索 引 号: 68729364-6/2018-34260 分类: 财政公开   
发布机构: 秀英区农林局 发文日期: 2018年09月25日
名  称: 海口市秀英区农林局部门2017年度部门决算
文  号: 主 题 词:


海口市秀英区农林局部门2017年度部门决算

 

海口市秀英区农林局部门2017年度

部门决算

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(八)预算绩效情况说明

(九)其他重要事项情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家及省、市有关农业、畜牧业、

林业、森林防火、海洋和渔业、乡镇企业和农村经济管理以及扶贫开发、革命老区建设工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定组织实施全区农业、林业、海洋和渔业、乡镇企业管理、扶贫开发和革命老区建设工作的中长期发展规划、年度计划。

2、承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化全

区农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;负责土地承包和经营权证的备案,登记,审核发证管理;负责农村土地承包、土地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

3、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农田地的开发利用以及农牧业生物物种资源的保护工作;指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整;促进全区农业产前,产中,产后一体化发展,培育、保护和发展农产品品牌。

4、负责农产品质量安全的监督管理,承担提升农产品质量安全水平的责任,指导开展农产品质量安全监测,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

5、负责全区农作物重大病虫害防治;组织兽医医

政、兽药药政药检工作;组织、监督区内动植物的防疫、检疫工作;指导饲料、农机行业的管理;指导农民改良畜禽品种,提高饲养技术和疫病防治技术。对畜禽屠宰进行监督管理。

6、承担农业防灾、减灾责任;监测、发布全区农业

灾情,组织种子、化肥等救灾物质储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

7、负责管理全区森林资源;组织开展植树造林,实施林业产业和花卉产业规划;承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;指导监督农村林地承包经营和林权流转,指导退耕护还林和林权纠纷调处;指导林业有害生物防治、检疫工作;组织指导全区森林防火工作和森林火灾扑救工作。

8负责辖区30公顷以下(不含30公顷)的渔业养殖项目用海审批;辖区淡水养殖许可;辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批;辖区50亩以内野外生产用火许可证审批。

9、负责辖区乡镇生猪屠宰点定点许可;辖区内农作物种子(主要农作物杂交种子及其亲本种子、常规种原种子除外)生产和经营许可;农药经营许可;兽药经营许可;林木种子(含苗木)生产和经营许可。

10、负责指导全区乡镇企业体制改革;引导全区乡镇企业产业,产品结构调整,提高产品质量和经营管理水平。

11、会同区科学技术工业信息化局组织农业科技创新体系和农业技术体系建设,实施科教兴农战略;组织推广新技术、新成果。

12、组织实施全区农业生态建设规划,负责沼气等农村可再生能源综合开发和利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。

13、会同有关部门拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技术开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,参与农村劳动力转移培训就业工作,协助人力资源部门依法实施农业人才专业技术资格管理。

14、管理全区农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

15、负责辖区海洋环境的监督管理,负责全区养殖业、水产业的协调发展及管理,统计工作,协助市海洋和渔业局做好新产品引进、示范、推广应用及防风防汛工作。

16、负责指导扶贫开发和革命老区建设工作。对扶贫开发和老区建设情况进行统计监测,监督检查扶贫和老区建设资金使用,协调社会各界联手扶贫,促进老区建设。

17、负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督。

18、承办区委、政府和上级部门交办的其他工作。

 

(二)机构设置

纳入海口市秀英区农林局部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.海口市秀英区农林局部门本级

2. 海口市秀英区农业技术服务中心(下属单位)

3.海口市秀英区扶贫工作办公室(下属单位)

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计5164.71万元,与2016年度相比,收入、支出总计各减少5562万元,下降67%。主要原因:一是财政拨款收入减少;二是其他收入减少

(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计2508.18万元,其中:财政拨款收入2195万元,占88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入313万元,占12%。

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计2585.53万元,其中:基本支出349万元,占13%;项目支出2236万元,占87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计4555.77万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少5793.5万元,下降72%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款减少;二是农林水支出增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出2360.7万元,占本年支出合计的32%。与2016年度相比,财政拨款支出减少866万元,下降27%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2360.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15万元,占0.6%;社会保障和就业(类)支出72万元,占3%;住房保障(类)支出31万元,占1%医疗卫生与计划生育支出33万元,占1%;农林水支出2199万元,占93%;公共安全(类)支出7万元,占0.2%;交通运输支出2万元,占0.08%;其他支出0万元,占0%

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为2195.07万元,支出决算为2360.7万元,完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡社区支出增加,二是农林水支出增加,三是国土海洋气象等支出增加,四是住房保障支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出349万元,其中:人员经费329万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为4.6万元,完成预算的92%,决算数小于预算数的主要原因:一是公车改革后,费用减少;二是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定,厉行节约。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.6万元,占92%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

公务用车购置及运行费支出4.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行支出4.6万元,主要用于日常油料消耗及维修保养费用

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1万元,下降17%。主要原因是日常油料消耗及维修保养费用相比2016年减少

公务接待费支出0万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2017年度共接待国内来访团组数0个,来宾0人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(八)预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求,农林局部门2017年度纳入绩效自评范围的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。包括“农村动检防疫员”、“农产品安全检测员“租办公场所经经费”、“区镇级检测业务经费”共4个项目,共涉及资金316.3万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,项目建设能够按照项目计划执行,项目预算经费基本能够满足项目需求,项目建设成果能够达到预定目标,产生较好的经济效益和公共服务效能,项目整体评价结果均为优秀。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度农林局部门(单位)机关运行经费11万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加0.6万元,增长6%。

2.政府采购支出情况。

2017年度农林局部门(单位)政府采购支出总额245万元,其中:政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出221万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是应急保障用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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