索 引 号: 00819491-1/2014-20096 分类: 信息公开年度报告   
发布机构: 琼山区财政局 发文日期: 2014年12月11日
名  称: 海口市琼山区财政局2014年工作总结及2015年工作计划
文  号: 主 题 词:


海口市琼山区财政局2014年工作总结及2015年工作计划

2014年,我局在区委、区政府的坚强领导下,全面贯彻落实党的十八大、十八届(三、四)中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神,深入开展党的群众路线教育实践活动,紧扣区委、区政府部署的工作重心,充分发挥财政职能作用,力推财政各项改革,有力地促进了全区经济社会各项事业的健康持续发展,努力为实现美丽幸福新琼山提供财力支撑。

一、2014年主要工作情况和亮点

(一)财政收入实现较快增长

今年计划完成公共财政预算收入306936万元,同比增长12%。在预算执行过程中,我局就“营改增”、收入划库等影响因素,积极与有关部门沟通协调,加大征管力度,全力以赴组织财政收入,在财税部门的共同努力下,今年111月预计完成公共财政收入291589万元,占年初预算306936万元的95%,同比增加50883万元,增长21.1%,预算执行情况良好,为完成全年收入任务打下牢固基础。

(二)财政支出运行良好

今年111月预计全区公共财政支出完成116150万元,同比增加11261万元,增长10.7%,增量支出主要投向民计民生、社会保障、教育文化、医疗卫生、生态文明和科学技术等方面,有力保障以上主要投向和社会建设资金需求,促进辖区生态文明建设和产业转型升级。全力保工资、保运转、保民生和保稳定,尤其是在财政资金极其紧张的情况下,优先保障人员工资和公用支出等基本支出;优先保障“威马逊”和“海鸥”超强台风灾害救助和灾后重建工作,及时拨付灾后救助、恢复和重建资金3679万元;优先保障教育、医疗卫生等各项民生支出。财政用于直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文体方面的民生支出,今年111月预计支出73266万元,占公共财政预算支出的71.7%;优先保障全区重点项目支出,共向上争取各种重点项目建设资金37249万元,已按项目建设进度拨付33353万元。今年财政支出压力加大,资金调度成为我区首要的工作任务。我局经多方协调共调度资金12.9亿元,确保了津贴补贴和补充医疗资金的及时补发,两项共补发15515万元。

()财政管理水平不断提升

1.全面推进预决算公开工作。结合我区实际,分析各种影响收支增减因素,合理确定收支增长比例和规模,进一步加强资金收支盘子统管,实现财政预算、部门预算及“三公”经费预算向社会公开,进一步增强财政预算透明度。今年110月全区“三公”经费支出1150.03万元,同比减少71%;今年1-11月预计全区“三公”经费支出1155.04万元。

2.完善非税收支管理。梳理执收单位基本信息和收费项目,规范非税收入收缴程序,清查各类收入过渡户,确保非税收入应收尽收。

3.加强政府采购管理。进一步加强政府采购预算和计划的基础工作,确保政府采购公平、公开、透明。今年1-11月预计政府预算采购金额达2796.5万元。

4.强化财政监督。一是规范会计管理,坚持严把原始凭证审核关,确保财政资金安全支付;二是确定年度检查对象,认真开展2014年会计监督检查工作,经检查发现5家企业欠税合计4374.68万元,截止10月,已追缴入库56.26万元;三是印发了《琼山区深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》,在全区开展了“小金库”专项治理重点检查工作;四是聘请会计师事务所对我区2013年预算资金总体绩效情况进行了综合评价,并出具《琼山区2013年度财政预算资金使用总体绩效综合评价报告》。

(四)财政管理体制改革稳步推进

按照构建公共财政体制框架的要求,在不断完善国库集中支付、公务卡、惠民一卡通、镇财区管和村财镇管等改革措施的基础上,继续推行定员定额经费分配和财力向镇街倾斜等预算编制改革。

1.加大预算编制改革力度。按照区委、区政府的工作要求,今年对预算编制工作加大了改革力度,主要有:公什费实行定员定额分类分档改革;财政资金向镇(街道)倾斜,镇(街道)工作经费比上年递增10%;全区行政事业单位一般性项目经费统一比上年核减10%。精心编制财政预算,积极实施好年度财政收支活动。一是坚持编制原则,加大对社会发展和民生问题支持力度,积极提高公共财政保障水平。二是把握好编制程序,支出方向上按照法定、民生、运转、工资的顺序核定预算,在具体用途上按照人员(含民生)、公用、企业扶持、还本付息、事业专项顺序核定预算。三是保障重点,确保一般,主要是“三增加,三提高”,增加就业岗位,提高社保补助标准;增加对卫生事业投入,提高乡村医疗保健水平;增加公共支出定额标准,提高保障水平。从而使编制的预算达到科学、合理、公正。年度预算批准后,我们采取深入各预算单位落实预算,再次征求、听取预算单位意见,做好宣传解释工作。在预算执行过程中我们按照时间要求,及时将部门预算指标落实到各主管部门及所属单位。在财政收支活动中,严格按照人代会批准的收支任务组织实施,在积极组织好财政收入的同时,加强资金的统筹和调度,安排好各项相关资金的支出。在执行过程中,严格按照预算计划做好预算内外资金拨付及会计核算,维护预算执行刚性。

2.加大国库集中支付制度改革力度。在全区预算单位全面推行国库集中支付,所拨付资金全部在国库单一账户网上运行,既缩短了资金的周转期,又提高了资金的使用效率。

3.完善和规范非税收入征管体制。根据财政部有关规定,行政事业性收费、政府性基金、国有资产收益、罚没收入、以政府名义接受的捐款收入、主管部门集中收入以及政府财政性资金产生的利息收入,属于政府非税收入,必须实行收支两条线管理。全区所有行政事业单位实现了“单位开票、银行代收、财政统管”的票款分离征管模式,将单位取得的收费收入纳入非税收入征管体系,建立了规范化的行政事业性收费收入收缴管理制度。

4.积极推行“村财镇监管”和“镇财区管”制度改革工作。理顺区级与乡镇财权、事权关系,对新增的事项按照“属区级事权的不增加乡镇负担,属乡镇事权的以乡镇为主承担,属共同事项,区财力承担大部分,乡镇作配套承担”的原则执行,进一步规范理财行为。

5.继续完善“公务卡”制度结账改革工作。规范财政财务管理,提高公务开支透明度,堵塞单位财务管理漏洞。

6.推进重点工程资金管理创新。对各单位用款申请,我局本着节俭、必须和全局观念的原则,在实地调查、掌握详细情况的基础上,按照轻、重、缓、急和财力许可的实际,分别提出合理的意见,在规定时间内上报区政府,供领导决策。要求项目建设单位严格按照投资概算控制项目建设规模,定期对在建重点工程进行实地检查,强化基本建设项目固定资产移交管理,督促各建设单位及时办理竣工财务决算,规范固定资产移交程序,强化项目成本核算,对重点工程拆迁资金及时进行结算,加强工程完税发票及完税凭证审核,严格控制区内税源外流。

(五)教育实践活动凸显成效

我局以开展党的群众路线教育实践活动为契机,整体提升财政履职和服务能力。一是精心谋划,强化领导,确保活动深入有序开展;二是在教育实践活动中,做到规定动作不走样,自选动作有传新、有特色,结合实际,积极开展“五大”特色活动(大调研、大回访、大讨论、大整治、大扶持),突出了“五个重在”,即活动重在学习,重在实践、重在落实、重在实效和重在创新;三是从加强自身作风建设入手,抓学习,整“四风”,促整改,立制度,明确了4大方面19个问题的整改目标、具体措施、负责人、具体责任部门、完成时限、检查评估,突出重点抓好五项专项整治任务,提出了20项制度建设任务(已出台12项,拟出台8项);四是服务群众提质增效,缩短办事流程,用心为服务对象和群众提供优质、高效和便捷的服务;五是积极开展扶贫帮困活动,我局扶贫联系点是旧州镇雅秀村委会雅龙下村(贫困村),自开展教育实践活动以来,我局在深入调研的基础上,制定了具体的《帮扶工作计划》,真正做到用真心关爱群众、用爱心温暖群众、用热心帮扶群众。今年“七一”节,组织130多名党员干部职工进村开展“当农家人、干农家活、吃农家饭”活动,帮助村民整治脏、乱、差和清理路基。为了抓好雅龙下村的扶贫工作,在人力、物力和财力上开展“大扶持”,发动全体干部职工共捐款1万多元,争取和筹集到各种资金达70多万元,这些资金将全部用于该村的环村路、村巷路以及各种基础设施建设,目前路基的清理和平整工作已完成,争取在今年11月上旬前动工,年底完成。我局党的群众路线教育实践活动开展情况得到了区委的高度肯定,区委书记王飞带领活动办工作人员听取了我局的汇报,给予肯定的同时提出下阶段的工作要求,鞭策我局广大职工干部再接再厉,争创佳绩;我局撰写的“结对共建和联手扶贫工作经验”交流材料也在全区扶贫工作会议上作了介绍。

(六)党风廉政建设进一步加强

一是结合群众路线教育实践活动,加强学习教育。组织好财政干部对党的十八大和十八届三中全会精神的学习,提高财政干部对党的重大决策重要意义的认识,进一步增强贯彻落实的自觉性。在财政干部队伍中开展以“讲党性、重品行、作表率”为主题的教育活动,通过上党课、听报告、观看电教片以及讨论、交流、谈学习体会等形式,找准自身存在的差距与问题,表示要在政治上坚定,品行上纯洁,工作上先进,达到教育的目的。二是强化考核,根据年度工作任务,抓好任务落实和细化分解,加强责任考核力度,建立并实行平时考核得分与年终评优考核相结合的考核机制,进一步规范公休、外出按管理权限审批备案程序,加大日常出勤考核,同时,抓好组室间工作上的配合、协调以及衔接。三是加强廉政建设,结合财政职能特点,教育全体干部树立正确的权力观、利益观,始终保持清醒的头脑,十分珍惜现有的工作岗位,不断增强纪律观念和法制观念,自觉抵制各种不良风气的侵蚀,做到依法行政和廉洁自律。四是抓好干部教育和在职培训,不断提高财政干部综合能力。

(七)区委区政府其他重大决策和专项工作落实到位

区委十二届五次全会确定的改革任务及区委区政府其他重大决策部署和专项工作安排(由我局牵头的事项),均按时间节点逐件落实到位。立行立改尽力解决“上学难、看病难、行路难、饮水难”等问题,今年1--9月投入15000多万元教育资金,争取年内完成47所中小学标准化建设;为缓解“看病难、看病贵”等难题,截至9月底,共收到市级公共卫生服务专项资金4108.22万元,区级财政预算安排资金4855万元,已按财政预算安排支出进度拨付给区卫生局;为解决行路难问题,已拨付989万元改建硬化村道和镇、村基础设施建设;为解决饮水难问题,区级财政预算安排人畜饮水200万元,打井13宗,建水塔3宗。

二、存在问题及不足

从今年财政工作的情况来看,还存在一些问题和不足。就总体来说,财政满足经济社会建设需求方面的保障功能还有待增强。财政监管的触角、范围、力度还有待延伸、扩展和加强。对此,我们将在以后工作中,注意这些方面的不足,加以采取相应措施,切实改进完善。

 

三、2015年工作计划

(一)工作思路

紧紧围绕区委十二届五次全会确定的工作基调,积极贯彻执行区委、区政府重大决策和总体工作思路,把财政工作的重心和工作重点切实转入科学发展的轨道,充分发挥财政的发展职能,优化财政支出结构;积极组织财政收入,为加快建设美丽幸福新琼山提供必要的财力支持;完善和实施好(区、镇)财政管理体制,稳妥推进财政管理体制改革,建立和完善公共财政支出体系,提高财政对公共服务领域的保障能力,推动社会事业的加快发展;积极稳妥推进管理制度改革,切实加强预算管理和财政监督,坚持依法行政,实施科学管理,提供最佳服务,创建高效运作机制,提高管理效应,促进地区经济持续、健康、协调的发展。

(二)工作目标

1、财政收入和支出。初步预估,2015年财政收入34.38亿元,同比增长12%2015年预算财政支出12亿元。

2、坚决贯彻区委、区政府各项重大决策和对财政工作提出的要求,积极主动履行好财政职能,全力以赴做好各项服务,组织财政收入,统筹安排和执行好年度预算,实现年度预算平衡。

(三)工作计划及措施

1、积极组织财政收入,确保年度目标任务的完成。坚持依法治税,据实征收,充分挖掘增收潜力,在抓好税收大户、重点税源的同时,强化零散税源管理,强化税收征管,做到应收尽收,加大清理欠税工作力度,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生。

2、优化支出结构,进一步提高资金保障能力。一是重点保障公共财政支出,加大财政在教育、卫生、文化、科教、就业、社会保障、生态环境以及公共基础设施等方面的投入,确保资金和政策落实到位。二是重点保障新农村建设,不断巩固、坚决贯彻落实各项支农惠农政策,科学安排和整合财政支农资金,切实加大对“三农”的投入,加强农业基础设施建设,促进农业增产增效、农民增收、农村社会事业的发展。三是切实保障政府重点实事工程建设,在努力统筹盘活用好各类建设资金的基础上,遵循统分结合、以统为主,适度集中、确保重点,严格管理、规范操作的原则,运作好投融资工作,提高政府投资综合效益。

3、强化科学管理,进一步提高财政管理水平。一是充分发挥财政职能作用,组织、统筹、安排好各项资金,为本区生产建设作好财力保障,促进经济社会的良性循环发展。二是把握经济发展主旋律,始终坚持发展是硬道理,密切关注本区经济运行质量和年度财政收入进度,关注影响财政收支的不确定因素,定期分析预算执行中出现的新情况、新问题,分析财政收入增减变化原因,做好财政收支状况的趋势分析。

4、深化财政各项改革,推动重点改革取得新突破。按照“横向到边、纵向到底”的总体改革目标,力推政府收支分类、财政预算管理、国库集中支付和财政资金绩效评估等重点改革取得新突破。组织实施好乡镇基本财力实施托底保障方案,理顺两级政府财权与事权,促使乡镇政府转变工作思路,引导乡镇将工作重心转移到社会管理和公共服务上。

5、加大监管力度,进一步提高依法理财水平。围绕依法管理、规范管理的目标,建立和完善预算监督机制,健全规范、科学、安全的资金运作机制,坚决查处各种财政违法违规行为,重点加强对财政改革中出现的新课题、新事物进行监督检查,加强对与人民群众利益直接相关的财政资金的监督检查,加强对基建、教育、卫生等社会关注的热点、难点和重点财政资金的监督检查,真正把财政监督检查融入财政改革中去。在监督方法上,采用财政监督局与业务组室密切配合,财政部门与区级相关部门配合,事前、事中和事后相互结合的全过程监督,将预算支出的重点放在事前审核把关和事中跟踪监控,辅之以事后的专项检查,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

6、加强机关内部管理,不断完善各项管理制度。继续抓好专项整治工作,严格控制车、会、接待费用支出。

 

 

                              海口市琼山区财政局

                               2014年11月23



主办:海口市人民政府办公室 承办:海口市信息中心
海口市信息中心规划设计并技术实现 网站技术支持电话:0898-68725613
网站违法和不良信息举报电话:0898-68710000 政府咨询投诉电话:0898-12345
琼公网安备46010002000008号 琼ICP备17005283号 政府网站标识码:4601000009

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?