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海口市公安局2017年度部门决算情况说明

中国海口政府门户网站  更新时间:2018-09-19   来源:海口市法制局  作者:

 

海口市公安局

2017年度部门决算情况说明

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(八)预算绩效情况说明

(九)其他重要事项情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责海口市公安局是海口市政府主管社会治安工作的职能部门,正处级建制,主要职能是负责管理全市社会治安和公安保卫工作;防范和打击国内外敌对势力的破坏活动,保障公民的权益和权利,保障公共安全;管理全市道路交通安全;打击各类刑事犯罪;领导全市公安消防、边防、警卫系统的工作

 

(二)机构设置海口市公安局下设特警支队、机场分局2个正处级单位,龙华、美兰、琼山、秀英、开发区分局和刑警支队、交警支队、禁毒支队、经侦支队、治安支队、国保支队、技侦支队、网警支队、监所管理支队、城市警察支队、旅游警察支队、刑事技术支队、出入境管理支队及政治部警保处、办公室、指挥中心、政治处、作战训练处、后勤保障处、空防警卫处、治安刑侦处、警令处28个副处级单位,200余个正科级单位。现有民警和职工3395人。

(三)预算单位设置

纳入海口市公安局部门2017年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 一级预算单位:海口市公安局本级

2. 二级预算单位:特警支队、机场分局、龙华、美兰、琼山、秀英、开发区分局和刑警支队、交警支队、禁毒支队、经侦支队、治安支队、国保支队、技侦支队、监所管理支队、城市警察支队、旅游警察支队、刑事技术支队、海口市第一看守所、海口市第二看守所、海口市拘留所、海口市公安局收容教育所、海口市公安局强制隔离戒毒所。

 

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计145861.44万元,与2016年度138961.53万元相比,收入、支出总计各增加6899.91万元,增长4.97%。主要原因:一是年初结转和结余同比增加;二是政府性基金预算财政拨款投入及建设支出增大。

    2017年度收入、支出总计数,可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏,收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)

(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计123166.67万元,其中:财政拨款收入116263.60万元,占94.4%;其他收入6903.08万元,占5.6%。

(上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。)

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计125561.91万元,其中:基本支出67316.5万元,占53.61%;项目支出58245.41万元,占46.39%。

(上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计132397.21万元。与2016年度123875.44万元相比,财政拨款收入、支出总计各增加8521.77万元,增长6.88%。主要原因:一是机构增加和人员增编;二是公安各项业务工作投入增加

2017年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出115008.06万元,占本年支出119099.12万元合计的96.56 %。与2016年度92097.80万元相比,财政拨款支出增加22910.26万元,增长24.88%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出115008.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2314.03万元,占2.01%;公共安全支出(类)支出95586.47万元,占83.11%;文化体育与传媒支出(类)支出3万元,占0.003%;社会保障和就业(类)支出8019.51万元,占6.97%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1569.68万元,占1.36%;城乡社区支出(类)支出1884.79万元,占1.64%;农林水支出(类)支出5.45万元,占0.005%;资源勘探信息等支出(类)支出2万元,占0.002%;住房保障支出(类)支出5623.13万元,占4.89%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为80212.39万元,支出决算为119099.12万元,完成年初预算的148.48%。其中:

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2314.03万元,决算数于预算数的主要原因是追加安排一般公共服务支出 其中:其他一般公共服务支出2257.53万元.一般行政管理事务48.50万元其他共产党事务支出8万元。

2)公共安全支出(类)

年初预算为67066.35万元,支出决算为95586.47万元,完成年初预算的142.53%。决算数于预算数的主要原因:一是公安信息化建设费用支出等的增加;二是刑事侦察、反恐维稳等办案业务费的增加。

 3)社会保障和就业支出(类)

年初预算为6832.63万元,支出决算为8019.51万元,完成年初预算的117.37%。决算数于预算数的主要原因:一是为人员工资增资,二是基本养老保险及社保各类费用增加。

 4)医疗卫生与计划生育支出(类)

年初预算为1673.42万元,支出决算为1569.68万元,完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员增减的变动。

5)城乡社区支出(类)

    年初预算为300万元,支出决算为5972.85万元,完成年初预算的1990.95%。决算数于预算数的主要原因追加安排国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出用于基础设施建设。其中 :国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)3513.53万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支(项)574.52万元;其他城乡社区公共设施支出(项)1637.88万元;其他城乡社区支(项)246.91万元。

    6)农林水支出(类)

    年初预算为0万元,支出决算为5.45万元,决算数于预算数的主要原因:为追加冬交会等安保工作经费。

    7)住房保障支出(类)

  年初预算为4339.98万元,支出决算为5623.13万元,完成年初预算的129.57%。决算数于预算数的主要原因:单位人员的变动人员增资,相应住房公积金缴存比例增高。

    8)资源勘探信息等支出(类)

    年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数于预算数的主要原因追加安排安全生产监管支出

    9)其他支出(类)

    初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数于预算数的主要原因追加安排用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    10)文化体育与传媒支出(类)

初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数于预算数的主要原因追加安排用于体育竞赛支出

   (本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出64587.91万元,其中:人员经费56581.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴职业年金缴费、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8006.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、  其他资本性支

上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

    1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2608.95万元,支出决算为2288.78万元,完成预算的87.73%,决算数小于预算数的主要原因:一是建立内控机制,严格执行中央八项规定。二是贯彻落实中央八项规定,厉行节约, 减少安排任何形式的接待工作。

    2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.25万元,占0.23%;公务用车购置及运行费支出决算2283.12万元,占99.75%;公务接待费支出决算0.41万元,占0.02%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出5.25万元。全年安排因公出国(境)累计2人次。开支内容包括:

因公境费用支出1.78万元。主要用于全程机票、酒店住宿、餐费、城市交通、公杂费、入台证办证费等。

因公国费用支出3.47万元。主要用于全程机票、酒店住宿、餐费、城市间交通、公杂费签证费境外培训费等。

     因公出国(境)费支出决算比2016年度5.76万元减少0.51万元,下降8.86%。主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约, 减少安排任何形式的出国。

    2)公务用车购置及运行费支出2283.12万元。其中:

公务用车购置支出474.6万元,全年购置公务用车31辆,主要用于办案业务用,年末公务用车保有量615辆。

公务用车运行支出1808.52万元,主要用于执法执勤车辆的维修保养及办案油料费的支出

    公务用车购置及运行费支出决算2016年度1996.93万元增加286.19万元,增长14.33%。主要原因是购置办案业务用

    3)公务接待费支出0.41万元,全年国内公务接待4批次,国内公务接待50人次其中:其他国内公务接待支出0.41万元,主要用于接待国内同行案件侦办业务工作交流及相关部门检查工作接待用餐。 共接待4次,50人次。

公务接待费支出决算比2016年度0.62万元减少0.21万元,下降33.87%。主要原因是厉行节约, 减少安排任何形式的接待工作

2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。)

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,海口市公安局部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目28个,共涉及资金17283.91万元,自评覆盖率达到100%。

海口市公安局部门(单位)共组织对基层派出所工作经费”等项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1788.53万元。从评价情况来看,该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。在实施过程中,充分保障了基层派出所的社会治安管理职能,有效地维护辖区社会治安的安全和稳定,保障了辖区正常的生产和生活秩序,取得了良好的社会效果。

海口市公安局部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金17283.91万元。从评价情况来看,充分发挥了公安机关在打击违法犯罪活动、维护社会治安的安全和稳定,服务群众等工作职能,社会效益良好。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2017年度基层派出所工作项目综合得分为90,绩效级别自评为优秀,达到了预期设定的项目绩效目标 。发现的主要问题及原因:一是基层派出所维护辖区的治安稳定,工作量大,任务繁重,需要足够的经费予以保障;二是对社会面的防控没完成,存在漏管漏控现象,特别的对重点人员的管理和社会面的管控。下一步改进措施:一是加大经费的预算和投入,切实保障基层派出所工作经费;二是加强基层派出所在治安管理中的职能作用,落实各项防、管、控工作措施,维护好辖区社会治安的安全和稳定。 

3.财政专项资金绩效重点评价情况()。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告()。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度海口市公安局部门(单位)机关运行经费8006.46万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度5613.80万元增加2392.66万元,增长42.62%。主要原因是:内设机构和人员编制的增加,以及辖区管辖范围的扩大,行政运行费用增加。

(机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)

2.政府采购支出情况。

2017年度海口市公安局部门(单位)政府采购支出总额4915.2万元,其中:政府采购货物支出4237.85万元、政府采购工程支出92.73万元、政府采购服务支出584.62万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆1213辆,其中,一般公务用车535辆、一般执法执勤用车614辆、特种专业技术用车2辆、其他用车62辆,单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

本部门占用房屋面积244756.45平方米,其中:办公用房108832.33平方米,业务用房32500平方米,其他(不含构筑物)103424.12平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列

 

 

                          2018年9月17日


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