同林业局、海洋和渔业局制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

9.承担农业防灾、减灾责任；监测、发布全市农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10组织本市农业资源区划工作指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

11.制定并组织实施全市农业生态建设规划，负责沼气等农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业、休闲农业等的发展。

12.会同科学技术工业信息化局组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进省外、国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护。

13.会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；参与农村劳动力转移培训就业工作，协助人事部门依法实施农业人才专业技术资格管理。

14.管理全市农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

15.负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

16.指导各区农业和农村经济工作。

17.承办市政府和上级部门交办的其他工作。

(二)部门（单位）构成

内设机构：

办公室、组织人事和政策法规处（机关党委办公室、纪检监察处）、乡镇企业管理处（农村经营管理处）、种植业处（农村能源管理办公室）、质量安全监管和市场信息处、市畜牧兽医局(副处级)：设畜牧业处（饲料工作办公室）、兽医处（市重大动物疫病防控指挥办公室）7个科级处室。

二、机构设置

纳入海南省海口市农业局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海南省海口市农业局2018年度部门决算汇总部门本级

（二）下设机构：

海口市农业技术推广中心(副处级)、海口市农民技术学校(副处级)、海口市动物防疫检疫站(正科级)、海口市农机安全监理所(正科级)、海口市农机管理办公室(正科级)、海口市农业机械学校(正科级)、海口市农业科学研究所(正科级)等7个下属单位。

第二部分  海南省海口市农业局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分  海口市农业局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计18,839.43万元，与2017年度相比，收入、支出总计各减少25369.75万元，下降42.61%。主要原因：一是项目支出减少。用事业基金弥补收支差额0.28万元，较2017年度决算数减少2.69万元，主要原因是人员减少。年初结转结余1,159.00万元，主要是跨年度项目未支出，较2017年度决算数减少1726.77万元，下降40.16%，主要原因是项目减少。结余分配8.52万元，较2017年度决算数增加8.52万元，增长100%。年末结转结余6,964.76万元，主要是省级资金，’较2017年度决算数增加3824.26万元，增长45.09%，主要原因是省级资金。

   （取自2018年度财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计17,680.15万元，其中：财政拨款收入17,635.36万元，占99.7%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 [1,5]万元，占0.008%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入44.79万元，占0.002%。

  （取自公开财决03表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,866.16万元，其中：基本支出3,485.54万元，占29.37%%；项目支出8,380.61万元，占70.62%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（取自财决04表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计18,349.74万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少25364.3万元，下降41.97%。主要原因：一是人员减少；二是项目减少。

财政拨款年初结转结余714.38万元，主要是跨年度资金，较2017年度年初决算数减少1718.64万元，下降29.36%，主要原因是项目资金减少。

财政拨款年末结转结余6,495.17万元，主要是省级资金跨年度，较2017年度年末决算数增加3799.29万元，增长41.50%，主要原因是项目增加。

（取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,809.02万元，占本年支出合计的68.51%。与2017年度相比，财政拨款支出减少29194.19万元，下降247.22%，主要原因是项目资金减少。

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,809.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.11万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出432.98万元，占3.66%；住房保障（类）支出203.01万元，占1.71%；农林水（类）支出2747.5万元，占23.26%;医疗卫生与计划生育(类)支出103.51万元，占0.87%;节能环保(类)支出150万，占1.27%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为17235.36万元，支出决算为11,809.02万元，完成年初预算的68.51%。其中：（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为30.11万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为38.16万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的100%; 事业单位离退休( 项)年初预算为73.74万元，支出决算为73.74万元，完成年初预算的100%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为302.56万元，支出决算为303.63万元，完成年初预算的100.3%

3. 抚恤（类） 其他优抚支出（项）年初预算为17.45万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）年初预算为20.56万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的100%。 事业单位医疗（项）年初预算为71.32万元，支出决算为71.38万元，完成年初预算的100%; 其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）退耕还林（款） 其他退耕还林支出（项）年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）  行政运行（项）年初预算为589.7万元，支出决算为589.7万元，完成年初预算的100%; 事业运行(项)年初预算为2472.7万元，支出决算为2472.7万元，完成年初预算的100%;  科技转化与推广服务（项）年初预算为387.78万元，支出决算为370.98万元，完成年初预算的95.66%;   病虫害控制（项）年初预算为512.01万元，支出决算为385.57万元，完成年初预算的75.30%;  农产品质量安全（项）年初预算为154.45万元，支出决算为154.45万元，完成年初预算的100%;  执法监管（项）年初预算为40.78万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的100%;   统计监测与信息服务（项）年初预算为19.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的21.30%;  农业生产支持补贴（项）年初预算为133.25万元，支出决算为133万元，完成年初预算的99.8%; 农业组织化与产业化经营（项）年初预算为390万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%;   农产品加工与促销（项）年初预算为810.2万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的2.0%; 农村公益事业（项）年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%;  农业资源保护修复与利用（项）年初预算为16万元，支出决算为20万元，完成年初预算的125%; 其他农业支出（项）年初预算为10859.64万元，支出决算为6636.71万元，完成年初预算的61.11%;

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为199.58万元，支出决算为199.58万元，完成年初预算的100%;购房补贴（项）年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。

（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出3482.86万元，其中：人员经费3,130.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费352.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入400.00万元，主要是关于农业菜田改造项目前期费用，较2017年度增加385.05万元，增长96.26%。主要原因：一是关于农业菜田改造项目前期费用。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出45.55万元，较2017年度增加30.6万元，增长67.17%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为17235.36万元，支出决算为45.55万元，完成年初预算的0.26%%。其中：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

    年初预算为400万元，支出决算为45.55万元，完成年初预算的11.39%。决算数小于预算数的主要原因：一是工程在建中安进度拨付。

（本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110.85万元，支出决算为54.24万元，完成预算的48.93%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行接待标准公务接待减少；二是公车改革后公务用车运行维护费减少。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.15万元；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出50.57万元，占45.62%；公务接待费支出0.51万元，占0.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.15万元。全年安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。开支内容包括：

市农业局苏少雄台湾考察果蔬产销支出1.4万元。主要用于公务考察费。

市农业技术推广中心吴宗礼台湾考察支出1.7万元。主要用于公务考察费。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）4.95万元，下降38.88%。主要原因是控制出国出境人数。

    2.公务用车购置及运行费支出50.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量50辆。

公务用车运行维护费支出50.57万元，主要用于日常公务用车运行维护保养费用。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少40.26万元，下降79.61%。主要原因是公车改革后有所减少。

    3.公务接待费支出0.51万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度减少0.55万元，下降107.84%。主要原因是严格执行接待标准减少接待开支。

国内接待费支出0.51万元，国内公务接待8批次，接待55人次；主要用于上海桑田集体、农产品质量安全例行监测等接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（本表取自决算报表CS05表。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

（取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计18,269.70万元，负债总计1,580.46万元，净资产总计16,689.24万元，国有资产总量16,689.24万元。

（取自财决12表《资产负债简表》）

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海口市农业局部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目6个，共涉及资金1167.36万元，自评覆盖率达到100%。

海口市农业局组织对“2018农产品质量安全监管”等6个项目进行了重点绩效评价，涉及资金1167.36万元。从评价情况来看，各单位多各项目的绩效管理要求都比较规范完成比较好。

海口市农业局开展整体支出绩效评价，涉及资金1167.36万元。从评价情况来看，本级及其农民学校等3个下属单位的整体绩效用款执行力较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018农产品质量安全监管项目自评得分为100分。2018农民学校农业技术创新与推广项目自评得分为93分。

2018冬交会自评得分为100分。

2018农机推广站农业技术创新与推广项目自评得分为90分。

2018农机监理所执法办案自评得分为96分。

2018动植物防疫检疫防控项目自评得分为100分。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十二、其他重要事项情况说明。

无

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度海口市农业局部门机关运行经费110.94万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加8.03万元，增长1.07%。主要原因是：机关日常工作增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（取自CS05表。）

（二）政府采购支出情况。

2018年度海口市农业局部门政府采购支出总额95.51万元，其中：政府采购货物支出95.51万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（取自CS06表。）

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆50辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车44辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积1197.29平方米，其中：办公用房450.98平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）746.31平方米。

2018年资产总计14161.48 万元；负债总计1214.1万元、净资产数总计12947.37万元、国有资产总量4496.21万元

（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）