索 引 号: 68729364-6/2018-17023 分类: 财政公开   
发布机构: 秀英区农林局 发文日期: 2018年03月15日
名  称: 2018年海口市秀英区农林局预算说明
文  号: 主 题 词:


2018年海口市秀英区农林局预算说明

目录

第一部分   农林局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第一部分   农林局2018年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

十一、省级财力安排的专项转移支付预算表

第一部分   农林局2018年预算情况说明

第二部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分 农林局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家及省、市有关农业、畜牧业、

林业、森林防火、海洋和渔业、乡镇企业和农村经济管理以及扶贫开发、革命老区建设工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定组织实施全区农业、林业、海洋和渔业、乡镇企业管理、扶贫开发和革命老区建设工作的中长期发展规划、年度计划。

(二) 承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化全

区农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;负责土地承包和经营权证的备案,登记,审核发证管理;负责农村土地承包、土地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

(三) 组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农田地的开发利用以及农牧业生物物种资源的保护工作;指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整;促进全区农业产前,产中,产后一体化发展,培育、保护和发展农产品品牌。

(四) 负责农产品质量安全的监督管理,承担提升农产品质量安全水平的责任,指导开展农产品质量安全监测,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

(五) 负责全区农作物重大病虫害防治;组织兽医医

政、兽药药政药检工作;组织、监督区内动植物的防疫、检疫工作;指导饲料、农机行业的管理;指导农民改良畜禽品种,提高饲养技术和疫病防治技术。对畜禽屠宰进行监督管理。

(六) 承担农业防灾、减灾责任;监测、发布全区农业

灾情,组织种子、化肥等救灾物质储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (七) 负责管理全区森林资源;组织开展植树造林,实施林业产业和花卉产业规划;承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;指导监督农村林地承包经营和林权流转,指导退耕护还林和林权纠纷调处;指导林业有害生物防治、检疫工作;组织指导全区森林防火工作和森林火灾扑救工作。

(八) 负责辖区30公顷以下(不含30公顷)的渔业养殖项目用海审批;辖区淡水养殖许可;辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批;辖区50亩以内野外生产用火许可证审批。

(九) 负责辖区乡镇生猪屠宰点定点许可;辖区内农作物种子(主要农作物杂交种子及其亲本种子、常规种原种子除外)生产和经营许可;农药经营许可;兽药经营许可;林木种子(含苗木)生产和经营许可。

(十) 负责指导全区乡镇企业体制改革;引导全区乡镇企业产业,产品结构调整,提高产品质量和经营管理水平。

(十一)会同区科学技术工业信息化局组织农业科技创新体系和农业技术体系建设,实施科教兴农战略;组织推广新技术、新成果。

(十二)组织实施全区农业生态建设规划,负责沼气等农村可再生能源综合开发和利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。

(十三)会同有关部门拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技术开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,参与农村劳动力转移培训就业工作,协助人力资源部门依法实施农业人才专业技术资格管理。

(十四)管理全区农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

(十五)负责辖区海洋环境的监督管理,负责全区养殖业、水产业的协调发展及管理,统计工作,协助市海洋和渔业局做好新产品引进、示范、推广应用及防风防汛工作。

(十六)负责指导扶贫开发和革命老区建设工作。对扶贫开发和老区建设情况进行统计监测,监督检查扶贫和老区建设资金使用,协调社会各界联手扶贫,促进老区建设。

(十七)负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督。

(十八)承办区委、政府和上级部门交办的其他工作。

二、 农林局预算单位构成

   按照预算管理有关规定,目前我区部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我局包括部门本级及2家下属预算单位的收支均包含在部门预算中部门决算单位构成。

纳入海口市秀英区农林局2017年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.海口市秀英区农林局本级

2.海口市秀英区扶贫工作办公室

3.海口市秀英区农林与海洋渔业综合执法大队(下属单位)。

 

 

第二部分 农林局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

 

第三部分   农林局2018年预算情况说明

 

   一、关于农林局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    农林局财政拨款收支总预算1273.66万元。其中,收入总计1273.66万元,包括一般公共预算本年收入1273.66万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1273.66万元,包括社会保障和就业支出34.58万元、医疗卫生与计划生育支出33.75万元、农林水支出1177.68万元、住房保障支出27.65万元,结转下年0万元。

   二、关于农林局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

    农林局2018年一般公共预算当年拨款1273.66万元,比上年预算数增加732.56万元,主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出34.58万元,占2.71%;医疗卫生与计划生育支出33.75万元,占2.65%;农林水支出1177.68万元,占92.46%;住房保障支出27.65万元,占2.18%

   三、关于农林局2018年一般公共预算基本支出情况说明

   农林局2018年一般公共预算基本支出为417.47万元,其中:

人员经费362.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助奖励金;

公用经费54.84万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

   四、关于农林局2018“三公”经费预算情况说明

    农林局2018“三公”经费预算数为17.5万元,其中:

        因公出国(境)经费0万元年预算持平

       公务用车购置及运行费17.5万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费17.5万元),较年预算增长250%

   公务接待费0万元,与年预算持平

   五、关于农林局2018政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

 

农林局2017政府性基金预算当年拨款0万元

 

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

 

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;

文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;

社会保障和就业支出(类)支出0元,占0%

 

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    1、科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2017年预算数为0万元

    2、科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2017年预算数为0万元

   六、关于农林局2018收支预算情况的总体说明

    按照综合预算原则,农林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出,医疗卫生和计划生育支出,农林水支出,住房保障支出。农林局2018年收支总预算1273.66万元。

   七、关于农林局2018收入预算情况说明

    农林局2018年收入预算1273.66万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入1273.66万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

   八、关于农林局2018支出预算情况说明

   农林局2018年支出预算1273.66万元,其中:社会保障和就业支出34.58万元,占2.71%;医疗卫生与计划生育支出33.75万元,占2.65%;农林水支出1177.68万元,占92.46%;住房保障支出27.65万元,占2.18%

   九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

    2018年农林局本级、扶贫工作办公室、农林与海洋渔业综合执法大队的机关运行经费预算54.84万元。其中,办公费23.98万元、工会经费2.77万元、福利费0.10万元、公务用车运行维修费17.5万元、邮电费2.69万元、其他交通费用7.8万元。

   (二)政府采购情况

    2018年农林局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

   (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,秀英区农林局本级及下属各预算单位共有车辆5辆,其中,一般公务车编制1辆、一般执法执勤车编制2辆、1辆检测车和1辆特殊技术用车不列入车编。

   (四)绩效目标设置情况

    2018年农林局实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1273.66万元、政府性基金0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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