2017年海南省海口市教育部门预算
目录
第一部分 海口市教育局概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 海口市教育局2017年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
十、 省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分 海口市教育局2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市教育局概况
一、 主要职能
拟订按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，教育部门共计27个预算单位，主要职能有：
(一) 贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策、规章和发展规划、计划。
(二)会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；管理市级教育经费和基本建设；监督各区教育财政拨款的执行和使用及其他教育经费的筹措和使用；管理上级核拨的教育专项经费及国外对我市的教育援助、教育贷款。
(三) 负责本市教育工作，管理全市学前教育、基础教育、成人教育、职业技术教育和高等教育，指导教育改革工作。
(四)负责教育督导、评估与检查工作；负责对各区人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。
(五)统筹规划全市各级各类学校的布局、结构和职业教育的专业设置。
(六)规划、协调和指导学校开展教育科研、教学研究工作；负责审定教材与教学参考资料；负责教育信息及统计工作。
(七) 指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育、国防教育、体育卫生与艺术教育工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。
(八) 负责全市教师管理工作；组织实施教师资格制度，推进中小学人事制度改革；负责全市各级各类学校（幼儿园）校长（园长）、教师的继续教育工作。
(九)负责全市招生工作，制定并实施各级各类学校的招生方案。
(十) 协调、指导教育系统的外事工作。
(十一) 承担全市语言文字的管理工作。
(十二) 规划并指导学校的党群、统战和宣传工作。
(十三) 负责对所属学校和事业单位执行党和国家的方针政策、法律、法规规章的执行情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
(十四)承办市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他工作。
二、 部门预算单位构成
纳入海口市教育局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.海口市教育综合服务中心
2. 海口市教育研究培训院
3. 海口市考试中心
4.海南华侨中学
5.海口市第一中学
6.海口实验中学
7.海口市琼山中学
8.海口市第四中学
9.海口市第二中学
10.海口市长流中学
11.海口市琼山华侨中学
12.海口市灵山中学
13.海口海港学校
14.海南白驹学校
15.海口市五源河学校
16. 海口市滨海第九小学
17. 海口市第二十五小学
18.海口市港湾小学
19. 海南省海口旅游职业学校
20. 海口市第一职业中学
21. 海南（海口）特殊教育学校
22.海口市教育幼儿园
23.海口市港湾幼儿园
24.海口市中心幼儿园
25.海口市机关幼儿园
26.海口市卫生幼儿园
27.海口市五源河幼儿园
第二部分 海口市教育局2017年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 海口市教育局2017年部门预算情况说明
一、关于海口市教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市教育局2017年财政拨款收支总预算129,728.20
万元。其中，收入总计129,728.20万元，包括一般公共预算本年收入129,728.20万元、上年结转零万元，政府性基金预算本年收入零万元、上年结转零万元；支出总计129,728.20万元，包括教育支出114,594.69万元、社会保障和就业支出8,921.35万元、医疗卫生与计划生育支出1,926.74万元、住房保障支出4,285.42万元，结转下年零万元。
二、关于海口市教育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市教育局2017年部门预算年一般公共预算当年拨款129,728.20万元，比上年预算数减少29627.65万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出114,594.69万元，占88.33%；社会保障和就业支出8,921.35万元，占6.88%；医疗卫生与计划生育支出1,926.74万元,占1.49%；住房保障支出4,285.42万元，占3.30% 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于单位正常运行的基本支出。预算安排590.55万元，比上年增加61.06万元，增长11.53%，主要是……
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指其他一般性项目支出。预算安排957.00万元，比上年增加296.5万元，上升44.89%。
３．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：预算安排507.88万元，比上年减少11.15万元，下降2.15%。
４．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的经费。预算安排4,791.38万元，比上年增加147.39 万元，增长3.17%。
５．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的经费。预算安排6,001.62万元，比上年增加351.35 万元，增长6.22%。
６．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的经费。预算安排5,575.91万元，比上年增加1，445.42 万元，增长34.99%。
７．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的经费。预算安排47,059.13万元，比上年增加4,710.6万元，增长11.12%。
８．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指用于高等教育的经费。预算安排185.00万元，比上年增加185.00万元，增长100%。
９．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出的经费。预算安排 12,398.06万元，比上年增加3,470.73 万元，上升21.87%。
10．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指用于中专教育的经费。预算安排3,647.00万元，比上年减少14.98万元，下降4.00%。
11. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指用于职业高中教育的经费。预算安排4,724.43万元，比上年减少949.88万元，下降16.74%。
12. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于高等职业教育的经费。预算安排599万元，比上年增加129万元，上升27.45%。
13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指用于特殊学校教育的经费。预算安排2,508.64万元，比上年减少26.21万元，下降1.03%。
14. 教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）：指用于教师培训进修的经费。预算安排 877.72万元，比上年增加51.38万元，上升5.85%。
15. 教育支出（类）进修与培训（款）其他进修与培训（项）：指用于其他培训进修的经费。预算安排 120万元，比上年增加120万元，上升100%
16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用于其他教育费附加安排的支出。预算安排24,000.00万元，比上年增加23979万元,主要是2016年将教育费附加计划细化编入其他教育支出（款），教育费附加资金总量实际比上年增加720万。
17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于除上述之外的教育经费。预算安排60,130.00万元，比上年减少38016万元，下降38.73%。
与本类收入预算相对应，导致本类支出预算下降。
（2）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位的离退休经费。预算安排25.19万元，比上年减少266.71 万元，下降91.37%。
2、事业单位离退休支出（项）：指用于事业单位的离退休经费。预算安排822.97万元，比上年减少3371.94 万元，下降80.38%。
3、社会保障经费增减主要是行政单位和事业单位离退休人员增减员。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）
1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位人员的基本医疗保险缴费经费。预算安排1,911.46万元，比上年增加128.44万元，增长7.2%。
2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于行政单位人员的基本医疗保险缴费经费。预算安排15.28万元，比上年减少7.99万元，下降34.34%。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金缴费经费。预算安排4,285.42万元，比上年减少421.5万元，增长8.95%。
三、关于海口市教育局2017年一般公共预算基本支出情况说明
海口市教育局2017年一般公共预算基本支出为72,013.78万元，其中：
人员经费67,475.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;
公用经费4,538.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、海口市教育局2017年“三公”经费预算情况说明
海口市教育局2017年“三公”经费预算数为79.50万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%。
公务用车购置及运行费78.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费78.00万元），较上年预算下降67.40%。公务接待费1.50万元，较上年预算下降90.60%/。
因公出国（境）费支出预算、公务用车购置及运行费支出预算、公务接待费支出预算均减少的主要原因是严格贯彻有关精神，控制三公经费支出。
五、海口市教育局2017年政府性基金预算支出情况说明
海口市教育局2017年政府性基金预算数为0.00万元，
六、关于海口市教育局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业性收费收入、专户管理的行政事业性收费收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。海口市教育局2017年收支总预算136,837.68万元。
七、关于海口市教育局2017年收入预算情况说明
海口市教育局2017年收入预算136,837.68万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入105,728.20万元，占77.27%；政府性基金收入0万元；专项收入24,000.00万元，占17.54%；专户管理的行政事业性收费收入7,109.48万元，占5.19%。
八、关于海口市教育局2017年支出预算情况说明
海口市教育局2017年支出预算136,837.68万元，其中：基本支出72,013.78万元，占52.63%；项目支出64,823.89万元，占47.37%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年海口市教育局本级机关运行经费预算4538.37万元。
（二）政府采购情况
2017年海口市教育局本级及下属各预算单位政府采购预算总额4434.20万元，其中：政府采购货物预算780.12万元，政府采购工程预算55.3万元，政府采购服务预算3598.78万元，……。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，2017年海口市教育局本级及下属各预算单位共有车辆68辆。
（四）绩效目标设置情况
2017年海口市教育局75个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算56634.80万元、教育事业收费2763.72万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务（类）综合事务（款）行政运行（项）：指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务（类）综合事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于学校等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：海口市教育局2017年财政收支总表：.xls
附件2：海口市教育局2017年一般公共预算支出表.xls
附件3：海口市教育局2017年一般公共预算基本支出表.xls
附件4：海口市教育局2017年一般公共预算“三公”经费支出表.xls
附件5：海口市教育局2017年政府性基金预算支出表.xls
附件6：海口市教育局2017年部门收支总表.xls
附件7：海口市教育局2017年收入预算总表.xls
附件8：海口市教育局2017年部门支出总表.xls
附件9：海口市教育局2017年项目支出绩效信息表.xls
附件10：海口市教育局2017年省级财力安排的专项转移支付预算表.xls
