索 引 号: 00819491-1/2014-13029 分类: 信息公开年度报告   
发布机构: 琼山区财政局 发文日期: 2014年10月20日
名  称: 海口市琼山区财政局2013年度部门决算说明
文  号: 主 题 词:


海口市琼山区财政局2013年度部门决算说明

 

一、海口市琼山区财政局概况

1. 海口市琼山区财政局的主要职责

二、2013年度部门决算报表

1.部门收入支出决算总表(见附表1

2.公共预算财政拨款支出决算表(见附表2

3.“三公”经费财政拨款支出决算表(见附表3

三、2013年度部门决算情况说明

(一)部门决算收入情况说明
   
海口市琼山区财政局2013年度部门决算收入总计
1,148.19万元。包括:

1、财政拨款收入1,097.28万元,为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
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、其他收入50.91万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
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、上年结转和结余295.59万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。

海口市琼山区财政局2013年度部门决算支出总计1227.61万元。其中:一般公共服务748.66万元,社会保障和就业142.09万元,医疗卫生7.97万元,农林水事务9万元,住房保障支出28.09万元,其他支出291.8万元。年末结转结余216.16万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况
    
海口市琼山区财政局2013年度公共预算财政拨款支出1139.3万元,其中:基本支出613.68万元,项目支出525.62万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
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、基本支出613.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担财政事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出316.42万元,一般行政管理事务(项)1.62万元,主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出142.09万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)7.97万元,主要用于本单位按照国家政策为在职人员购买的医疗保险的基本支出。

农林水事务(类)农业(款)农村公益事业(项)4万元,主要用于农村公益事业等方面的支出。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出28.09万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)113.49万元。
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、项目支出525.62万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)47.49万元,一般行政管理事务支出(项)298.26万元,其他财政事务支出(项)78.87万元,主要用于机关、及下属单位开展财政项目活动的项目支出。

一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)一般行政管理事务(项)6万元,主要用于开展人口与计划生育等项目活动的项目支出。

农林水事务(类)农业(款)农村公益事业(项)5万元,主要用于农村公益事业等方面的支出。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)90万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

海口市琼山区财政局2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出48.77万元,各分项支出情况如下:

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务用车购置及运行维护费45.82万元,年末公务用车保有量5辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各乡镇检查财政工作落实情况、以及机要文件交换等。

 3.公务接待费2.95万元,主要用于相关部门考察、交流、调研等接待任务。

附表:1. 部门收入支出决算总表

      2.公共预算财政拨款支出决算表

      3.“三公”经费财政拨款支出决算表




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