索 引 号: 00819582-6/2017-13433 分类: 财政公开   
发布机构: 美兰区演丰镇 发文日期: 2017年05月19日
名  称: 海口市美兰区演丰镇财政所关于批复2017年演丰镇本级单位预算的通知
文  号: 演财预〔2017〕116号 主 题 词:


海口市美兰区演丰镇财政所关于批复2017年演丰镇本级单位预算的通知

  

                 部门预算

       

 

第一部分:海口市美兰区演丰镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海口市美兰区演丰镇人民政府部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 海口市美兰区演丰镇政府2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分   演丰镇人民政府概况

 

一、 主要职能

根据《海口市美兰区演丰示范镇机构设置和人员编制调整方案》,我部门的主要职责是:

(一)宣传落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令。加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

(二)负责组织制定本镇经济发展和村镇发展规划,组织实施农田水利基本建设,抓好各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。

(三)指导农村经济发展,推进农业产业结构调整,促进经济增长方式转变;引领农村富余劳动力转移,促进农民增收;引导和促进农民专业合作经济组织的发展,提高农民进入市场的生产组织化程度。

(四)加强对农户和镇域经济实体的示范引导、政策服务工作,营造良好的发展环境;对集体资产实施有效的监管。

(五)抓好统筹城乡示范镇建设,切实做好各项政策措施的落实工作。

(六)负责辖区企业的统筹协调和产业项目的管理服务工作。

(七)健全农业社会服务体系,为农业增效、农民增收、产业发展提供水利灌溉、道路运输、农技推广、病虫害防治等生产保障公共服务。

(八)建立健全农村特困户救助制度和救助体系,开展农村低保等扶贫解困工作;做好社会保障服务,推行农村养老保险制度,建立和落实农村新型合作医疗保险、加快农村社会保障体系的建设。

(九)抓好农村文化教育和群众体育活动。加强农村文化体育基础设施建设,构建和谐文化,培育文明风尚,组织农民开展各类文体活动,努力提高农民的科学文化素质。

(十)负责计划生育保障,为控制人口数量、提高人口素质提供优质服务。

(十一)协助做好普及九年义务教育,做好农村义务教育工作,确保适龄少年儿童接受义务教育。

(十二)协助卫生部门完善农村医疗设施和医疗手段,做好公共卫生管理工作,推进新型农村合作医疗事业的发展。

(十三)负责村镇规划建设管理和土地流转承包合同的管理,加强环境保护;负责镇、村环境卫生管理、环境整治和秩序维护等社会管理工作。

(十四)负责抓好社会主义精神文明建设,开展文明生态村创建活动,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(十五)负责社会管理综合治理,加强对突发事件的预警和管理;强化信访和矛盾纠纷调解工作,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会和谐稳定。

(十六)加强对重大危险源的隐患排查,报告辖区安全生产存在的问题,协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。

(十七)指导村(居)民委员会建设,提高、培育村(居)民委员会自治能力;推进基层民主政治建设和法制建设,引导农民有序参与村级事务管理,推进社会主义新农村建设。

(十八)镇人大、纪委、人民武装及工青妇等群众团体组织按照有关章程、法律、法规的规定履行各自的职责。

二、 部门预算单位构成

预算单位构成:演丰镇人民政府本级,下属单位演丰镇财政所、演丰镇公共服务中心、演丰镇市政服务中心、演丰镇便民服务中心、演丰镇综合执法大队、演丰镇农业服务中心、演丰镇规划建设管理所、演丰镇安全生产监督管理站。

 

 

                  第二部分 美兰区演丰镇2017年部门预算

                              (详见附件)

 

              第三部分   演丰镇2017年部门预算情况说明

一、关于美兰区演丰镇2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

美兰区演丰镇2017年财政拨款收支总预算4,284.415万元。其中,收入总计4,284.415万元,即一般公共预算本年收入4,284.415万元;支出总计4,284.415万元,即一般公共服务支出4,284.415万元。

二、关于演丰镇2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

演丰镇2017年一般公共预算当年拨款4,284.415万元,比上年预算数增加472.112万元,主要是加大城乡环境卫生投入及增加在编和外聘人员及其工资等经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1,275.801万元,占29.78%;科学技术(类)支出13万元,占0.3%;国防科技(类)支出5万元,占0.12%;公共安全支出25万元,占0.58%;文化体育与传媒支出8.9万元,占0.21%;社会保障和就业支出244.174万元,占5.7%;医疗卫生与计划生育支出156.188万元,占3.65%;节能环保支出5万元,占0.12%;城乡社区支出1240.282万元,占28.95%;农林水支出1199.895万元,占28.01%;资源勘探电力信息等支出28.5万元,占0.67%;商业服务业等支出10万元,占0.23%;国土海洋气象等支出6万元,占0.14%;住房保障支出66.676万元,占1.56%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)2017年预算数为1,275.801万元,比上年预算数增加281.499万元,主要是在编及外聘人员工资等人员经费的增加。 其中:人大事务(款)人大会议(项)8万元,比上年预算数增加8万元;人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)12万元,比上年预算数增加5.28万元;人大事务(款)其他人大事务支出(项)6万元,比上年预算数增加1万元;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)379.588万元,比上年预算数增加76.01万元;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)170.668万元,比上年预算数增加39.399万元;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)442.3万元,比上年预算数增加108.706万元;统计信息事务(款)专项统计业务(项)10万元,比上年预算数增加10万元;财政事务(款)行政运行(财政)(项)87.225万元,比上年预算数增加26.736万元;财政事务(款)预算改革业务(项)3万元,比上年预算数增加0.59万元;财政事务(款)财政国库业务(项)3万元,比上年预算数增加0.867万元;财政事务(款)财政监察(项)11.5万元,比上年预算数增加11.5万元;财政事务(款)其他财政事务支出(项)63.644万元,比上年预算数减少32.865万元;税收事务(款)其他税收事务支出(项)9万元,比上年预算数增加9万元;纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)18万元,比上年预算数增加6万元;群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)17.5万元,比上年预算数增加7.5万元;组织事务(款)其他组织事务支出(项)7.5万元,比上年预算数增加6.9万元;其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)27万元,比上年预算数增加15万元。

2、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)2017年预算数为5万元,与上年预算数持平。

3、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2017年预算数为25万元,比上年预算数增加12万元。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2017年预算数为13万元,比上年预算数增加13万元。

5、文化体育与传媒支出(类)2017年预算数为8.9万元,比上年预算数增加1万元。其中,文化(款)群众文化(项)3万元,与上年预算数持平;文化(款)文化市场管理(项)2万元,与上年预算数持平;文化(款)其他文化支出(项)3万元,比上年预算数增加1万元;体育(款)群众体育(项)0.9万元,与上年预算数持平。

6、社会保障和就业支出(类)2017年预算数为244.174万元,比上年预算数减少131.321万元。其中,人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)3万元,比上年预算数增加3万元;民政管理事务(款)民间组织管理(项)81.568万元,比上年预算数增加12.083万元;民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)4万元,比上年预算数减少1万元;归口管理的行政事业单位离退休(项)19.148万元,比上年预算数减少222.147万元,主要是2017年退休人员工资转由社保部门发放;行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)101.74万元,比上年预算数增加73.13万元,主要是养老保险缴存基数的增长及在编人员的增加抚恤(款)其他优抚支出(项)17.088万元,比上年预算数增加17.088万元;残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)1万元,比上年预算数减少1万元;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)16.63万元,比上年预算数增加12.13万元。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)2017年预算数为156.188万元,比上年预算数增加28.981万元。其中:医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)预算数为3万元,比上年预算数增加3万元;计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为122.095万元,比上年预算数增加25.459万元;食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)预算数为4.5万元,比上年预算数减少0.5万元;行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为14.545万元,比上年预算数增加14.545万元;行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为12.048万元,比上年预算数增加12.048万元。

8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2017年预算数为5万元,比上年预算数增加1万元。

9、城乡社区支出(类)2017年预算数为1240.282万元,比上年预算数增加336.775万元,主要是加大城乡环境卫生投入。其中:城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算数为30万元,比上年预算数减少12.8万元;城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为428.225万元,比上年预算数增加26.783万元;城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)预算数为28.242万元,比上年预算数增加26.242万元;城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)预算数为67万元,比上年预算数增加34.877万元;城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算数为685.815万元,比上年预算数增加364.773万元;建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)预算数为1万元,比上年预算数增加1万元。

10、农林水支出(类)2017年预算数为1199.895万元,比上年预算数减少104.579万元。其中:农业(款)事业运行(项)预算数为121.24万元,比上年预算数增加35.015万元;农业(款)病虫害控制(项)预算数为9万元,与上年预算数持平;农业(款)执法监管(项)预算数为2万元,与上年预算数持平;农业(款)其他农业支出(项)预算数为10.19万元,比上年预算数增加0.72万元;林业(款)其他林业支出(项)预算数为3万元,与上年预算数持平;水利(款)防汛(项)预算数为2万元,比上年预算数减少1万元;水利(款)其他水利支出(项)预算数为3.5万元,与上年预算数持平;扶贫(款)其他扶贫支出(项)预算数为2万元,比上年预算数增加2万元;农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为1030.965万元,比上年预算数增加24.486万元;农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)预算数为16万元,比上年预算数减少160万元,主要是预算项目的减少。

 11、资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)2017年预算数为28.5万元,比上年预算数增加24.5万元,主要是本年新设安全生产监督管理站。

12、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)2017年预算数为10万元,比上年预算数增加10万元。

13、国土海洋气象等支出(类)2017年预算数为6万元,比上年预算数增加5万元。其中:国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)预算数为5万元,比上年预算数增加5万元;地震事务(款)其他地震事务支出(项)预算数为1万元,与上年预算数持平。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为66.676万元,比上年预算数增加3.258万元。

三、关于演丰镇2017年一般公共预算基本支出情况说明

演丰镇2017年一般公共预算基本支出为1068.298万元,其中:

人员经费983.635万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费84.663万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等。

四、演丰镇2017“三公”经费预算情况说明

演丰镇2017“三公”经费预算数为41万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费33万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费33万元),比上年预算增加3万元。增长的主要原因包括:增加一个下属预算单位。

公务接待费8万元,较上年预算下降20%,下降的主要原因包括:承担上级及省内外相关部门考察、交流、调研等接待任务减少。

五、关于演丰镇2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

演丰镇2017年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算持平

六、关于演丰镇2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,演丰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。美兰区演丰镇2017年收支总预算4284.415万元。

七、关于演丰镇2017年收入预算情况说明

演丰镇2017年收入预算4284.415万元,其中:上年结转0万元;经费拨款收入4284.415万元,占100%;政府性基金收入0万元;专项收入0万元。

八、关于演丰镇2017年支出预算情况说明

演丰镇2017年支出预算4284.415万元,其中:基本支出1068.297万元,占24.93%;项目支出3216.118万元,占75.07%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费        

2017年镇政府办本级及其下属单位运行经费预算3111.448万元。

(二)政府采购情况

演丰镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额8.259万元,其中,政府采购货物预算8.259万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2017年演丰镇12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1195.869万元,政府性基金0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

                             海口市美兰区演丰镇人民政府

                                   2017年5月19日



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