海南省海口市民防局2015年度部门决算公开说明
中国海口政府门户网站  更新时间:2017-12-19   来源:  作者:
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  一、部门概况

  1.市民防局职责:海口市民防局为主管全市民事防护、突发公共事件应急、防震减灾、人民防空工作的市政府工作部门。

  2.市民防局决算单位构成

  纳入民防局2015年度部门决算编制范围的预算单位包括:

  1.市民防局本级;

  2.下属3个中心:海口市人防(民防)指挥信息保障中心、海口市地震监测中心、海口市地震设防中心。

  二、2015年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附表1)

  2. 收入决算表(见附表2)

  3. 支出决算表(见附表3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

  三、2015年度部门决算情况说明

  (一)关于市民防局2015年度收入支出决算总体情况说明

  民防局2015年度部门决算收入总计5074.92万元,支出总计5074.92万元。与2014年度相比,收、支总计各减少1154.73万元,下降18.54%。主要原因:一是2015年度财政拨款收入减少;二是相比2014年度上年结转和结余减少。

  (二)关于市民防局2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计1883.56万元,其中:财政拨款收入1873.04万元,占99.44%;其他收入10.53万元,占0.56%。

  (三)关于市民防局2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计2815.89万元,其中:基本支出818.42万元,占29.06%;项目支出1997.48万元,占70.94%。

  (四)关于市民防局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  市民防局2015年度财政拨款收入总决算1858.05万元,支出总决算2758.02万元。与2014年度相比,财政拨款收入总计减少846.3万元,支出总计增加184.54万元,增长7.2%。主要原因:一是2014年度增拨了“威马逊”台风灾后重建资金等项目经费;二是2014年度“威马逊”台风灾后重建项目部分资金在2015年度支出。

  (五)关于市民防局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况

  市民防局2015年度财政拨款支出2815.89万元,占本年支出合计的100%。与2014年度相比,财政拨款支出增加242.41万元,增长9.42%。主要原因:2014年度“威马逊”台风灾后重建项目部分资金在2015年度支出。

  2. 财政拨款支出决算结构情况

  市民防局2015年度财政拨款支出2758.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出360.37万元,占13.07%;社会保障和就业(类)113.96万元,占4.13%;医疗卫生(类)支出13.22万元,占0.48%;国防(类)支出1249.15万元,占45.29%;住房保障(类)支出59.81万元,占2.17%;城乡社区事务(类)支出614.89万元,占22.29%;资源勘探信息等(类)支出44.87万元,占1.63%;国土海洋气象等事务(类)支出278.29万元,占10.09%;其他(类)支出23.38万元,占0.85%;

  3.财政拨款支出决算具体情况

  市民防局2015年度财政拨款支出年初预算为1858.06万元,支出决算2758.02万元,完成年初预算的148.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是2014年度“威马逊”台风灾后重建项目部分资金结转到2015年支出;二是“第二回路”项目资金支出使用了实体账户结转资金和中央财政拨款资金;三是防空袭警报试鸣、人防指挥所运行、地震灾害防御、地震监测预报等项目部分支出使用实体账户统筹结转资金。其中:

  (1)一般公共服务(类)行政运行(项)。

  年初预算为361.13万元,支出决算为360.37万元,完成年初预算的99.79%。

  (2)国防(类)支出。

  年初预算为958.03万元,支出决算为1249.15万元,完成年初预算的130.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是2014年度“威马逊”台风灾后重建项目部分资金结转到2015年支出;二是防空袭警报试鸣、人防指挥所运行等项目部分支出使用实体账户统筹结转资金。

  (3)医疗卫生与计划生育(类)支出。

  年初预算为13.22万元,支出决算为13.22万元,完成年初预算的100%。

  (4)城乡社区(类)支出。

  年初预算为0万元,支出决算为614.89万元。决算数大于预算数的主要原因:“第二回路”项目资金支出使用了实体账户结转资金和中央财政拨款资金。

  (5)资源勘探信息等(类)支出。

  年初预算为44.87万元,支出决算为44.87万元,完成年初预算的100%。

  (6)国土海洋气象等(类)支出。

  年初预算为271.75万元,支出决算为278.29万元,完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因:地震灾害防御、地震监测预报等项目部分支出使用实体账户统筹结转资金。

  (7)住房保障(类)支出。

  年初预算为59.81万元,支出决算为59.81万元,完成年初预算的100%。

  (8)其他(类)支出。

  年初预算为35.00万元,支出决算为23.38万元,完成年初预算的66.8%。

  (六)关于市民防局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  民防局2015年度财政拨款基本支出804.47万元,其中:人员经费723.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费80.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于市民防局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  民防局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.2万元,支出决算为30.41万元,完成预算的58.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为30.27万元,完成预算的57.99%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的0.27%。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少21.6万元,下降41.53%,其中:因公出国(境)费支出决算减少4万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少17.74万元,下降36.95%;公务接待费支出决算增加0.14万元。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是2015年没有因公出国(镜);公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是进一步加强公务用车的管理,2014“威马逊”和“海鸥”强台风抗风救灾公务用车运行费用增多;公务接待费支出决算增加的主要原因是增加了省外人防部门到海口考察、交流、调研等接待任务。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算30.27万元,占99.54%;公务接待费支出决算0.14万元,占0.46%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。

  (2)公务用车购置及运行费支出30.27万元。其中:公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量13辆。公务用车运行支出30.27万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查人防、地震、应急工作落实情况、检查人防、地震建设项目、以及机要文件交换等。

  (3)公务接待费支出0.14万元。全年国内公务接待2批次,国(境)外公务接待0批次;国内公务接待12人次。其中:其他国内公务接待支出0.14万元,主要用于省市外人防部门到海口考察、交流、调研等接待任务。

  (八)其他重要事项的情况说明(预算部门自行选填)

  1.政府采购支出情况。(取自CS05表政府采购情况表)

  2015年度市民防局政府采购支出总额115.46万元,其中:政府采购工程支出115.46万元。

  2.预算绩效管理工作开展情况。

  2015年,市民防局组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30.41万元,占年初预算的1.64%。绩效评价结果显示,该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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