索 引 号: 00819490-3/2018-34365 分类: 信息公开年度报告   
发布机构: 琼山区住房和城乡建设局 发文日期: 2018年11月06日
名  称: 海口市琼山区住房和城乡建设局2017年度
文  号: 主 题 词:


海口市琼山区住房和城乡建设局2017年度

附件1

 

海口市琼山区住房和城乡建设局2017年度

部门决算公开说明

 

 

一、部门概况 3

(一)部门职责 3

(二)机构设置 3

二、2017年度部门决算报表 3

(一)收入支出决算总表 3

(二)收入决算表 3

(三)支出决算表 3

(四) 财政拨款收入支出决算总表 3

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

三、2017年度部门决算情况说明 4

(一)收入支出决算总体情况说明 4

(二)收入决算情况说明 4

(三)支出决算情况说明 4

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

(八)预算绩效情况说明 9

(九)其他重要事项情况说明 10

四、名词解释 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

区住建局的主要职责:

1)贯彻执行党和国家及省、市有关城乡规划、市政(建筑)建设、建筑市场、住房保障和房产管理、人民防空工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定并组织实施本区城乡规划、市政建设、住房和城乡建设、人民防空的发展规划、计划。

2)负责本区(除主城区外)村镇规划编制和建设项目选址、建设用地规划和乡村建设规划许可审批;负责对辖区村镇规划建设实施情况进行监督管理。

3)负责本区内私宅类建设工程规划和临时建设工程规划许可。

4)负责核发主城区外建设工程和辖区内符合规划的个人宅基地住宅建设项目的建设施工许可证。

5)负责开展规划管理、城市建设有关法律法规宣传活动。

6)负责区管建设工程施工许可(主城区内建设面积5万平方米以下的房屋建筑工程和红线宽度20米以下的市政道路工程)并监督管理,负责指导、监督道路建设工作。

7)负责核发辖区内建制镇除涉及公共安全和市级重点项目以下的住宅和公共建筑项目的建设工程施工许可证。

8)负责核发区管市政工程许可证;负责区管市政基础设施中涉及的路网、管线等事项的统筹、协调工作;负责辖区城区20米以下道路的市政基础设施建设计划编制、申报建设管理。

9)负责市政工程建设项目监督管理工作;负责指导、监督区管道路建设工作。

10)负责乡道和村道的建设、管理、养护。

11)负责建设项目招标备案(区级核发施工许可的建设项目)。负责本区 建设工程招投标活动的审查、备案和监督管理工作;负责对工程招投标的资格条件、程序、标准和原则方法进行 审查;负责对建设工程招投标活动的开标、评标和定标过程实施监督。

12)负责建设工程竣工验收备案(区级核发施工许可的建设项目)。

13)负责质量安全监督(主城区内建筑面积5万平方米及以下的房屋建设工程和红线宽度20米及以下的市政道路工程)和质量投诉处理。

14)负责建筑起重机械备案和民用建筑项目节能审查(区级核发规划许可的建设项目)

(15)负责监督建筑市场法规的执行情况。

16)负责辖区内在建建筑工地施工现场的安全检查监督和事故处理及综合整治、计划生育和文明施工等管理事项。

17)负责组织本区保障性住房建设并监督管理;负责本区保障性住房住户对象和住房困难户住房补贴的审批。

18)负责城市危房管理;负责落实私房、侨房政策;负责业主大会选聘物业服务企业备案等有业主共同决定的重大事项备案;负责物业承接查验备案;负责对本辖区物业管理活动进行监管及行驶行政处罚权;负责住宅室内装饰装修活动的管理工作。

19)负责核发民用建筑人防工程建设管理许可(私人住宅地上四层以下项目的规划报建审批、施工设计方案审查、竣工验收、易地建设审批)。

20)负责区级核发规划许可的建设项目的民用建筑项目节能审查 。

21)负责辖区人民防空工作,按照市总体部署,制订全区人防各项计划,开展人防宣传教育和防空警报试鸣工作。

22)指导各镇规划建设管理所的业务工作。

23)负责对所属使用单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

24)承办区政府上级部门交办的其他工作.

2017年决算公开只包括琼山区住房和城乡建设局本级(不含下属单位的汇总)

2.部门决算单位构成

琼山区住建局行政编制12名,实有10人;工勤事业编制1名,实有1人。部门领导3人,其中:局长1人、副局长2人。财政负担的离休人员3人、遗属供养人员4人;社保发放退休工资人员40人;在编车辆1辆。

   (二)机构设置

纳入琼山区部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.海口市琼山区住房和城乡建设局本级

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计8168.12万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加5224.25万元,增长177.46%。主要原因:一是2017年度财政拨款增加4982.37万元;二是事业收入、其他收入、年初结转结余等增加241.88万元。

(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计7957.38万元,其中:财政拨款收入7463.73万元,占93.80%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入493.65万元,占6.20%。

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计3786.74万元,其中:基本支出302.39万元,占8.00%;项目支出3484.35万元,占92.00%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计7641.18万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加4778.44万元,增长(下降)166.92%。主要原因:一是2017年度一般公共预算财政拨款增加2715万元;二是政府性基金预算财政拨款增加2267.37万元;三是年初财政拨款结转结余减少203.93万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出2045.75万元,占本年支出合计的54.02%。与2016年度相比,财政拨款支出增加1478.69万元,增长260.76%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2045.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1万元,占0.05%;国防(类)支出10.63万元,占0.52%;社会保障和就业(类)支出77.39万元,占3.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.40万元,占0.17%;城乡社区(类)支出1223.95万元,占59.83%;农林水(类)支出万元,占0.51%;交通运输(类)支出699.30万元,占34.18%;住房保障(类)支出19.63万元,占0.96%.

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为385.658万元,支出决算为2045.75万元,完成年初预算的530%。其中:

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是有开展一般公共服务(类)的工作;二是……。

2)国防(类)事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.63万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是有开展国防(类)的工作;二是……。

3)社会保障和就业(类)事务(款)行政运行(项)。年初预算为52.84万元,支出决算为77.39万元,完成年初预算的146.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是离休人员工资增加;二是机关养老保险及抚恤都有增加。

4)医疗卫生与计划生育(类)事务(款)行政运行(项)。

年初预算为3.62万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因:一是有工作人员调出;二是……。

5)城乡社区(类)事务(款)行政运行(项)。

年初预算为319.90万元,支出决算为1223.95万元,完成年初预算的382.60%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位各项工作量增加;二是个别项目工作未完成,上年项目经费结余。

6农林水(类)事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是有开展农林水(类)工作;二是……。

( 7 ) 交通运输(类)事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为699.30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是有开展 交通运输(类)工作;二是……。

( 8 ) 住房保障(类)XXXX事务(款)行政运行(项)。

年初预算为9.29万元,支出决算为19.63万元,完成年初预算的211.30%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加农村危房改造工作;二是……。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出302.33万元,其中:

人员经费235.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费66.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.44万元,支出决算为10.44万元,完成预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:一……;二是……。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明,没有请写无,不要删除该部分内容。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算10.44万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

XXXX参加XXXX活动/培训班;……

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少3.48万元,下降100%。主要原因是全年没有安排因公出国(境)活动。

(2)公务用车购置及运行费支出10.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出10.44万元,主要用于下乡农村危房、农村公路等各项工作的开展和建设。

公务用车购置及运行费支出决算2016年度增加3.13万元,增长7.31%。主要原因是农村危房、农村公路等各项工作量增多。

(3)公务接待费支出0万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元,主要用于……。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。来访外宾主要包括:……。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于……。2017年度共接待国内来访团组数0个,来宾0人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是……。

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,琼山区住房和城乡建设局部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

琼山区住房和城乡建设局部门(单位)共组织对“0”等0个项目进行了重点绩效评价,涉及资金0万元。从评价情况来看,…… 。

琼山区住房和城乡建设局部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。从评价情况来看,……。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

……

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

3.财政专项资金绩效重点评价情况。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

   

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度琼山区住房和城乡建设局机关运行经费66.87万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加38.57万元,增长136.29%。主要原因是:2017年单位工作人员比2016年增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度琼山区住房和城乡建设局部门(单位)政府采购支出总额7.91万元,其中:政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

一般公共服务(类)XXXX事务(款)行政运行(项):指XXXX用于保障机构机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)XXXX事务(款)一般行政管理事务(项):指用于XXXX等未单独设置项级科目的项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口单位的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积



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