2017年中共海口市委宣传部部门预算公开

目录

第一部分             中共海口市委宣传部（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分             中共海口市委宣传部（部门）2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分             中共海口市委宣传部（部门）2017年部门预算情   况说明

第四部分             名词解释

第一部分  中共海口市委宣传部（部门）概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党中央有关宣传和新闻发布工作的方针政策；拟定并组织实施全市宣传思想工作的政策、发展规划与计划。

（二）负责指导和协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调全市宣传文化、新闻出版单位的工作，对海口晚报社、海口广播电视台、海口网、市文化体育局、市文联、市社科联工作实施方针、政策的指导。

    （四）负责从宏观上指导全市精神文明产品的生产；组织全市性精神文明建设的重大活动；负责对全市宣传文化事业发展和文化体制改革的领导。

（五）负责规划、部署全市全局性的思想政治工作和社会宣传工作任务；领导市职工思想政治工作研究会。  

（六）负责全市的对外宣传工作，指导和协调各有关部门做好对外宣传工作。

（七）负责全市宣传系统工作人员和企业政工师的教育培训工作。按有关规定，负责对宣传文化系统人事处（科）长、新闻部主任的任免备案。

（八）承办市委和上级部门交办的工作，检查指导各宣传工作。

二、部门预算单位构成

本结算单位构成为：中共海口市委宣传部（市本级），海口市文明办，二级预算单位包括：

中共海口市委理论教育讲师团。

第二部分  中共海口市委宣传部（部门）2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表，见附件）

第三部分   中共海口市委宣传部（部门）2017年部门预算情况说明

一、关于中共海口市委宣传部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海口市委宣传部2017年财政拨款收支总预算4069.69万元。其中，收入总计4069.69万元，包括一般公共预算本年收入4069.69万元；政府性基金预算本年收入0万元；支出总计4069.69万元，包括一般公共服务支出3927.23万元、教育支出32.66万元、社会保障和就业支出支出70.34万元、医疗卫生与计划生育支出10.18万元、住房保障支出29.28万元。

二、关于中共海口市委宣传部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共海口市委宣传部2017年一般公共预算当年拨款4069.69万元，比上年预算数减少876.65万元，主要是“一般公共服务支出”减少903.78万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3927.23万元，占96.5%；教育（类）支出32.66万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出70.34万元，占1.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.18万元，占0.25%；住房保障(类)支出29.28万元，占0.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务(党委办公厅)（项）2017年预算数为206.17万元，比上年预算数206.17万元持平。

 2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2017年预算数为340.23万元，比上年预算数增加18.93万元，主要是预算定额标准提高。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为910.23万元，比上年预算数增加358.23万元，主要是定额标准提高。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2017年预算数为2470万元，比上年预算数减少1487.63万元，主要是压缩行政经费减少开支。

    5. 教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）2017年预算数为32.66万元，比上年预算数32.66万元持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年预算数为70.34万元，比上年预算数减少4.48万元，预算减少的主要原因是人员辞职和调离。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）2017年预算数为10.18万元，和上年预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2017年预算数为29.28万元，比上年预算数减少1.05万元，主要是人员辞职和调离。

   三、关于中共海口市委宣传部2017年一般公共预算基本支出情况说明

中共海口市委宣传部2017年一般公共预算基本支出为482.69万元，其中：

人员经费382.63万元，主要包括：基本工资110.54万元、津贴补贴114.43万元、奖金7.48万元、社会保障缴费56.81万元、绩效工资4.5万元、其他工资福利支出21.2万元、对个人和家庭补助67.67万元;

公用经费100.07万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费等等。

四、中共海口市委宣传部2017年“三公”经费预算情况说明

中共海口市委宣传部2017年“三公”经费预算数为72.85万元，其中：

    因公出国（境）经费7.95万元，与上年预算持平。根据外宣工作安排的2017年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）6人。出国（境）团组主要包括：1.新西兰团组：目的地为海口友好城市旺阿雷，人数为3人，天数为10天，主要任务为开展友好城市沟通交流和对外宣传旅游推介工作；2.澳大利亚团组：目的地为海口友好城市达尔文，人数为3人，天数为10天，主要任务为开展友好城市沟通交流和对外宣传旅游推介工作。

公务用车购置及运行费34.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费34.70万元），与上年预算持平。

公务接待费30.20万元，与上年预算31.20万元下降3.2%。下降的主要原因是根据中央八项规定压缩经费开支。

五、关于中共海口市委宣传部2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

中共海口市委宣传部2017年无政府性基金预算拨款。

六、中共海口市委宣传部2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共海口市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。中共海口市委宣传部2017年收支总预算4,069.69万元。

七、关于中共海口市委宣传部2017年收入预算情况说明

中共海口市委宣传部2017年收入预算4,069.69万元，其中：经费拨款收入4,069.69万元，占100%。

八、关于中共海口市委宣传部2017年支出预算情况说明

中共海口市委宣传部2017年支出预算4,069.69万元，其中：基本支出482.69万元，占12%；项目支出3587万元，占88%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年中共海口市委宣传部机关运行经费预算97.57万元。

（二）政府采购情况

2017年中共海口市委宣传部政府采购预算总额15万元，基中：政府采购货物预算15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中共海口市委宣传部共有车辆9辆，一般执法执勤用车1辆、其它用车8辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年中共海口市委宣传部7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3437万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于宣传等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。