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2017年海口市文化广电出版体育局部门预算

中国海口政府门户网站　　更新时间：2017-03-02 15:09 　　来源：海口市文化广电出版体育局　　

第一部分海口市文化广电出版体育局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分海口市文化广电出版体育局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、市级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分海口市文化广电出版体育局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海口市文化广电出版体育局部门概况

一、主要职能

海口市文化广电出版体育局是主管全市文化、艺术和文物、广播电影电视、新闻出版（版权）和体育工作的市政府工作部门。　

（一）贯彻执行党和国家及省有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育运动工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定本市有关的政策、法规及中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（二）研究制定文化艺术、文物、广播电影电视、出版和体育事业、产业发展政策，推动文化艺术、文物、广播影视、出版和体育事业、产业的健康发展。

（三）指导、组织文化艺术作品的生产；指导、组织海口市精品文艺演出活动、艺术交流活动等具有示范性的重大艺术活动；依法管理全市营业性演出。

（四）综合管理全市社会文化事业。组织开展节庆假日大型文化活动；推动图书馆、群艺馆和文化馆（站）事业的发展；指导、组织开展群众文化活动；挖掘和整理民族民间文化遗产。

（五）指导拟订本市文物、博物馆事业的保护和发展规划；指导、管理全市文化遗产的保护、管理、抢救、发掘、研究、鉴定、出境和宣传工作。

（六）综合管理全市广播影视事业。指导、协调全市广播影视系统新技术的科研开发；监督卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播以及通过广播电视网络向公众传播视听节目。指导、协调广播电视的传输覆盖，监督广播电视的安全播出。

（七）监督管理全市出版活动和印刷业。负责版权保护工作，打击侵权盗版行为。

（八）依法管理社会主义文化市场。负责全市文化、文物、广播影视、演出、出版（版权）、体育市场的管理和行政许可；指导全市文化市场行政综合执法工作的执法队伍的建设；负责办理文化、文物、广播影视、出版（版权）和体育的行政复议案件；开展“扫黄”“打非”集中行动，维护市场秩序。

（九）综合管理全市体育事业。统筹规划竞技体育发展工作；组织管理全市综合性运动会以及参加省以上各体育运动项目的竞赛；负责《全民健身计划纲要》的实施，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全市体育社团的资格审查。

（十）按规定权限申报和实施全市对外文化、广播影视、出版和体育交流计划和项目，推进对外交流与合作。

（十一）抓好全市文化广电出版体育队伍建设，培养文化、文物、广播影视、出版（版权）和体育等管理人才。

（十二）负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十三）指导各区文化、文物、广播影视、出版（版权）和体育工作。

（十四）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入海口市文化广电出版体育局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市文化市场综合执法支队

2.海口市群众艺术馆

3.海口图书馆

4.海口市文物局（包括下属海口市五公祠管理处、海口市海瑞墓管理处、海口市丘浚墓管理处、海口市丘浚海瑞故居管理处、中共琼崖一大旧址管理处、海口市博物馆、海口市历史文化街区管理处）

5.海口市文化艺术传播研究中心

6.海口市体育运动学校

7.海口市体育工作队

8.海口帆船帆板训练基地

9.海口市琼剧演艺有限公司

10.海口市演艺有限公司

第二部分海口市文化广电出版体育局2017年部门预算表

财政拨款收支总表
部门：海口市文化广电出版体育局		金额单位：		万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计		一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	9,477.23	一、本年支出	9,477.23		6,642.12	2,835.11
（一）一般公共预算拨款	6,642.12	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	2,835.11	（二）外交支出
		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出	5,873.17		5,873.17
		（八）社会保障和就业支出	443.31		443.31
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	92.84		92.84
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	232.80		232.80
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其它支出	2,835.11			2,835.11
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	9,477.23	支出总计	9,477.23		6,642.12	2,835.11

一般公共预算支出表
部门：海口市文化广电出版体育局			金额单位：		万元
支出功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
总合计：		6,642.12		3,630.62	3,011.50
207	文化体育与传媒支出	5,873.17		2,861.67	3,011.50
20701	文化	3,452.63		1,481.60	1,971.03
2070101	行政运行	531.98		531.98
2070102	一般行政管理事务	301.25			301.25
2070104	图书馆	338.60		280.60	58.00
2070107	艺术表演团体	954.10			954.10
2070109	群众文化	559.52		225.80	333.72
2070110	文化交流与合作	7.34			7.34
2070111	文化创作与保护	26.12			26.12
2070112	文化市场管理	365.65		250.15	115.50
2070199	其他文化支出	368.08		193.08	175.00
20702	文物	1,060.88		545.66	515.22
2070201	行政运行	218.55		121.55	97.00
2070204	文物保护	221.21		134.25	86.96
2070205	博物馆	49.14			49.14
2070206	历史名城与古迹	339.22		118.56	220.66
2070299	其他文物支出	232.77		171.31	61.46
20703	体育	1,245.28		834.41	410.87
2070306	体育训练	342.48		181.08	161.40
2070308	群众体育	759.79		527.42	232.37
2070399	其他体育支出	143.00		125.90	17.10
20704	新闻出版广播影视	114.38			114.38
2070406	电影	93.88			93.88
2070409	版权管理	20.50			20.50
208	社会保障和就业支出	443.31		443.31
20805	行政事业单位离退休	441.18		441.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.02		27.02
2080502	事业单位离退休	59.60		59.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.79		340.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77		13.77
20808	抚恤	2.14		2.14
2080899	其他优抚支出	2.14		2.14
210	医疗卫生与计划生育支出	92.84		92.84
21011	行政事业单位医疗	92.84		92.84
2101101	行政单位医疗	18.12		18.12
2101102	事业单位医疗	74.72		74.72
221	住房保障支出	232.80		232.80
22102	住房改革支出	232.80		232.80
2210201	住房公积金	232.80		232.80

一般公共预算基本支出表
部门：海口市文化广电出版体育局			金额单位：		万元
支出经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	小计		人员经费	公用经费
总合计：		3,630.62		3,181.48	449.14
301	工资福利支出	2,727.77		2,727.77
30101	基本工资	1,034.69		1,034.69
30102	津贴补贴	806.47		806.47
30103	奖金	20.58		20.58
30104	其他社会保障缴费	106.50		106.50
30107	绩效工资	238.32		238.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.79		340.79
30109	职业年金缴费	13.77		13.77
30199	其他工资福利支出	166.65		166.65
302	商品和服务支出	426.84			426.84
30201	办公费	26.35			26.35
30203	咨询费	2.23			2.23
30204	手续费	2.23			2.23
30205	水费	1.78			1.78
30206	电费	24.87			24.87
30207	邮电费	30.30			30.30
30209	物业管理费	4.91			4.91
30211	差旅费	38.09			38.09
30213	维修(护)费	20.07			20.07
30215	会议费	20.00			20.00
30216	培训费	21.74			21.74
30228	工会经费	8.28			8.28
30229	福利费	0.79			0.79
30231	公务用车运行维护费	72.00			72.00
30239	其他交通费用	47.44			47.44
30299	其他商品和服务支出	105.75			105.75
303	对个人和家庭的补助	453.70		453.70
30305	生活补助	2.14		2.14
30307	医疗费	212.18		212.18
30309	奖励金	6.59		6.59
30311	住房公积金	232.80		232.80
310	其他资本性支出	22.30			22.30
31002	办公设备购置	22.30			22.30

	一般公共预算“三公”经费支出表
部门：海口市文化广电出版体育局								金额单位：	万元
2016预算数					2017预算数
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置	公务用车运行维护费				公务用车购置	公务用车运行维护费
76.69			75.18	1.51	76.69			75.28	1.41

政府性基金预算支出表
部门：海口市文化广电出版体育局			金额单位：		万元
支出功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	小计		基本支出		项目支出
总合计：		2,835.11				2,835.11
229	其他支出	2,835.11				2,835.11
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,835.11				2,835.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,835.11				2,835.11

部门收支总表
部门：海口市文化广电出版体育局		金额单位：	万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、经费拨款	6,642.12	一、一般公共服务支出
二、非税收入	2,835.11	二、外交支出
政府性基金收入	2,835.11	三、国防支出
专项收入		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出
国库管理的行政事业性收费收入		六、科学技术支出
专户管理的行政事业性收费收入		七、文化体育与传媒支出	5,906.67
罚没收入		八、社会保障和就业支出	443.31
国有资本经营收入	0.00	九、社会保险基金支出
国有资源(资产)有偿使用收入		十、医疗卫生与计划生育支出	92.84
其他收入		十一、节能环保支出
三、贷款转贷回收本金收入		十二、城乡社区支出
四、债务收入		十三、农林水支出
五、住房补贴资金		十四、交通运输支出
六、单位结余指标		十五、资源勘探信息等支出
七、单位自有资金	33.50	十六、商业服务业等支出
八、收回存量资金		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	232.80
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、其它支出	2,835.11
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入合计	9,510.73	本年支出合计	9,510.73
九、转移性收入		二十八、结余结转下年支出
十、上年结余收入		政府性基金结余结转
政府性基金收入结余		专项收入结余结转
预算外上年结余		国库管理的收费结余结转
专项收入结余		专户管理的收费结余结转
国有资源(资产)有偿使用收入结余		罚没收入结余结转
其他收入结余		国有资源(资产)有偿使用收入结余结转
贷款转贷回收本金收入结余		其他收入结余结转
债务收入结余		贷款转贷回收本金收入结余结转
		债务收入结余结转
		住房补贴资金结余结转
		单位结余指标结余结转
		单位自有资金结余结转
收入总计	9,510.73	支出总计	9,510.73

部门收入总表

预算年度：2017

金额单位：

万元

预算部门

总计

上年结余结转

本年收入合计

经费拨款

非税收入

贷款转贷回收本金收入

债务收入

单位结余指标

单位自有资金

收回存量资金

小计

政府性基金

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他收入

国库管理的行政事业性收费

专户管理的行政事业性收费

合计

9,510.73

6,642.12

2,835.11

33.50

508-海口市文化广电出版体育局

9,510.73

6,642.12

2,835.11

33.50

部门支出总表
部门：海口市文化广电出版体育局						金额单位：	万元
支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	小计	本级	下级
总合计：		9,510.73	3,630.62	3,181.48	449.14	5,880.11	5,756.24	123.87
207	文化体育与传媒支出	5,906.67	2,861.67	2,412.53	449.14	3,045.00	2,929.13	115.87
20701	文化	3,452.63	1,481.60	1,209.31	272.29	1,971.03	1,855.16	115.87
2070101	行政运行	531.98	531.98	390.47	141.51
2070102	一般行政管理事务	301.25				301.25	301.25
2070104	图书馆	338.60	280.60	245.28	35.32	58.00	58.00
2070107	艺术表演团体	954.10				954.10	954.10
2070109	群众文化	559.52	225.80	200.13	25.67	333.72	217.85	115.87
2070110	文化交流与合作	7.34				7.34	7.34
2070111	文化创作与保护	26.12				26.12	26.12
2070112	文化市场管理	365.65	250.15	201.72	48.43	115.50	115.50
2070199	其他文化支出	368.08	193.08	171.71	21.37	175.00	175.00
20702	文物	1,060.88	545.66	471.31	74.35	515.22	515.22
2070201	行政运行	218.55	121.55	98.74	22.81	97.00	97.00
2070204	文物保护	221.21	134.25	116.92	17.33	86.96	86.96
2070205	博物馆	49.14				49.14	49.14
2070206	历史名城与古迹	339.22	118.56	106.29	12.27	220.66	220.66
2070299	其他文物支出	232.77	171.31	149.36	21.95	61.46	61.46
20703	体育	1,278.78	834.41	731.91	102.50	444.37	444.37
2070306	体育训练	342.48	181.08	156.12	24.96	161.40	161.40
2070308	群众体育	793.29	527.42	464.86	62.56	265.87	265.87
2070399	其他体育支出	143.00	125.90	110.93	14.98	17.10	17.10
20704	新闻出版广播影视	114.38				114.38	114.38
2070406	电影	93.88				93.88	93.88
2070409	版权管理	20.50				20.50	20.50
208	社会保障和就业支出	443.31	443.31	443.31
20805	行政事业单位离退休	441.18	441.18	441.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.02	27.02	27.02
2080502	事业单位离退休	59.60	59.60	59.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.79	340.79	340.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	13.77
20808	抚恤	2.14	2.14	2.14
2080899	其他优抚支出	2.14	2.14	2.14
210	医疗卫生与计划生育支出	92.84	92.84	92.84
21011	行政事业单位医疗	92.84	92.84	92.84
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	18.12
2101102	事业单位医疗	74.72	74.72	74.72
221	住房保障支出	232.80	232.80	232.80
22102	住房改革支出	232.80	232.80	232.80
2210201	住房公积金	232.80	232.80	232.80
229	其他支出	2,835.11				2,835.11	2,827.11	8.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,835.11				2,835.11	2,827.11	8.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,835.11				2,835.11	2,827.11	8.00

项目支出绩效信息表
部门：海口市文化广电出版体育局						金额单位：	万元
预算部门职责	项目名称	预算单位	项目类型	资金性质	预算数			指标类型	绩效指标	绩效目标
预算部门职责	项目名称	预算单位	项目类型	资金性质	小计	本级	下级	指标类型	绩效指标	绩效目标
总合计					5,880.11	5,756.24	123.87
508-海口市文化广电出版体育局					5,880.11	5,756.24	123.87
04-文化					1,375.00	1,259.13	115.87
01-公共文化工程					200.62	84.75	115.87
	S220047.508-公共文化服务体系建设专项资金	508-海口市文化广电出版体育局	F-发展建设类	1101-经费拨款	62.00	14.88	47.12
	S220046.508-公益性场馆免费开放专项资金	508002-海口市群众艺术馆	F-发展建设类	1101-经费拨款	25.00	25.00		成效指标	文化馆（站）免费开放	文化艺术惠民
		508003007-海口市博物馆	F-发展建设类	1101-经费拨款	19.87	19.87		成效指标	来馆游客签订满意册	预计达成来馆游客满意度90%以上
		508006-海口图书馆	F-发展建设类	1101-经费拨款	25.00	25.00		成效指标	满足普通百姓基本文化需求	接待12万名读者，无偿为海口市广大市民及读者提供图书报刊借阅、网络、文化信息资源共享、网上参考咨询等服务,是我国公共文化服务史上惠及普通百姓基本文化需求的一件具有划时代意义的大事。
02-文化创作及演出	R200220.508-文艺创作及演出交流	508001-海口市文化广电出版体育局	F-发展建设类	1101-经费拨款	200.00	200.00		成效指标	市民的满意程度	市民对演出效果很满意
02-文化创作及演出	R200220.508-文艺创作及演出交流	508002-海口市群众艺术馆	F-发展建设类	1101-经费拨款	54.16	54.16		成效指标	文艺创作及演出交流	更好地服务群众性文化和文艺
03-非物质文化遗产	R200215.508-非物质文化遗产保护与传承	508002-海口市群众艺术馆	F-发展建设类	1101-经费拨款	26.12	26.12		成效指标	非物质文化遗产保护与传承	很好地保护非物质文化遗产，扩大非物质文化遗产的宣传力度。
04-文化改革	R200221.508-转企改制改革成本	508001-海口市文化广电出版体育局	Z-专项业务类	1101-经费拨款	140.00	140.00		成效指标	提前退养人员对待遇的满意程度	提前退养人员对分流后的待遇很满意
		508010-海口市演艺有限公司	Z-专项业务类	1101-经费拨款	288.00	288.00		成效指标	群众对演出的满意率	群众对文艺演出的满意率达到90%以上
		508011-海口市琼剧演艺有限公司	Z-专项业务类	1101-经费拨款	466.10	466.10		成效指标	群众对琼剧演出的满意率	地群众对演出的满意率达到90%以上
04-文化交流与展览	R200219.508-文物古迹保护及展览	508003001-海口市文物局	F-发展建设类	1101-经费拨款	97.00	97.00		成效指标	历史文化名城的整体保护水平的提高	文保单位修缮整体满意度
		508003002-海口市五公祠管理处	F-发展建设类	1101-经费拨款	10.00	10.00		成效指标	加强文物保护，对古建筑文物进行管理及维护。	4处
		508003004-中共琼崖一大旧址管理处	F-发展建设类	1101-经费拨款	18.57	18.57		成效指标	推广我市红色旅游文化，提升海口城市形象	为海口树立标志建筑，提高城市形象，吸引更多游客效应
		508003005-海口市丘浚海瑞故居管理处	F-发展建设类	1101-经费拨款	6.01	6.01		成效指标	文物保护和管理	文物建筑单位得到有效保护，游客零投诉。
		508003006-海口市丘浚墓管理处	F-发展建设类	1101-经费拨款	14.56	14.56		成效指标	丘浚墓园修缮及日常维护（墓园绿地养护与维护）	4处
		508003007-海口市博物馆	F-发展建设类	1101-经费拨款	12.00	12.00		成效指标	弘扬民族文化	发放宣传册3000册
		508003008-海口市历史文化街区管理处	F-发展建设类	1101-经费拨款	52.80	52.80		成效指标	每年的5月18日及6月10日为国家博物馆日和世界文化遗产日，我单位都要对管辖范围内的四处文物点进行宣传等活动，发放各个文物景点宣传册，文物文化法律法规手册等共3000册	3000册
01-广电工程	T200511.508-慰问农民工公益电影放映	508001-海口市文化广电出版体育局	Z-专项业务类	1101-经费拨款				成效指标	农民工对公益电影放映满意度	非常满意
09-体育					3,334.82	3,326.82	8.00
02-全民健身活动					788.73	780.73	8.00
	R200218.508-文化体育活动及设施建设	508-海口市文化广电出版体育局	F-发展建设类	12-政府性基金	8.00		8.00	成效指标	人民群众满意程度	人民群众非常满意
				1101-经费拨款	7.34	7.34		成效指标	人民群众满意程度	人民群众非常满意
				12-政府性基金	120.00	120.00		成效指标	人民群众满意程度	人民群众非常满意
				1101-经费拨款	60.00	60.00		成效指标	人民群众满意程度	人民群众非常满意
				12-政府性基金	530.00	530.00		成效指标	人民群众满意程度	人民群众非常满意
		508004-海口市文化艺术传播研究中心	F-发展建设类	1101-经费拨款	30.00	30.00		成效指标	小说出版率、艺术作品展出完成率	小说出版率达到80%以上
03-体育训练、培训与交流	R200217.508-体育训练及赛事交流	508-海口市文化广电出版体育局（预留）	F-发展建设类	12-政府性基金	1,802.13	1,802.13		成效指标	人民群众对参赛及赛事的满意度	市民对海口举办及参加的赛事都非常满意
		508007-海口市体育工作队	F-发展建设类	1101-经费拨款	53.50	53.50		成效指标	参加比赛	获奖次数3
				12-政府性基金	99.80	99.80		成效指标	参加比赛	获奖次数3
				1101-经费拨款	8.00	8.00		成效指标	参加比赛	获奖次数3
		508008-海口市体育运动学校	F-发展建设类	1101-经费拨款	38.36	38.36		成效指标	青少年运动技能培训	普及和提高青少年运动技能，提高其对运动项目的爱好。达到掌握该项技能。
				12-政府性基金	30.00	30.00		成效指标	青少年运动技能培训	普及和提高青少年运动技能，提高其对运动项目的爱好。达到掌握该项技能。
				1101-经费拨款	12.00	12.00		成效指标	青少年运动技能培训	普及和提高青少年运动技能，提高其对运动项目的爱好。达到掌握该项技能。
				12-政府性基金	176.18	176.18		成效指标	青少年运动技能培训	普及和提高青少年运动技能，提高其对运动项目的爱好。达到掌握该项技能。
				1101-经费拨款	116.50	116.50		成效指标	青少年运动技能培训	普及和提高青少年运动技能，提高其对运动项目的爱好。达到掌握该项技能。
				9898-实体账户资金预算统筹	33.50	33.50		成效指标	青少年运动技能培训	普及和提高青少年运动技能，提高其对运动项目的爱好。达到掌握该项技能。
				1101-经费拨款	59.12	59.12		成效指标	青少年运动技能培训	普及和提高青少年运动技能，提高其对运动项目的爱好。达到掌握该项技能。
				12-政府性基金	19.00	19.00		成效指标	青少年运动技能培训	普及和提高青少年运动技能，提高其对运动项目的爱好。达到掌握该项技能。
		508009-海口帆船帆板训练基地	F-发展建设类	1101-经费拨款	48.00	48.00		成效指标	争取进入全国前三名	争取进入全国前三名
		508009-海口帆船帆板训练基地	F-发展建设类	12-政府性基金	50.00	50.00		成效指标	争取进入全国前三名	争取进入全国前三名
02-综合事务	R200001.508-综合事务	508001-海口市文化广电出版体育局	Z-专项业务类	1101-经费拨款	301.25	301.25		成效指标	协助的力度	很大
		508002-海口市群众艺术馆	Z-专项业务类	1101-经费拨款	78.69	78.69		成效指标	群众对公共文化场所的满意程度	群众对公共文化场所很满意
		508003003-海口市海瑞墓管理处	Z-专项业务类	1101-经费拨款	26.00	26.00		成效指标	游客满意率	游客对景区接待满意率90%以上
		508003004-中共琼崖一大旧址管理处	Z-专项业务类	1101-经费拨款	32.09	32.09		成效指标	一大旧址正常运行	保障一大临聘人员劳动合法权益，保证一大旧址正常对外开放
		508003007-海口市博物馆	Z-专项业务类	1101-经费拨款	17.27	17.27		成效指标	提升来馆游客满意度	预计达成来馆游客满意度90%以上
		508005-海口市文化市场综合执法支队	Z-专项业务类	1101-经费拨款	39.98	39.98		成效指标	12345、12318政府热线及文化市场网络监控平台	监管全市文化市场经营场所，为海口文化市场营造一个良好的文化氛围。
		508009-海口帆船帆板训练基地	Z-专项业务类	1101-经费拨款	17.10	17.10		成效指标	训练参赛队伍完成预期目标	参赛队在全国取得相应名次

市级财力安排的专项转移支付预算表
部门：海口市文化广电出版体育局			金额单位：	万元
预算部门职责	项目名称	预算单位/下级	资金性质	预算数
总合计				123.87
508-海口市文化广电出版体育局				123.87
04-文化				115.87
01-公共文化工程				115.87
	S220046.508-公益性场馆免费开放专项资金			68.75
		460105-秀英区	1101-经费拨款	17.50
		460106-龙华区	1101-经费拨款	16.25
		460107-琼山区	1101-经费拨款	20.00
		460108-美兰区	1101-经费拨款	15.00
	S220047.508-公共文化服务体系建设专项资金			47.12
		460105-秀英区	1101-经费拨款	13.30
		460106-龙华区	1101-经费拨款	10.26
		460107-琼山区	1101-经费拨款	13.49
		460108-美兰区	1101-经费拨款	10.07
	T200507.508-综合文化站加固维修及设备补充	460111-桂林洋	1101-经费拨款
09-体育				8.00
02-全民健身活动				8.00
	R200218.508-文化体育活动及设施建设			8.00
		460105-秀英区	12-政府性基金	2.00
		460106-龙华区	12-政府性基金	2.00
		460107-琼山区	12-政府性基金	2.00
		460108-美兰区	12-政府性基金	2.00

第三部分海口市文化广电出版体育局2017年部门预算情况说明

一、关于海口市文化广电出版体育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市文化广电出版体育局部门2017年财政拨款收支总预算9477.23万元。其中，收入总计9477.23万元，包括一般公共预算本年收入6642.12万元，政府性基金预算本年收入2835.11万元；支出总计9477.23万元，包括文化体育与传媒支出5873.17万元、社会保障和就业支出443.31万元、医疗卫生与计划生育支出92.84万元、住房保障支出232.80万元、其他支出2835.11万元。

二、关于海口市文化广电出版体育局部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市文化广电出版体育局2017年一般公共预算当年拨款6642.12万元，比上年预算数减少4.851万元，主要是基本支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）支出5873.172万元，占88%；社会保障和就业支出（类）支出443.311万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出92.838万元，占1%；住房保障支出（类）支出232.798万元，占3.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2017年预算数为531.976万元，比上年预算数增加73.273万元，主要是增加了公务车改革后公务交通补贴的支出预算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为301.25万元，比上年预算数增加301.25万元，主要是项目库调整后，聘用人员工资及福利支出、海口市人民大会堂管理处日常管理等综合事务管理支出列入一般行政管理事务。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）2017年预算数为338.6万元，比上年预算数增加15.241万元，主要是正常晋升、工资调整等导致图书馆基本支出预算增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）2017年预算数为954.1万元，比上年预算数增加200万元，主要是项目整合后，支出功能分类科目也进行相应调整。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2017年预算数为595.523万元，比上年预算数减少335.673万元，主要是项目整合后，支出功能分类科目也进行相应调整。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）2017年预算数为7.34万元，比上年预算数减少1.76万元，主要是项目整合后，支出功能分类科目也进行相应调整。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2017年预算数为26.12万元，比上年预算数增加10.6万元，主要是项目预算调整，增加对文化创作及非物质文化遗产保护的投入。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）2017年预算数为365.645万元，比上年预算数增加42.614万元，主要是海口市文化市场综合执法支队增加了对文化市场监控平台建设的项目预算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2017年预算数为368.08万元，比上年预算数增加124.027万元，主要是项目整合后，支出功能分类科目也进行相应调整。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2017年预算数为218.549万元，比上年预算数增加121.328万元，主要是工资与公用额度调整后，文物系统各单位基本支出的增加，以及项目调整后支出功能分类科目的调整。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2017年预算数为221.208万元，比上年预算数增加12.052万元，主要是项目整合后，支出功能分类科目也进行相应调整。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2017年预算数为49.140万元，比上年预算数增加8万元，主要是增加博物馆免费开放经费的投入。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2017年预算数为339.217万元，比上年预算数增加95.276万元，主要是项目整合后，支出功能分类科目也进行相应调整。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2017年预算数为232.769万元，比上年预算数减少92.456万元，主要是项目整合后，支出功能分类科目也进行相应调整。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2017年预算数为342.48万元，比上年预算数增加50.88万元，主要是参加2017年参加的各类体育赛事比2016年有所增加，赛前训练经费也相应增加。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2017年预算数为759.794万元，比上年预算数减少102.811万元，主要是项目整合后，支出功能分类科目也进行相应调整。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2017年预算数为143.003万元，比上年预算数增加27.969万元，主要是项目整合后，支出功能分类科目也进行相应调整。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）2017年预算数为93.88万元，比上年预算数减少41.8万元，主要是项目整合后，支出功能分类科目也进行相应调整。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）2017年预算数为20.5万元，比上年预算数增加20.5万元，主要是项目整合后，支出功能分类科目也进行相应调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为441.175万元，比上年预算数增加36.621万元，主要是退休工资的调整及退休人员的增加，退休费相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为59.603万元，比上年预算数减少109.025万元，主要是事业单位退休人员工资移交社保发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为340.79万元，比上年预算数增加340.79万元，主要是养老改革后机关单位在职在编人员必须缴交养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年预算数为13.766万元，比上年预算数增加13.766万元，主要是养老改革后机关单位在职在编人员必须缴交职业年金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2017年预算数为2.136万元，比上年预算数增加0.108万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为18.118万元，比上年预算数减少6.448万元，主要是行政单位在职在编人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为74.72万元，比上年预算数增加2.21万元，主要是事业单位在职在编人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为232.798万元，比上年预算数减少47.506万元，主要是部门在职在编人员变动。

三、关于海口市文化广电出版体育局部门2017年一般公共预算基本支出情况说明

海口市文化广电出版体育局部门2017年一般公共预算基本支出为3630.62万元，其中：

人员经费3181.476万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费449.143万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

四、海口市文化广电出版体育局部门2017年“三公”经费预算情况说明

海口市文化广电出版体育局部门2017年“三公”经费预算数为76.69万元，其中：

公务用车购置及运行费75.28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费75.28万元），较上年预算增长0.13%。增长的主要原因是公务车大多使用年限较长，维修费用增加。

公务接待费1.41万元，较上年预算下降6.6%。下降的主要原因是严格控制公务接待费用。公务接待主要用于文化、文物古迹、图书交流等的接待，接待3批次，66人。

五、关于海口市文化广电出版体育局部门2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市文化广电出版体育局部门2017年政府性基金预算当年拨款2835.11万元，比上年预算数减少2215.89万元，主要是本级预留用于体育事业的彩票公益金支出的减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出2835.11万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2017年预算数为2835.11万元，比上年预算数增减少2215.89万元，主要是本级预留用于体育事业的彩票公益金支出的减少。

六、关于海口市文化广电出版体育局部门2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市文化广电出版体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入和单位自有资金；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。海口市文化广电出版体育局部门2017年收支总预算9510.73万元。

七、关于海口市文化广电出版体育局部门2017年收入预算情况说明

海口市文化广电出版体育局部门2017年收入预算9510.73万元，其中：经费拨款收入6642.12万元，占69.84%；政府性基金收入2835.11万元，占29.81%；单位自有资金33.5万元，占0.35%。

八、关于海口市文化广电出版体育局部门2017年支出预算情况说明

海口文化广电出版体育局部门2017年支出预算9510.73万元，其中：基本支出3630.62万元，占38.17%；项目支出5880.11万元，占61.83%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年海口市文化广电出版体育局本级、海口市文化市场综合执法支队、海口市群众艺术馆、海口图书馆、海口市文物局、海口市五公祠管理处、海口市海瑞墓管理处、海口市丘浚墓管理处、海口市丘浚海瑞故居管理处、中共琼崖一大旧址管理处、海口市博物馆、海口市历史文化街区管理处、海口市文化艺术传播研究中心、海口市体育运动学校、海口市体育工作队、海口帆船帆板训练基地、海口市琼剧演艺有限公司、海口市演艺有限公司的机关运行经费预算426.843万元。

（二）政府采购情况

2017年海口市文化广电出版体育局本级及下属各预算单位政府采购预算总额182.73万元，其中：政府采购货物预算22.73万元，主要用于购置电脑、打印机等办公设备；政府采购服务预算160万元，主要是大型体育活动服务费采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，海口市文化广电出版体育局本级及下属各预算单位共有车辆24辆，其中，领导干部用车22辆，一般执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年海口市文化广电出版体育局部门9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2949.50万元、政府性基金2835.11万元、实体账户资金预算统筹33.5万元。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指文体局本级、文化执法支队、群众艺术馆、文化艺术传播研究中心等单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指用于海口市人民大会堂管理处聘用人员工资福利及日常管理经费等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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财政拨款收支总表.xlsx 附件下载

一般公共预算基本支出表.xls 附件下载

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一般公共预算“三公”经费支出表.xls 附件下载

部门收入总表.xls 附件下载

一般公共预算支出表.xls 附件下载

市级财力安排的专项转移支付预算表.xls 附件下载

部门收支总表.xls 附件下载

政府性基金预算支出表.xls 附件下载

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