海南省海口市人民政府接待办公室2015年度部门决算公开说明

海南省海口市人民政府接待办公室

2015年度部门决算公开说明

一、部门概况

1.部门（单位）主要职能

仅为机关行使职能提供支持保障；内宾接待。

2.市接待办本级，无下属单位

二、2015年度部门决算情况说明

（一）关于海口市人民政府接待办公室2015年度收入支出决算总体情况说明

   海口市人民政府接待办公室2015年度部门决算收入总计745.05万元，支出总计754.11万元。

（二）关于海口市人民政府接待办公室2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计745.05万元，其中：财政拨款收入745.05万元，占100%。

（三）关于海口市人民政府接待办公室2015年度支出决算情况说明

本年支出合计754.11万元，其中：基本支出407.41万元，占54.02%；项目支出346.70万元，占45.98%。

（四）关于海口市人民政府接待办公室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海口市人民政府接待办公室2015年度财政拨款收支总决算745.05万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加192.62万元、支出增加183.87万元。

（五）关于海口市人民政府接待办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

海口市人民政府接待办公室2015年度财政拨款支出741.23万元，占本年支出合计的98.29%。与2014年度相比，财政拨款支出增加183.87万元。

2. 财政拨款支出决算结构情况

海口市人民政府接待办公室2015年度财政拨款支出741.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648.86万元，占87.53%；社会保障和就业（类）支出57.76万元，占7.80%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.43万元，占0.73%；住房改革支出（类）支出29.18万元，占3.94%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

海口市人民政府接待办公室2015年度财政拨款支出年初预算为807.13万元，支出决算741.24万元，完成年初预算的91.84%。

（六）关于海口市人民政府接待办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海口市人民政府接待办公室2015年度财政拨款基本支出407.41万元，其中：工资福利支出269.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等；商品和服务支出70.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出67.82万元；其他资本性支出0.19万元。