中共海口市委组织部2017年度部门决算

    一、部门概况

　　（一）部门职责。1、根据党的路线、方针、政策和市委、省委给织部的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体组织实施。2、负责市管干部领导班子考察、考核，对市属机关及区级领导班子调整配备提出意见和建议，党外干部和后备干部队伍建设工作，承办副团以上军转干部接收安置工作。3、负责全市党组织特别是基层组织的建设，调查分析党员队伍状况，指导全市党员教育和农村党员远程教育工作，做好党员管理和发展党员工作。4、负责指导、协调、检查全市干部教育培训工作，宏观指导全市干部教育培训改革。5、负责指导全市各级领导班子思想政治建设，负责市管干部的日常管理会同有关部门审核办理市管干部工资、调动、任免、体检、退休、出国等审批工作。6、负责全市干部信息管理指导和协调，负责干部统计、干部信息库管理。7、完成市委和省委组织部交办的其他任务。

　　（二）机构设置。

　　市委组织部构成：办公室、研究室、组织一处、组织二处、干部一处、干部二处、干部监督处、培训处、人才处、党员电教中心、信息办、党巡办。

　　市委组织部没有二级预算单位。

　　二、2017年度部门决算报表

　　（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

　　（二）收入决算表（见正文附件）。

　　（三）支出决算表（见正文附件）。

　　（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（见正文附件）。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　（见正文附件）。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（见正文附件）。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（见正文附件）。

　　三、2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计1227.77万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少95万元，下降7.18%。主要原因：项目支出减少。

　　（二）收入决算情况说明。
    本年收入合计1168.38万元，其中：财政拨款收入1163.08万元，占99.55%，其他收入5.30万元，占0.45%。

　　（三）支出决算情况说明。

　　本年支出合计1183.11万元，其中：基本支出683.84万元，占57.8%；项目支出499.27万元，占42.2%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　2017年度财政拨款收入、支出总计1214.65万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少108.13万元，下降8.17%。主要原因：一是项目支出减少；二是资金使用效率变高。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1214.65万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，财政拨款支出减少108.13万元，下降8.17%。

　　2.财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1214.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出989.73万元，占81.48%；社会保障和就业（类）支出108.18万元，占8.9%；住房保障（类）支出51.99万元，占4.28%；医疗卫生与计划生育支出14.98万元,占1.23%,其它支出13.23万元,占1.09%,

　　3.财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度财政拨款支出年初预算为1434.62万元，支出决算为1178.11万元，完成年初预算的82.12%。其中：

　　（1）一般公共服务（类）:

　　年初预算为1264.72万元，支出决算为994.73万元，完成年初预算的78.65%。决算数小于预算数的主要原因：项目受政策影响大，根据上级的工作部署需要及时调整。

　　（2）社会保障和就业(类)

　　年初预算为85.36万元,支出决算为108.18万元,完成年初预算的126.7%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加。

　　 (3) 医疗卫生和计划生育(类)

　　年初预算为14.98万元,支出决算为14.98万元,完成年初预算的 100%。

　　 (4) 住房保障(类)

　　年初预算为56.33万元,支出决算为51.99万元,完成年初算预的92.30 %。决算数小于预算数的主要原因：人员岗位调整，人员减少。

　　(5) 其它支出(类)

　　无年初预算,支出决算为13.23万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2017年度财政拨款基本支出610.5万元，其中：人员经费531.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费78.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

　　1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.77万元，支出决算为23.77万元。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.90万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.1万元。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出8.9万元。全年安排因公出国（境）团组3个，累计5人次。开支内容包括：

　　主要用于5人赴台湾考察学习。

　　因公出国（境）费支出决算比2016年度增加3.24万元，增长57.36%。主要原因是人员增加。

　　（2）公务用车购置及运行费支出13.77万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

　　公务用车运行支出13.77万元，主要用于公务车维修和燃料费。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少17.80万元，下降56.38%。主要原因是公务用车改革，车辆减少。

　　（3）公务接待费支出1.1万元，其中：

　　其中：其他国内公务接待支出1.1万元，主要用于上级领导莅临检查指导工作，接待7个批次，计72人。

　　公务接待费支出决算比2016年度减少1.26万元，增长53.31%。主要原因是接待任务减少。

　　（八）预算绩效情况说明。

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，市委组织部对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个，共涉及资金804.4万元，自评覆盖率达到80.87%。

　　市委组织部共组织对“人才工作”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金804.4万元。从评价情况来看，根据国家和省市相关规定，我部对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。项目业务由业务处室组织实施，资金支出由办公室统筹办理，不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。存在的问题是预算设置和实际支出存在一定的差异，支出进度上仍需加强。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　干部工作项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：干部工作受政策影响大，预算和决算有一定的误差。

　　下一步改进措施：加强与处室的沟通，确保资金更加高效使用。

　　人才工作项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：人才工作受政策影响大，预算和决算有一定的误差。

　　下一步改进措施：加强与处室的沟通，确保资金更加高效使用。

　　在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

　　3.财政专项资金绩效重点评价情况（无）。

　　4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

　　（九）其他重要事项情况说明。

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2017年度市委组织部机关运行经费79.47万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加0.49万元，增长0.62%。主要原因是办公用材料价格上涨。

　　2.政府采购支出情况。

　　2017年度市委组织部政府采购支出总额12.77万元，其中：政府采购货物支出12.77元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　3.国有资产占用情况。

　　截至2017年度12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　本部门占用房屋面积880.55平方米，其中：办公用房589.48平方米，业务用房321.49平方米，其他（不含构筑物）76.06平方米。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。