2017年度项目绩效自评报告

中国海口政府门户网站  更新时间:2018-11-07   来源:海口市国土资源局  作者:
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一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

海口市国土资源执法监察局是参照公务员制度管理的副处级事业单位,隶属于海口市国土资源局,执行事业单位会计制度。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

执法办案项目为经常性项目,主要是对本市土地、矿产资源违法案件的统计、上报及查处工作,指导、组织及协调各分局、各区政府执法大队开展土地例行督察、土地矿产资源卫片等专项执法检查整改工作。

    二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

2017211日,市财政局下发了《关于批复2017年市本级部门预算的通知(海财预【2017478号)》并随后安排下达我局下属单位海口市国土资源执法监察局项目支出共计142.72万元(其中:执法办案129.82万元;综合事务12.9万元)。

(二)项目资金使用情况分析。

该项目资金为财政预算内资金,海口市国土资源执法监察局严格按照省、市相关财务管理规定使用资金。

(三)项目资金管理情况分析

我局制定了内部财务管理规定,开支10万元以上的项目均报由局长办公会议审定。购置办公设备、开展专项工作的经费等均通过执法监察局局长办公会议研究决定。该笔资金严格按照程序和规定,用于项目测绘、协助执法人员工资以及项目培训等。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

执法办案项目所涉及的例行督察整改、土地矿产卫片执法整改、海岸带整治等专项工作均通过广州督察局和省国土资源厅的检查验收。

(二)项目管理情况分析。

1.加强制度建设,规范指导执法办案。为规范办案程序,提高国土资源执法标准化、流程化、精细化水平,海口市国土资源执法监察局印制了《国土资源违法行为查处工作规程》、编印了《海口市国土资源执法监察文件汇编》、转发了《海南省国土资源行政处罚裁量标准》等为各执法大队人员更好地运用国土资源相关法律政策,做到依法规范办案,提供了有力保障;在专项工作中制定土地矿产卫片工作方案和例行督察整改工作方案。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。

2.积极开展执法办案业务培训。为加强我市国土资源执法监察人员业务能力,先后3次组织执法监察局及各区、桂林洋管委会共56名执法人员参加省国土厅举办的卫片执法检查工作、国土资源监察业务及卫片数据录入等培训,并配合省国土资源厅对我市土地矿产卫片进行验收;执法监察局又先后3次举办国土资源执法监察、国土资源违法行为查处工作规程、国土资源动态巡查、国土资源行政处罚裁量标准等业务培训,包括各分局、执法局、各区及桂林洋开发区管理委员执法人员共计约356人次参加。

3.指导和监督各区执法大队开展执法工作。执法监察局先后组织30多批次、共计60多人次深入各区配合区执法大队开展现场土地矿产资源执法工作,主要对杨南岭、大致坡、金沙湾、龙泉等重点区域的非法开采查处工作进行现场指导,同时具体指导办理重大土地违法案件办理。

4.牵头组织海口市海岸带保护与开发专项整治工作。为进一步巩固我市海岸带保护与开发专项检查工作成果,加快推进未整改到位的及新发现问题整改工作,建立海岸带保护长效机制,按照省海岸带两次“回头看”整改工作部署,根据海口市印发的《海口市海岸带整治工作方案》精神,各区政府和相关单位对进一步整改的64宗问题逐个清理整改,64宗项目目前已整改完成23宗,基本完成41宗。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

1)项目成本(预算)控制情况;

财政局安排本项目资金共计129.82万元,执法监察局按照年初项目工作计划,控制项目成本,2017年底基本完成既定目标,查处土地、矿产违法案件达到80%以上,年末资金使用达到100%,且未追加项目资金。

2)项目成本(预算)节约情况。

项目资金严格按照项目进度进行支付,不存在重复支付

2. 项目的效率性分析。

1)项目的实施进度。

一是例行督察发现的875个问题已完成整改850个,整改率97.14%。其中,耕地保护问题完成整改16个、农用地转用和土地征收问题1个、土地供应问题完成整改5个、土地利用问题完成整改11个、违法占地与土地执法问题完成整改814个、相关部门履职问题完成整改3个。二是组织和指导各分局、各区执法大队、测绘院对我市2016年度土地变更调查与遥感监测的3496个图斑开展内外业核查及查处整改工作,其中涉及2102个疑似违法图斑共分为5615宗违法用地。截止年底,立案查处191宗,其中已查处到位72宗,非立案处理5424宗。三是指导各区对8个矿产卫片违法图斑依法立案查处并将3个涉及河道采砂的图斑移交水务部门调查处理。经水务部门反馈,3个图斑点均为合法采砂点;截止年底,各区国土执法大队已将8个图斑点按程序查处完毕,罚没款53.0987万元已落实到位。

2)项目完成质量。

土地例行整改、土地矿产卫片执法检查整改、海岸带整治等专项工作完成质量较好,均通过广州督察警和省国土资源厅的检查验收。

3. 项目的效益性分析

项目实施对经济和社会的影响。项目的实施对我市的耕地保护、矿产资源保护等工作都较好地完成任务,保障了重点项目落地,促进我市经济社会持续稳定发展。

4.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

本项目预算批复的绩效目标值为129.82万元,申报目标查处土地、矿产违法案件达到80%以上,达到90%-100%可评为优秀。本项目资金下达后,执法监察局根据项目支出进度按时支出相应款项,2017年末完成率达到100%

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

2017年度预算批复的项目已按时全部完成。

五、综合评价情况及评价结论。

(一)项目决策

执法办案项目目标明确,对海口市土地、矿产方针政策、法律、法规和规章的执行情况进行监督检查,并对违法案件进行查处和统计上报。因此项目目标评分为4分。

执法办案属海口市国土资源执法监察局的工作职责之一,属于长期性项目,因此决策过程评分为8分。

执法办案将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合,在合理合法的前提下,按需分配资金,因此资金分配评分为8分。

综上所述,项目决策指标评分20分。

(二)项目管理

执法办案项目是我局自筹资金项目,20172月市财政局给予一次性拨付,因此资金到位评分为3分。

该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,也不存在截留、挤占、挪用资金情况以及不存在超标准开支情况。海口市国土资源执法监察局属于委派会计单位,严格执行各项财务管理规定,支付流程合法合规,因此资金管理评分为10分。

组织开展土地、款产专项整治工作均成立领导小组,按工作方案组织开展各项执法工作。因此组织实施评分为10分。

综上所述,项目管理指标评分为25分。

(三)项目绩效

较好地完成全年国土资源执法工作,2017年土地矿产卫片执法检查和例行督察整改工作顺利通过验收。因此项目产出评分为14分。

国土资源执法是国土资源管理工作的法定职责和重要组成部分,是防止国家土地资源流失、维护土地管理和土地市场秩序、促进土地资源科持续利用的重要手段。国土资源执法工作首当其冲的任务是打击土地矿产违法行为,保护基本农田,从而保障全市的粮食安全,关系到海口市社会经济的可持续发展。然而本项工作任重道远,违法采矿等不法行为仍时有发生,执法办案方面尚有不足和需要努力之处,因此项目效益评分为36分。

综上所述,项目绩效评分为50分。

执法办案项目绩效评价总分为95分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

(一)资金使用经验及做法

1、成立内控小组,对资金使用全过程实行监管。

执法监察局成立了由局长、分管副局长、办公室主任为成员的内控领导小组,对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督,及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节,督促落实整改计划和措施,确保内部控制体系的有效运行,确保资金安全、合法使用。

2、规范资金拨付流程

在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划,按时间进度或项目进度进行拨付;在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、报账员、主管会计依次审核,从严把关。

(二)资金使用过程存在的问题

1、资金使用制度不完善

我单位虽然制定了一系列内控制度,对制度的执行力不够,导致有章不循,内部控制制度未能发挥应有的作用。

2、财政资金名目繁多,无法按专项资金的原则和要求进行管理。

有些专项资金已经失去了专项资金的意义,已经成为上级部门的一种分配模式。从专项资金的结构项目数量上来看过于分散,体现不出专项资金总体政策目标,不符合集中财力办大事的原则,不能使有限的资金形成规模,发挥应有的作用。

3、项目复杂,造成资金结算工作拖延。

2017年土地卫片执法检查工作涉及图斑较多、违法占用耕地面积较大、时间较紧,各区查处整改工作相对缓慢,以致项目收尾结算工作拖到年尾才付款到位。

(三)资金使用改进措施和建议

1、建章立制,强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督,及时掌握项目进度,督促项目实施单位加强管理,定期报告资金使用情况和项目实施情况,增加项目资金使用的透明度。同时,要充分发挥纪委、审计监督部门的作用,建立长期有效的专项资金监督管理新体系,确保专项资金用到实处,实现效益最大化。

2、合理界定配套资金规模。按照事权与财权相统一的原则,根据资金使用县、区实际财政实力,合理界定和安排配套资金的数量和规模,不搞“一刀切”,确实解决由于配套资金不到位而导致整个项目无法惠及民众的问题。探索配套资金承诺制度和奖罚制度,单位在申报项目时预算必须做实做细。

3、理顺资金管理体制。要明确政府和各主管部门在专项资金使用、管理中的分工,做到权责分明,责任到人。要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收,评价等一整套规范、科学的管理制度,并严格执行。对资金的管理,要由财政和主管部门建立健全系统的管理制度,规范资金使用,做到专款专用。所有项目资金从分配到使用都要明确,做到资金、项目、文号对应,要抄送相关部门,归档备查,以明确资金流向和使用情况,防止截留、挪用现象的发生。

七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等。

 

2018727

 

 



[录入者:市国土局]
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