关于海口市2008年国民经济和社会发展计划执行情况与2009年国民经济和社会发展计划草案的报告

关于海口市2008年国民经济和社会
发展计划执行情况与2009年国民经济
和社会发展计划草案的报告

——2009年2月25日在海口市第十四届人民代表大会第四次会议上
海口市发展和改革局

各位代表：

　　受市政府委托，现将海口市2008年国民经济和社会发展计划执行情况与2009年国民经济和社会发展计划草案提请会议审议，并请市政协各位委员和其他列席代表提出意见。

　　一、2008年国民经济和社会发展

　　计划执行情况

　　2008年在市委市政府领导下，全市上下以科学发展观统揽全局，紧紧围绕我市发展的中心问题，克服了自然灾害、物价上涨、金融危机等前所未有的困难，加大产业扶持，扩大有效需求，深化改革开放，全力推进社会民生事业，统筹城乡发展，实现了我市经济平稳较快发展和社会和谐稳定，除生产总值和居民消费价格指数指标外其他指标均较好地实现了市十四届人大三次会议确定的经济社会发展目标。

　　（一）主要指标完成情况

　　--生产总值443.2 亿元，同比增长10.4%，低于年度预期目标1.6个百分点，但增幅高于全省0.6个百分点。主要原因是由于国内外整体经济形势复杂多变，对我国的经济造成冲击，波及我市汽车制造、化工化纤纺织等支柱行业，导致工业出现了大幅下滑。

　　——全社会固定资产投资219.1亿元，同比增长20.5%，高于年度预期目标5.5个百分点。

　　——社会消费品零售总额234.8亿元，同比增长24%，高于年度预期目标10个百分点。

　　——出口总值13.1亿美元，同比增长15.6%，高于年度预期目标3.6个百分点。

　　——财政总收入100.02亿元、同比增长21.2%，高于年度预期目标4.3个百分点，超过GDP增速10.8个百分点，提前两年完成"十一五"规划财政收入过百亿元的目标。地方一般预算收入31.0亿元，同比增长19.1％，高于年度预期目标6.1个百分点。

　　——居民消费价格指数CPI为5.8％，未实现年初4.4%的控制目标。主要是08年以来受国内外物价上涨传导和成本推动及需求拉动等因素影响，带动我市食品类、居民居住类和能源等价格的不断攀升，CPI价格指数突破年初控制目标，但仍低于全省1.2个百分点，整体水平保持稳定。

　　——城镇居民人均可支配收入和农村人均纯收入分别达到14150元和5215元，同比增长15.1%和13.8%，分别高于年度预期目标的7.1和5.8个百分点。

　　——城镇登记失业率3.2%。低于年度控制目标0.8个百分点。

　　——人口自然增长率为7.25‰，低于年初控制目标。

　　（二）主要特点

　　1、农业保持稳健增长。农业增加值完成31.4亿元，同比增长8.6%，增幅比07年高0.6个百分点，完成年初目标108.3％。其中，畜牧业增幅达到14.1％、同比提高了0.4个百分点。畜牧业、渔业、水果等优势产业产品出岛出口大幅增加。生猪出岛超过20万头、增长11.2％；文昌鸡出口出岛34万只、增长37.1％；水产品出口创汇2.46亿美元、增长70％；荔枝出口美国400吨，香蕉出口500吨。

　　都市农业推进力度进一步加大。发展生态循环农业面积7.8万亩，无公害瓜果菜基地10.3万亩；农业生产补贴力度加大，落实各种补贴6235.1万元，主要用于种粮、沼气、农资购置和能繁母猪补贴；加大推广电子农务力度，安排400万元建设了10个农业科技110服务站；加快农民专业合作社发展步伐，建成3家"全省十佳农民专业合作社"，全市登记注册合作社达243家，带动农户3.7万户，占全市总户数的36％。农村产业规划初步完成，完成了10个中心镇总体规划、7个镇的控规。

　　2、工业出现较大幅度下滑。全年工业增加值完成81.3亿元，同比下降0.4%、规模以上工业总产值同比下降6.6％。从支柱行业方面看，除汽车制造业产值下降35.6％、化学纤维业产值下降14.6％外，食品饮料业、机电制造业、农副产品加工业、医药制造业等产值分别增长10.2％、16.7％、14.8％、25.6％。占我市工业较大比重的海马汽车生产总值下滑成为我市工业下降的主要原因。

　　市委市政府高度重视这一情况，采取非常应对措施：制定进一步扶持工业、医药、高新技术产业发展的多项政策措施，加大力度完成了高新区的基础设施建设，推进了海宇锡板二期、海马三期等项目顺利开工，经过多方努力，第二产业全年完成增加值113.3亿元，增长1.7％。

　　3、第三产业的主导性进一步凸显。第三产业完成增加值298.5亿元、增长14.4％，对经济增长贡献率达86.4%。从产业结构看：

　　一是传统服务业继续支撑第三产业发展。交通运输、批发零售、住宿餐饮等传统服务业快速发展，均实现了11％以上的增长速度，其增加值总量占整个第三产业的53.3％。

　　二是现代服务业发展加速。市委市政府制定出台了《加快发展现代服务业的意见》和《加快发展现代服务业的实施意见》，明确了我市现代服务业发展方向。旅游业稳健增长。通过落实《海口市进一步鼓励航空客运市场开发暂行办法》和旅行社奖励办法等多种奖励政策，以北京奥运会和建省20周年纪念活动为契机举办各类会展、赛事、旅游商品交易会等活动，促进了旅游业的稳定增长。全年接待国内外过夜旅游者637.9万人次、增长8.5%，实现旅游总收入60.02亿元、增长8.4%；房地产业平稳增长。完成增加值14.9亿元、同比增长1.3％，完成房屋销售总额77.3亿元、同比增长26.5％，完成投资71.3亿元、同比增长18.6％。房屋施工面积650万平方米、同比下降6.1％，销售面积168.9万平方米、同比下降2.3％，新开工面积196.3万平方米、同比下降1.9％。我市房地产业上半年保持良好发展态势，各项指标增长较快，下半年受宏观环境的影响各项指标逐月下降；物流业在全省的中心地位逐步显现。物流中心基础设施建设力度加大，推进了马村港一期的建设，秀英港二期已简易投产，启动了新海港滚装码头一期、美兰机场二期扩建工程的前期工作。重点打造各类专业中心批发市场，推进了海口中商农产品中心市场前期工作，完成了海南钢材交易市场新址和海南花卉交易市场的建设；金融业运行质量显著提高，全年实现整体盈利17.1亿元，同比增加3.0亿元。我市储蓄增长24.9％，贷款增长24.8％。金融业呈现各项存款快速增长，中长期贷款平稳增长，经济金融良性互动、协调性进一步加强等特征。

　　4、三大需求继续保持两位数较快增长。全年全市社会消费品零售总额达到234.8亿元，增长24%，占全省社会消费品零售的52.3％。商业布局进一步优化，消费结构不断升级，传统消费领域保持快速增长。

　　全社会固定资产投资总额完成219.1亿元，同比增长20.5%。从行业投入来看，投资增长贡献最大的行业是房地产业、交通运输仓储和邮政业、水利环境和公共设施管理业等。从时序上看，我市固定资产投09年我市固定资产投资可以实现15％的增长率。

　　——社会消费品零售总额增长15％。根据我市历史数据中社会消费品零售总额增长率一般大于全社会固定资产投资总额增长率和大润发、家乐福等大型商业网点保持快速增长，新建网点也不断增加的情况，以及促进消费的各项措施的落实，制定该项指标是比较切合实际的。

　　——地方一般预算收入增长10％。由于受09年复杂经济形势影响，我市主要税源房地产业等投资速度放缓，财政增收压力较大，经国税、地税和财政三大部门的分析和预测，通过努力增幅提高10％的预期目标是可以实现的。

　　——城镇登记失业率控制在4.5％以内。受宏观环境影响09年就业形势趋紧，我市实体经济将受到不同程度的影响，预测企业新增就业岗位将相应减少，预计新增就业岗位预计只有28000个，而全市城镇登记失业人数预计将达到28125人。根据上述预测数据，2009年城镇登记失业率将达到4.5%。

　　——城镇居民人均可支配收入增长10％。2008年城镇居民收入增长的主要成因是工资性收入和经营性收入的快速增长，2009年城镇居民经营性收入在经济回落的条件下实现大幅度增长有难度，但考虑国家可能出台相关的刺激就业及构成08年居民收入快速增长的工资收入没有大的下降，预计10%的增长可以实现。

　　农民人均纯收入增长10%。2009年预计我市农业发展增长将保持稳定，随着农村农动力转移力度不断加大，大量支农惠农政策的不断出台和实施，农民转移性收入、工资性收入等将保持08年的快速增长势头，2009年农民人均纯收入增长率为10%是可以实现的。

　　——人口自然增长率控制9‰以内，因为统计口径发生变化，根据相关部门对原统计口径与新统计口径的换算和预测，2009年度人口自然增长率控制为9‰是较有把握完成的。

　　——万元GDP能耗下降2.5％。根据08年我市GDP能耗下降2.5％，考虑到省里对我市能耗下降要求和十一五规划目标，09年每万元GDP能耗确定为同比下降2.5％。

　　三、2009年经济社会发展主要措施

　　根据市政府2009年经济社会发展总体要及2009年全市经济社会发展预期目标，我们建议采取以下六个方面的措施：

　　（一）抓好重点项目建设和促进消费，确保经济增长

　　以项目为抓手，扩大项目投资，用项目促进产业，以产业带动经济，加大城市整体营销，深挖消费潜力，拉动岛内外需求，力保我市经济的稳健发展。

　　1、狠抓项目建设，提速片区开发，确保固定资产投资增长

　　做好项目投资计划编制和落实，用项目推动产业，用产业带动发展。落实好08年中央新增投资白沙门污水厂扩建、长流污水处理厂和廉租房等15个项目。积极推进农业、新型工业及园区基础建设、旅游地产、商贸物流中心、片区开发、基础设施、生态工程和社会民生等一批重点建设项目。同时做好项目包装储备工作，编制三年滚动的项目计划；转变城市经营理念，提速片区开发。政府投资模式由过去的"主导一级开发" 模式转变为"主导一二级开发，实施一二级联动" 模式，集中资金加大片区投资力度，对开发片区进行统一规划，整体开发，按时序推进。旧城改造方面，吸引各种社会资金，09年集中加快海甸溪北岸、朱云路片区等棚户区的改造；新区开发方面，重点推进长流新区的建设，以长流起步区路网、第二办公区、国际会展中心等建设为突破口，带动长流片区的整体开发，同时，启动江东组团新片区建设；确保项目资金落实和工程建设质量，保持投资合理增速。把握国家施行积极的财政政策和宽松的货币政策的时机，深入贯彻国家宏观政策，做好我市项目与国家政策的对接工作，积极争取国家中央预算内资金和国债。加大与开行等金融机构的合作，增强各大金融机构对我市建设的支持力度。积极引入社会投资，通过多种方式引导各类资金参与我市发展建设。确保项目建设资金闭合，加强对项目实施全过程的跟踪和管理，严控项目成本，确保工程质量。

　　2、加大城市营销，培育消费增长点

　　以整体营销为主要模式，充分发挥岛内活动平台，主动出击岛外目标市场，按照"政府搭台，企业唱戏"的城市促销原则，主动赴山西、广东、北京等地参加房博会和开推介会，加大"阳光海口，娱乐之都，品味之城"的城市形象宣传力度，扩大旅游、房地产和物流三大产业岛内外需求；利用海口中心城市的优势大力发展商贸服务业，完善我市商业网点布局和升级，大力扶持大型批发市场和购物中心，积极策划和举办年货等节庆产品展，吸引岛内各市县到海口消费，增强我市对周边市县的商业辐射力；力保农民人均收入增长10％，增强农民有效需求能力，利用中央对农民购买家电、农机实行补贴的政策，推进农村现代流通服务网络建设，积极扩大农村消费市场；安排专项资金加大各类活动主办力度，利用建国60周年、世界高尔夫锦标赛等多种有利因素，精心策划一批旅游、赛事、会展等活动。

　　（二）加大产业扶持力度，力保三次产业平稳发展

　　针对今年产业发展较困难，外部环境压力较大的形势，要坚定"产业兴市"不动摇，围绕支柱产业的配套和产业链的延伸，加大产业扶持力度，促进三次产业平稳发展。

　　1、大力发展都市农业，提高农业综合效益和农民收入

　　以都市农业为发展方向，以农民持续增收为出发点，增强农业基础地位，提高农业综合效益。计划09年投资约2亿元用于农业建设，加大农业基础设施投入，推出一批农业重点项目，重点推进畜牧业、水产业、花卉产业和大棚蔬菜的建设，提升设施农业和循环农业水平，夯实特色农业基础；进一步优化我市农业产业布局，打造海榆东线、海文高速公路沿线的生态循环农业产业带等四大特色产业群带；大力兴办农村专业合作社，大力推广农产品"出岛、出口、进宾馆、进超市"的"两出两进"模式；落实强农惠农政策，加大农资、能繁母猪和购买家电等补贴。

　　2009年现代农业发展和新农村建设重点项目

　　农业基础设施建设：推进病险水库除险加固工程建设，安排4100万元加大羊山地区水利设施建设，启动国家一级渔港建设。

　　设施农业、循环农业建设：建成大中型沼气工程13个，沼气服务网点50个，新增规模化种植基地3000亩，兴建3座田头冷库，加大农产品质量检测、蔬菜大棚及喷滴等建设。

　　热带都市农业基地建设：扶持建设13个生态养殖小区，发展生态循环农业基地1.3万亩，推进海南省（海口）现代生态循环农业示范基地，打造海口热带花卉产业化示范基地。

　　农产品加工建设：扶持壮大农业龙头企业，推进文昌鸡产业示范工程建设项目，支持罗牛山优良种猪繁育及推广体系、农产品冷藏中心、冷冻肉加工技术改造等项目建设。

　　2、稳定工业存量，寻找新的增长点

　　贯彻落实各项工业扶持措施，出台振兴港口发展政策，扎实推进基础设施建设，提高服务质量，切实解决企业实际困难，以工业项目为主线，稳定存量，寻找增量。安排1亿元产业扶持资金，通过担保公司完善中小企业担保体系，支持企业提高自主创新能力，帮助解决中小企业融资难的问题，积极争取中央资金对支柱产业支持力度，落实对海汽等支柱产业中央贷款贴息；确保海口综合保税区按要求的时间节点封关运作，使之成为我市新的经济增长点。同时，加快云龙产业园区建设，优化海口药谷、海马等工业园区发展环境，努力促使签约企业尽早入园，形成新的增长点；继续推进一汽海马30万辆、海宇锡板二期等续建项目，积极争取30万箱红塔卷烟厂扩建项目早日建成开工；安排专项资金加大招商力度，延伸汽车制造、机电、农产品加工、化纤纺织等产业链，加快医药产业的恢复性增长，积极引进光伏等新兴产业项目。做好保税区的项目储备，确保保税区封关运作时项目能尽早落地；加大对高新技术产业扶持，重点扶持有自主创新能力的企业，推进企业技术创新和改造，提高我市工业技术含量和竞争力。

　　2009年工业建设重点项目

　　园区基础设施建设：推进海口综合保税区、云龙产业园、狮子岭飞地工业园等工业园区发展。

　　存量工业项目：推进20万吨海宇锡板二期、一汽海马30万辆汽车、30万箱红塔卷烟厂扩建项目、海南现代包装工业园、海南高新现代电缆等扩建项目。

　　增量工业项目：加快推进光伏、新能源等一批新项目的建成投产，努力发展以海洋为核心的"蓝色工业"，积极引入上海宝钢材料加工配运、光伏产业等新增项目。

　　3、加快发展现代服务业，打造旅游、地产和物流三大产业

　　以旅游、地产和物流为核心，加快三大产业平台建设，抢占现代服务业制高点。充分利用我省建设国际旅游岛的契机，做好我市旅游规划编制工作，加大我市旅游基础设施和旅游产品的开发建设。推进完成印象·海南岛建设并投入运营，完成骑楼历史文化街区建设的前期工作并启动示范区主入口广场建设，推进雷琼海口火山世界地质公园博物馆、海口湾游艇码头等旅游项目建设，加快构建琼北湛江旅游经济圈；把房地产开发与旅游相结合来推进美丽沙、新埠岛、海口湾海港世纪城等一批旅游地产项目，把房地产开发与保障性安居工程相结合来推进海甸溪两岸、长流新区和江东新区的建设；把物流业做活起来，努力使之成为我市新的经济增长点。加快启动美兰机场临空产业园区建设，推进新海物流园区前期工作，争取中商海南农贸市场尽快开工，加快海南（海口）粮食物流园区建设，支持花卉、建材、农产品交易等专业物流中心建设，引进阿联酋投资商投资海口国际会展中心及会展酒店。

　　加大扶持力度。进一步落实旅游奖励政策，加大对航空、旅行社和酒店的奖励范围和标准，吸引更多的岛外游客。采取切实措施稳定房地产业发展，放宽房地产企业的资金条件限制和企业共度难关。动手编制我市物流发展规划，明确发展战略。大力发展会展经济。对会展业进行补贴，加大特色优势产品及出岛出口等"双出"产品帮扶力度，降低成本，增加竞争力，力争产品出口和出岛平稳发展，争取更多的会展业务落户海口，扩大我市岛外市场。

　　2009年现代服务业重点项目

　　旅游项目建设：推进骏豪项目基础设施建设，完成印象·海南岛建设并投入运营，推进雷琼海口火山世界地质公园博物馆、骑楼历史文化街、海口游客到访中心等重点旅游项目建设，加快秀英港二期土地开发前期工作，加快海口湾游艇码头、香格里拉酒店等项目建设，启动龙湾庄园文化生态园度假社区建设。

　　房地产项目建设：加快推进海口美丽沙、新埠岛、世纪海港城、鸿州新城等项目建设，争取启动金沙湾土地整理和司马坡岛建设，推进海甸溪两岸、长流新区和江东新区的建设。

　　物流基础设施建设：推进新海物流园区、海南（海口）粮食物流园区等物流园区建设，推进新海滚装客运港、秀英港二期、马村港一期港口项目，加快海南钢材交易市场搬迁，推进中商农产品中心市场、海南花卉交易市场、桂林洋水产品交易市场、海南木材交易市场、海口国际会展中心及会展酒店项目建设。

　　（三）安排一批惠民项目，切实改善民生

　　在今年发展压力较大的情况下，安排13.7亿元20个为民办实事项目和一批民生工程，保障和改善民生，为百姓减负减压，稳定发展基础。1.实施更加积极的就业政策。加快推进政府投资和社会重大项目建设，充分发挥项目带动就业的作用。鼓励和扶持以制造业和服务业为龙头的劳动密集型产业和中小企业，千方百计增加就业岗位。安排1300万元建设海口市城乡一体化人力资源市场，完善就业工程体系配套；2.扎实推进一批科教文卫项目建设。安排2.05亿元加快推进琼山中学高中部、琼山华侨中学、琼山一小等项目进度，增加1万个学位，解决府城地区学位紧缺问题。安排7750万元加快推进海口市旅职校项目进展，加快推进市技工学校前期项目，支持职业教育发展。安排2.78亿元完成市人民医院医疗综合大楼、市中医院、市疾病控制中心和市急救中心等"两院两中心"建设，进一步完善城乡医疗服务体系；3.加大保障性住房建设。安排2.98亿元新建2575套廉租房，积极推进棚户区改造工程，加大推进海甸溪北岸、滨江新城起步区、朱云路和镇海村棚户区改造；4.加大生态环境建设力度。安排6.28亿元推进市中心污水截流并网工程、府城分区污水并网工程、桂林洋污水管网配套工程、白沙门污水处理厂、长流污水处理厂、江东生活垃圾转运站等污水和垃圾处理基础设施项目建设，并把龙塘污水厂的污水收集工程列入前期启动工作。5、安排一批农村基础建设项目。安排3.9亿元进一步完善农村路网工程，新建农村公路512条，1124公里；安排495万元实施三期33个"盲点"村电视和84个村广播"村村通"工程；安排1000万元建设4家村镇敬老院和4家"五保之家"；安排470万元完成剩余3个乡镇综合文化站、80个农家书屋和20个示范文明社区建设；安排1000万元建设400个封闭式垃圾收集屋购置垃圾车；安排480万元建设农村卫生室使农村卫生室覆盖率达100％，安排600万农村改厕完成6000户家庭厕所改造。

　　（四）加快农村综合改革，推进我市城市化进程

　　加快推进农村综合改革，积极探索农村土地流转制度改革和推进林权制度改革，以促进农村经济发展、农民增收为核心，以文明生态村创建为综合载体，以公共基础设施建设为切入点，加快城乡一体化发展，全面推进农村公共经济、文化、医疗卫生事业建设，逐步缩小城乡之间的基本公共服务差距。落实海口市城乡规划编制工作；加大财政对农村的投入，充分发挥各区的城投公司作为融资平台的作用，吸纳社会资本参与建设，加快资金、人才、技术等生产要素向农村聚集；引进和发展非农产业，加快扶持乡镇企业及乡村休闲游等产业发展，探索产业园区与中心城市建设一体化模式，积极推进国际旅游小镇建设；继续推进生态文明村创建活动，计划新建170个文明生态村。

　　（五）保持价格总体水平基本稳定

　　稳定物资供给，强化价格监控，积极疏导价格矛盾，切实做好稳定价格服务工作。做好我市物质流通的通畅工作，加大重点商品需求监测和供给渠道疏导力度，确保重要商品物质的储备，从源头上化解物价上涨原因；建立重点商品价格库和价格预警预报及发布机制，与海口广播电视台共同办好物价信息专栏，密切跟踪省内外主要商品的价格走势，做好价格信息发布工作；做好价调基金征集管理工作，充分发挥价格调节基金平抑物价的作用，重点抓好生活必需品及食品价格的稳定工作，特别要落实低收入困难群体动态补贴。

　　（六）深化改革开放，推动科学发展

　　把体制创新作为突破发展"瓶颈"的关键举措，要用改革的办法，运用市场的机制来解决发展中的困难，推动科学发展上水平。进一步落实《省委关于进一步完善省直管市县管理体制的意见》，对接好省里下放的197项权项；继续推进我市强区扩权，进一步理顺市、区两级财政管理体制，做到"财随事转"；探索"大部制"改革，促进新一轮行政体制改革；修订《海口市政府投资项目引资管理暂行办法》，积极探索新的投融资渠道和模式，降低社会引资门槛，放宽投资领域，为社会资本的进入创造良好的条件；加大政府投资后评估体系的培育，提高政府投资效益；贯彻落实《关于进一步转变政府职能促进社会组织发展的决定》，积极推进社会组织发展，有计划、有试点将一些职能部门的管理权项向行业协会和社会组织放权；继续抓好国有企业改革，推进国有企业发展；深化区域合作，充分利用"9+2"泛珠三角论坛、环北部湾等区域合作组织和友好合作城市，加强区域互动和经贸交流；积极利用国际旅游岛建设新契机，提高我市对外开放水平。

2009年海口市经济和社会发展主要预期目标表

指标名称	单位	2008年
		预期 可比数	增长%	实际 完成数	增长%	预期 可比数	增长%
一、海口市生产总值	亿元	441	12	443.18	10.4	487	10
第一产业	亿元	29	8	31.4	8.6	33	8
第二产业	亿元	122	10	113.28	1.7	119	5
工业	亿元	95	10	81.26	-0.4	83	3
第三产业	亿元	291	14	298.5	14.4	334	12
二、工业总产值	亿元	380	10	328.65	-5.6	345	5
三、全社会固定资产投资	亿元	210	15	219.06	20.5	252	15
四、社会消费品零售总额	亿元	215	14	234.75	24	270	15
五、出口总值	亿美元	7.58	12	13.08	15.6	14.6	12
六、实际外商直接投资	亿美元	5.5	10	5.6	11.2	6.15	10
七、旅游总收入	亿元	60	8.3	60.02	8.4	64.3	8
八、财政总收入	亿元	96.43	16.9	100.02	21.2	-	-
地方一般预算收入	亿元	29.44	13	31.03	19.1	34.1	10
九、城镇居民人均可支配收入	元	13270	8	14150	15.14	15560	10
农民人均纯收入	元	4950	8	5215	13.8	5736	10
十、城镇登记失业率	%	4	--	3.2	--	4.5	--
十一、人口自然增长率	‰	8	--	7.25	--	9	--
十二、每万元地方生产总值能耗	吨标准煤	下降2.5％		--	--	下降2.5％

　　附注：1、因为07年农业普查，农业的基数发生变化，所以08年预期数随之变化：第一产业为29亿元，生产总值为441亿元。2、出口总值统计口径发生变化，08年预期时用的是口岸口径，现在按规定用的是外贸口径。