党史研究室2015年度决算公开

中共海口市委党史研究室2015年度

部门决算公开说明

一、部门概况

1、主要职能

负责制定并组织实施全市党史资料征集、研究、编纂、出版、和宣传教育工作的规划、计划和意见；

负责征集、研究、编纂和出版我市新民主主义革命时期和社会主义建设时期的党史资料，对我市党的建设工作和党领导人民进行革命、建设、改革的全部历程及各时期党的重大活动重大事件、重要人物进行专题研究，总结历史经验；

抓好党史成果转化和利用，负责宣传教育，充分发挥以史鉴今、资政育人的功能和作用，为经济建设服务；

承担全市爱国主义教育基地、纪念碑（亭）、碑文及图片展出内容的审定工作；

指导市直各部门、各区做好党史资料的征集工作；

负责完成中央党史研究室和省委党史研究室下达的党史专题征集、研究和编写任务；

承办市委交办的其他工作任务。

2、部门构成

中共海口市委党史研究室成立于1982年7月，正处级事业单位，2005年6月，原琼山市委党史研究室合编至海口市委党史研究室，市编委重新核定机构设置和人员编制（海编〔2005〕90号），内设综合处、征研处2个正科级职能机构，人员编制8名，其中单位领导2名，综合处3名（含工勤人员1名），征研处3名。设主任1名，副主任1名；内设机构科级领导职数2名，每处各1名。非领导职数参照国家公务员管理有关规定核定。2007年7月实行参照公务员法管理单位（正处）事业单位，财政全额预算拨款。现有干部职工14名（干部10名，职工1名），其中室领导1人，副调研员1名；科级领导2名，科级以下10名（其中长期外聘人员4名）。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况说明。

海口市委党史研究室2015年度决算收入合计303.49万元，支出总计303.49万元。与2014年收增加25。89万元，增加9。3%，支出增加31。64万元，增加11。6%。主要原因是：基本支出费用增加，项目比上年度增加，项目经费有所增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

2015年度，财政拨款收入293.86万元，均为财政拨款。

（三）2015年度年支出决算情况说明

本年支出303.49万元，其中：基本支出 208.94万元，占68.85%；项目支出94.55万元，占31.15%；。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度海口市委党史研究室财政拨款收支总决算293.86万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.26万元，增长4.3%。主要原因：是2015年党史业务增加,造成经费增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度海口市委党史研究室财政拨款支出208.94万元，占本年支出合计的68.85%。与2014年度相比，财政拨款支出增加18.38万元，增长9.6%。主要原因是行政运行成本增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款支出293.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.6万元，占75.1%；社会保障和就业（类）支出58.85万元，占20%；住房保障开支支出12万元，占4.1%，医疗保障支出2.38万元，占0.8%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2015年度财政拨款支出年初预算为257.62万元，支出决算303.49万元，完成年初预算的117.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是加基本支出增加35.07万元；二是项目支出追加10.8万元。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为185.11万元，支出决算为230.2万元，完成年初预算的124.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加 ；二是住房保障支出增加加造成。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出205.06万元，其中：人员经费180.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费28.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（预算数由预算部门填，决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表）

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.89万元，支出决算为7.04万元，完成预算的102%。其中：因公务用车购置及运行费支出决算为7.04万元，完成预算的102%； 2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是党史工作需要下乡调研工作增加，造成交通费增加。

……

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加0.37万元，增长5.5%，因公务用车购置及运行费支出决算增加0.37万元，增长5.5%；

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算7.04万元，占100%。

公务用车运行支出7.04元，主要用于保障机关事务正常运行，保障党史工作正常开展。

（八）其他重要事项的情况说明（

1.机关运行经费支出情况。

2015年度机关运行经费支出25.84万元，比2014年度增加2.47万元，增长10.6%。主要原因是保障机关单位运行的印刷费、差旅费、办公设备购置费等有增加。

2.政府采购支出情况。政府采购支出总额4万元，为政府采购货物支出。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2015年，共组织对一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的37.5%。绩效评价结果显示，该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。