海口市环卫局2015年部门预算的说明

    按照预算管理有关规定，目前我局部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我单位包括部门本级及2家下属预算单位（包括垃圾处理场、渣土管理所）的收支均包含在部门预算中。

　　一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

　　（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2015年预算安排2590.4万元。

　　（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2015年预算安排2135.3万元。其中：政府性基金收入2135.3万元。

　　（三）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2015年预算安排79万元，主要是用于垃圾处置等资金保障。

　　二、支出项目

　　（一）支出功能科目类

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于本单位的离退休经费。2015年预算安排166.5万元。

　　2.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。2015年预算安排25.2万元。

　　3.城乡社区事务：指用于城乡社区环境卫生事务保障经费。2015年预算安排23753.9万元。

　　4．住房保障：指用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2015年预算安排78.7万元。

　　（二）支出类别类

　　1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2015年预算安排1145.4万元。其中：

　　工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2015年预算安排799万元。

　　商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2015年预算安排142.5万元。

　　对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2015年预算安排203.9万元。

　　2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2015年预算安排22879万元。其中：

　　专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2015年预算安排6752万元。主要用于城乡生活垃圾、水域垃圾、建筑垃圾，卫生死角、无主垃圾的清理清运等费用支出。

　　发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2015年预算安排16127万元。主要用于城乡环境卫生基础设施建设和装备设备添加购置及维护保养等费用支出。