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索 引 号:74775402-X/2018-17257 分类: 资金信息  综合政务
发布机构: 美兰区城管局 发文日期: 2018年07月20日
名  称: 2017年购买服务项目绩效自评报告 (点击数:  )
文  号: 主 题 词:


2017年购买服务项目绩效自评报告

  财政支出项目绩效评价报告

       评价类型:实施过程评价      完成结果评价

       项目名称:             购买服务                

       项目单位:  海口市美兰区城市管理行政执法局    

       主管部门:  海口市美兰区市政市容管理委员会    

       评价时间:  2018712日至20187 19

       组织方式:财政部门     主管部门     项目单位

       评价机构:中介机构     专家组       项目单位评价组

         

        评价单位(盖章):海口市美兰区城市管理行政区执法局

                      上报时间:2018719

  项目绩效目标表

  项目名称:购买服务

  

指标类型

  指标名称

  绩效目标

  绩效标准

  

  

  

  

  产出指标

  城市管理工作

  考勤、出勤率

  督察到岗率95%

  督察到岗率85-95%

  督察到岗率75-85%

  督察到岗率75%以下

  成效指标

  满意度

  社会民众满意

  全年对工作人员的投诉无

  全年对工作人员的投诉1-2次以下

  全年对工作人员的投诉3次以下

  全年对工作人员的投诉4次以上

  说明:

  产出指标反映项目实施提供的产品或服务,例如:清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。

  成效指标反映项目产出或活动带来的结果,例如:验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

  绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究,既要符合实际,又要有一定的挑战性且可衡量(即高于历史水平或平均水平,在既定条件下经过努力可以实现)。

  绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

  项目基本信息

  

  一、项目基本情况

  

  项目实施单位

  海口市美兰区城市管理行政执法局

  主管部门

  市政市容委

  

  项目负责人

  

  联系电话

  

  

  地址

  海口市美兰区海甸二西路海南广播电台            电视大学

  邮编

  

  

  项目类型

  经常性项目( √        一次性项目( 

  

  计划投资额

  (万元)

  25,91.08

  实际到位资金(万元)

  25,91.08

  实际使用情况(万元)

  2485.58

  

  

  其中:中央财政

  

  其中:中央财政

  

  

  

  

  

  省财政

  

  省财政

  

  

  

  

  

  市县财政

  25,91.08

  市县财政

  25,91.08

  

  2485.58

  

  

  其他

  

  其他

  

  

  

  

  

  二、绩效评价指标评分

  

  一级指标

  分值

  二级指标

  分值

  三级指标

  分值

  得分

  

  项目决策

  20

  项目目标

  4

  目标内容

  4

  4

  

  决策过程

  8

  决策依据

  3

  3

  

  决策程序

  5

  5

  

  资金分配

  8

  分配办法

  2

  2

  

  分配结果

  6

  6

  

  项目管理

  25

  资金到位

  5

  到位率

  3

  3

  

  到位时效

  2

  2

  

  资金管理

  10

  资金使用

  7

  7

  

  财务管理

  3

  3

  

  组织实施

  10

  组织机构

  1

  1

  

  管理制度

  9

  8

  

  项目绩效

  55

  项目产出

  15

  产出数量

  5

  5

  

  产出质量

  4

  4

  

  产出时效

  3

  3

  

  产出成本

  3

  3

  

  项目效益

  40

  经济效益

  8

  7

  

  社会效益

  8

  8

  

  环境效益

  8

  8

  

  可持续影响

  8

  8

  

  服务对象满意度

  8

  7

  

  总分

  100

  

  100

  

  100

  97

  

  评价等次

  

  

  三、评价人员

  

   

  职务/职称

    

  项目评分

  签 字

  

  许文军

  副局长

  区城管局

  97

  许文军

  

  肖红明

  科员

  区城管局

  97

  肖红明

  

  王蒙

  执法大队主任

  执法大队

  97

  王蒙

  

  段红丽

  科员

  执法大队

  97

  

  

  评价工作组组长(签字):许文军

  项目单位负责人(签字并盖章):林浩

  2018 7 19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  财政支出项目绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目单位基本情况。

  海口市美兰区市政市容管理委会员为区政府工作部门,挂海口市美兰区城市管理行政执法局牌子为美兰区直属行政单位。市容委下属单位有4个:1、城管执法大队(执法大队有19个执法中队)2、海口市美兰区市政维修管理中心;3、国土执法大;4、数字化指挥中心。劳务派遣协管人员分别安排在局办公室及执法大队及镇街的各执法中队、国土执法大队、数字指挥中心各个岗位。

  (二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

  该项目预算主要是用来支付协管员及司机的工资、社保、公司派谴服务费、购买意外险及加班误餐等费用。

  (三)项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。

  充分利用劳务派谴协助执法队伍办案和管理工作,以更快更强的工作效率高标准、严要求完成我局的本职工作,充实执法队伍的力量。

      二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金到位情况分析。

  2017财政安排购买服务(支付工资)资金为25,91.08万元,于2017年月1月拨至我局。

  (二)项目资金使用情况分析

  一年来该项目资金使用正确,没有错用、挪用项目资金现象。按预算计划来支付劳务派谴协管工资、社保、降温费、意外团险、加班误餐补助等福利。

  (三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

  本项目资金支出严格执行市、区的财务制度。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况分析

  劳务派谴协管员按照劳务派谴的合同签订用人。录用新人严把招聘关,并进行岗前培训和学习,严纪律树形像。

  (二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析

  对于劳务派谴协管员的管理,我局要求直属部门城管大队、国土执法大队、数字化指挥中心严格按照考勤制度管理协管员队伍,上下班要签到点名,督察员不定时查岗落实人员上岗情况,确保财政资金用到刀刃上。

  四、项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况分析。

  1. 项目的经济性分析。

  1)项目成本(预算)控制情况

  劳务派谴协管员工资每月按合同签订依时拨付,2017年该项目预算完成了95%,全年不断的协管员陆续辞职和入职,依每月的实际用工人上岗人数执行工资、社保费的拨付。没有无故拖欠工资情况。

  2)项目成本(预算)节约情况

  依合同拨付资金,按预算使用资金。

  2. 项目的效率性分析。

  1)项目的实施进度:每月及时发放工资,激发工作热情、调动工作积极性。

  2)项目完成质量为优。

  3. 项目的效益性分析

  1)项目预期目标完成程度

  我局有了劳务派谴协管人员的助力,城市管理工作力度变得更加强而有力。对数字办件的处理更加快而又及时,无论是市容管理工作还是打违等工作的力度都向前推进,相比以往处理办件的效率有了明显的提高。为打造一个全新网格化城市管理模式注入了新活力。

  2)项目实施对经济和社会的影响

  我局全面负责美兰辖区的控违及城市管理工作。该项目的实施为我局的城市管理工作增加了一份力量,把协管人员充实到执法队伍中,让执法队伍多了一份力量,能更好更全面的管好城市,更有效的控制违建的零增长及城市管理工作。把问题控制在萌芽状态,免去后续管理工作的繁琐。项目的推进为创新管理城市、建设一个全新的国际旅游岛奉献一份力量。

   4. 项目的可持续性分析。

  城市管理工作是一项经常性工作,根据我局的实际工作情况该项目还需继续保留。

  5. 项目绩效指标完成情况分析

      项目资金支出后的项目状况与绩效目标表中设定的绩效目标进行对比,各项指标完成情况都达到优。

  五、综合评价情况及评价结论(按附件格式附相关评分表)

  平时采取对协管人员上班考勤情况检查及工资拨付情况的对比,该项目评为97分,达到优。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

  2017年我局该项目完成情况好,设立该项目很好的保证了我局城市管理工作的顺利开展,有利的促进环境综合整治工作的顺利开展。存在的不足就是在今后的日常工作管理中要进一步加强对协管队伍的管理,提高队伍素质、加强法律法规的培训及再教育。