海口桂林洋经济开发区管理委员会2017年部门预算公开

　　海口桂林洋经济开发区管理委员会

　　2017年部门预算

　　目录

　　第一部分海口桂林洋经济开发区管理委员会概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门预算单位构成

　　第二部分 海口桂林洋经济开发区管理委员会2017年部门预算表

　　一、 财政拨款收支总表

　　二、 一般公共预算支出表

　　三、 一般公共预算基本支出表

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、 政府性基金预算支出表。

　　六、 部门收支总表

　　七、 部门收入总表

　　八、 部门支出总表

　　九、 项目支出绩效信息表

　　十、 市级财力安排的专项转移支付预算表

　　第三部分     海口桂林洋经济开发区管理委员会2017年部门预算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分海口桂林洋经济开发区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　    经济开发区设党的工作委员会和管理委员会，作为海口市委、市政府的正处级派出机构，代表市委、市政府行使管理职权。

　　　　(一)开发区工委的主要职责

　　　　1、贯彻执行党和国家及省、市有关开发区管理工作的方针、政策、法律法规和规章。

　　　　2、负责开发区所辖单位党的各级组织建设，加强党对开发区工作的领导，保证党的路线、方针、政策在开发区的贯彻落实。负责开发区管委会直属机关、企事业单位及分支机构领导班子成员或法人代表的考核、任免（聘任、解聘）等工作；审批所属企业党组织的建立 （撤并 ）及其班子成员的任免。按干部管理权限，负责辖区内国有企业领导班子建设和管理工作。

　　　　3、负责开发区管委会的人事管理工作，对科级及科级以下 干部进行考核、任免，按程序报组织人事部门备案。负责指导辖区内企业党的宣传教育工作、社会主义精神文明建设和思想政治工作。组织和指导辖区内企业党员政治理论学习和教育培训工作。

　　　　4、负责辖区内党的纪检监察工作。检查党组织和党员贯彻 执行党的路线、方针、政策和决议的情况；查处党组织、党员干部的违法违纪案件；指导党组织搞好党员干部反腐倡廉教育工作，搞好党风廉政建设。

　　　　5、承办辖区内行政管理人员、内资企业人员和三资企业中方人员因公因私出境、出国政审工作。

　　　　6、承办上级主管部门交办的其他工作。

　　    (二)开发区管委会的主要职责

　　　　1、依法拟定并组织实施开发区管理工作的政策、法规规章 和规划、计划。

　　　　2、在区内行使计划、国有资产、工业、合作、商务、农 业、林业、水务、海洋和渔业及扶贫、计划生育、民政和社区管理、安全生产、人力资源和社会保障、土地、规划、房地产、城建、基础设施、绿化环保及市政公用设施等方面的管理职能。

　　　　3、协调市政府有关部门在区内派驻机构的工作。

　　　　4、负责组织区内的招商引资活动。

　　　　5、承办上级主管部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　海口桂林洋经济开发区管理委员会

　　第二部分 海口桂林洋经济开发区管理委员会2017年部门预算表

　　（见附表）

　　第三部分   海口桂林洋经济开发区管理委员会2017年部门预算情况说明

　　一、关于海口桂林洋经济开发区管理委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2017年财政拨款收支总预算8803.53万元。其中，收入总计8803.53万元，包括一般公共预算本年收入8784.15万元、上年结转19.38万元；支出总计8803.53万元，包括一般公共服务支出2207.12万元、公共安全支出469.22万元、教育支出477.8万元、文化体育与传媒支出45万元、）社会保障和就业支出1,246.13 万元、医疗卫生与计划生育支出60万元、城乡社区事务支出3225.2万元、农林水支出567.86万元、资源勘探信息等支出5.2万元、其他支出500万元。

　　二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年拨款8,784.15万元，比上年预算数增加2435.62万元，主要是超预算增长率奖励

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出2207.12万元，占25%；公共安全（类）支出469.22万元，占5%、教育（类）支出477.8万元，占5%；文化体育与传媒（类）支出45万元占1%；社会保障和就业（类）支出1,246.13 万元占14%；医疗卫生与计划生育（类）支出60万元占1%；城乡社区事务（类）支出3225.2万元占37%；农林水（类）支出567.86万元占6%；资源勘探信息等（类）支出5.2万元；其他（类）支出500万元，占6%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2017年预算安排10万元，与上年持平。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2017年预算安排89.6万元，比上年增加21.3万元，主要是房屋租金增加。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2017年预算安排1953.34万元，比上年增加255.19万元，主要是机关工作人员工资及医疗保险等标准调整。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2017年预算安排426.31万元，比上年增加10.41万元，主要是根据年度工作计划调整项目支出。

　　5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2017年预算安排20万元，比上年增加8.48万元，主要是根据年度工作计划调整项目支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2017年预算安排10万元，与上年持平。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2017年预算安排12万元，比上年增加2万元，主要是增加国库业务工作经费。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2017年预算安排9万元，与上年持平。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2017年预算安排14.3万元，与上年持平。

　　10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2017年预算安排13.28万元，与上年持平。

　　11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2017年预算安排114万元，与上年持平。

　　12.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）2017年预算安排51.2万元，比上年增加13.6万元，主要是增加宣传工作经费。

　　13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2017年预算安排469.22万元，比上年增加21.3万元，主要是增加禁毒工作人员相关工作经费。

　　14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2017年预算安排477.8万元，比上年增加240.8万元，主要是增加高校区后勤建设水电补贴经费。

　　15.文化体育与传媒支出（类）文化体育与传媒支出（款）文化体育与传媒支出（项）2017年预算安排45万元，与上年持平。

　　16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2017年预算安排18万元，与上年持平。

　　17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2017年预算安排1160.69万元，比上年增加151.26万元，主要是增加调整基层人员工资标准及工作经费。

　　18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2017年预算安排35.44万元，比上年增加15.2万元，主要是根据年度工作计划调整增加民政事务工作经费。

　　19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2017年预算安排32万元，与上年持平。

　　20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2017年预算安排60万元，比上年增加5.6万元，主要是根据年度工作计划调整增加计划生育工作经费。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2017年预算安排370.5万元，比上年增加65.1万元，主要是根据年度工作计划调整增加联合执法工作经费。

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2017年预算安排146.48万元，比上年增加5.04万元，主要是根据年度工作计划调整增加国土管理资源工作经费。

　　23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2017年预算安排2708.22万元，比上年增加643.9万元，主要是根据年度工作计划调整增加提高环卫编外合同制工人工资及市政管养工作经费。

　　24.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2017年预算安排318.28万元，比上年增加184.08万元，主要是根据年度工作计划调整增加农村公益项目支出

　　25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2017年预算安排249.58万元，比上年减少103.08万元，主要是根据年度工作计划调整项目支出。

　　26.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2017年预算安排5.2万元，与上年持平。

　　27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2017年预算安排500万元，比上年增加100万元，主要是用于突发事件及不可预计的项目支出。

　　三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出为1437.43万元，其中：

　　人员经费1183.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

　　公用经费254.24万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、伙食补助、邮电费、公车运行维护费用、工会费、福利费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置费等。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

　　2017年“三公”经费预算数为84.3万元，其中：

　　因公出国（境）经费14万元，与上年预算持平。根据海口市政府、海口市“双创”工作指挥部、海口市旅游发展委等部门安排的2017年出国计划，拟安排出国（境）组4次，出国（境）7人。出国（境）团组主要包括：1.台湾组团：目的地为台湾，人数为1人，天数为7天，主要任务为借鉴台湾都市建设发展规划中社区的定位与发展和城市环境保护以内河整治等有关的先进经验；2.海口市民宿经济发展考察团：目的地为台湾，人数为2人，天数为8天，主要任务为学习台湾民宿规划、开发和发展方面的先进经验。3.台湾组团：目的地为台湾，人数为2人，天数为7天，主要任务为赴台湾地区进行农业产供销模式培训及相关交流活动。4.台湾组团：目的地为台湾，人数为2人，天数为8天，主要任务为学习农业产业化发展、农业环保及社区人口管理等方面经验。

　　公务用车购置及运行费57万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费57万元），与上年预算持平。本部门现有车辆25辆，其中一般公务用车8辆。一般执法执勤用车7辆、其他电车3辆，一般执法执勤用摩托车7辆。

　　公务接待费13.3万元，较上年预算下降1.5%。其中：省内接待费预算安排13.3万元，计划接待18批次166人次，主要承担开发区安排接待招商引资企业工作人员及省市各相关部门项目考核、考察、交流、调研等接待支出。

　　五、2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　海口桂林洋经济开发区管理委员会2017年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

　　六、关于2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，桂林洋经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年预算收入8803.53万元。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、其他支出。2017年预算支出8803.53万元，2017年预算收支平衡。

　　七、关于2017年收入预算情况说明

　　2017年收入预算8803.53万元，其中：上年结转19.38万元，占0.22%；经费拨款收入8784.15万元，占99.78%；政。

　　八、2017年支出预算情况说明

　　2017年支出预算8803.53万元，其中：基本支出1437.43万元，占16.33%；项目支出7366.1万元，占83.67%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017（部门）本级等的机关运行经费预算1437.43万元。

　　（二）政府采购情况

　　2017年海口桂林洋经济开发区管理委员会（部门）本级政府采购预算总额146.9万元，其中：政府采购货物预算146.9万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，海口桂林洋经济开发区管理委员会（部门）本级及下属各预算单位共有车辆25辆，其中，其中一般公务用车8辆。一般执法执勤用车7辆、其他电车3辆，一般执法执勤用摩托车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年海口桂林洋经济开发区管理委员会（部门）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2524.7万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

　　二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

　　    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

　　五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

　　七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

　　八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

　　九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

　　十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

　　十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

　　   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

　　十三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：指用于人大立法的项目支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于本单位的基本支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指用于政务审批的项目支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于机关后勤服务及政务信息等的项目支出。

　　一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指用于发展与改革事务的项目支出。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革业务的项目支出。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库业务的项目支出。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设的项目支出。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指用于财政委托业务支出的项目支出。

　　一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指用于纪检监察事务的项目支出。

　　一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用招商引资的项目支出。

　　一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）：指用于党委办公的项目支出。

　　公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指用于公安联防的项目支出。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于其他教育的项目支出。

　　文化体育与传媒支出（类）文化体育与传媒支出（款）文化体育与传媒支出（项）：指用于文化下乡的项目支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于其他人力资源和社会保障管理事务的项目支出。

　　社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指用于基层政权和居委会建设的项目支出。

　　社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于其他民政的项目支出。

　　社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于其他农村生活救助的项目支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育事务的项目支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于城管执法的项目支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区管理的项目支出。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡市政管养的项目支出。

　　农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指用于农村环境卫生等公益事业的项目支出。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于农田水利的项目支出。

　　资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指用于国有资产监管的项目支出。

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用于突发事件及不可预计的项目支出。

　　十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    1.财政拨款收支总表

    2.一般公共预算支出表

    3.一般公共预算基本支出表

    4.一般公共预算“三公”经费支出表

    5.政府性基金预算支出表

    6.部门收支总表

    7.部门收入总表

    8.部门支出总表

    9.项目支出绩效信息表

    10.市级财力安排的专项转移支付预算表