索 引 号: 76039927-X/2018-04461 分类: 财政公开    市场监管、安全生产监管
发布机构: 美兰区安全生产监督管理局 发文日期: 2018年03月13日
名  称: 2018年海口市美兰区安全生产监督管理局预算公开
文  号: 主 题 词:


2018年海口市美兰区安全生产监督管理局预算公开

 

目录

第一部分   海口市美兰区安全生产监督管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海口市美兰区安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海口市美兰区安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 海口市美兰区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家及省市有关安全生产管理工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟订本区安全生产管理工作的规划和计划并组织实施。

(二)综合管理全区安全生产工作,分析和预测全区安全生产形势;依法行使安全生产监督职权,指导协调和监督由各职能部门承担的专项安全监察、监督工作;协调解决全区安全生产监督管理中存在的重大问题。

(三)负责发布全区安全生产信息,综合管理全区各类伤亡事故统计工作;配合、协调重大、特大生产安全事故的调查处理,受区政府委托依法组织对一般生产安全事故的调查处理;依法对生产安全事故的有关责任人员提出责任追究的意见或建议。

(四)组织、指导和协调生产安全事故、化学事故应急救援等工作,制定重大生产安全事故应急处理预案,落实重大安全生产事故救援措施,组织、协调建立生产事故应急救援体系。 

(五)指导、协调全区安全生产检测检验工作,组织协调对生产经营单位安全生产条件和有关设备(由其他部门负责的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、防爆等特种设备除外)进行检测检验、安全评估。

(六)监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件、设备设施安全情况;监督检查全区劳动保护用品的管理工作;依法对违反安全生产法律、法规的行为进行行政处罚。

(七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的情况;依法监督检查重大危险源的监控和重大事故的整改工作;组织查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位。

(八)按管理权限,负责危险化学品经营许可(除天然气加气站、汽油加油站以外)及安全监督管理工作;配合、协调海口市安全生产监督管理局对全区危险化学品生产、储存、经营企业的设立及其改建、扩建的安全审核,危险化学品包装物、容器专业生产企业的安全审核,以及各类生产经营危险化学品企业的登记和监管。

(九)负责综合监督管理全区非煤矿山企业和烟花爆竹生产、储存、经营企业的安全生产工作。依法做好烟花爆竹零售企业许可事项,做好有关安全生产许可证的审核工作。

    (十)负责对生产经营单位作业场所职业健康的监督检查工作,负责职业卫生安全许可证的初审管理,组织查处职业危害事故和有关违法、违规行为。

(十一)处理群众有关安全隐患的举报和来信来访;负责安全监督执法中行政诉讼案件的应诉。

(十二)开展安全管理方面的国内外技术交流与合作,指导企业提高安全管理水平、改进安全设施、完善安全操作规程。

(十三)指导各镇(街)、区政府各有关部门的安全生产监督管理工作。

(十四)负责组织全区安全生产宣传教育培训工作和辖区生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产培训工作。监督检查生产经营单位的安全生产宣传教育培训工作。

(十五)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十六)承办区政府和上级部门交办的其他工作。

 

 

三、 部门预算单位构成

纳入海口市美兰区安全生产监督管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海口市美兰区安全生产执法监察大队

 第二部分:海口市美兰区安全生产监督管理局2018年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分:海口市美兰区安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

一、关于海口市美兰区安全生产监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区安全生产监督管理局2018年财政拨款收支总预算 227.394万元。其中,收入总计 227.394元,包括一般公共预算本年收入227.394万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计227.394万元,包括社会保障和就业支出16.7万元,医疗卫生和计划生育支出15.855万元,资源勘探信息等支出183.621万元,住房保障支出11.219万元。

二、关于海口市美兰区安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款227.394万元,比上年预算数增加40.212万元,主要是下属单位美兰区安全生产执法监察大队编制为6人,2017年在编在岗人员为5人,剩余一编制人员于2017年8月到岗,导致2018年预算增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出171.594万元,75.46%社会保障和就业支出16.7万元7.34%;医疗卫生和计划生育支出15.855万元6.97%;住房保障支出11.219万,占4.93%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为171.594万元,比上年预算数增加30.212万元,主要是主要是下属单位美兰区安全生产执法监察大队剩余1编制人员到岗,导致人员经费增加。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数持平

三、关于海口市美兰区安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出为227.394万元,其中:

人员经费147.309万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等;

公用经费24.285万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出经费55.8万元,主要包括:安全生产监管工作、安全生产标准化达标工作、事故应急救援及调查处理工作、职业卫生工作、危化品行政许可工作等。

四、关于海口市美兰区安全生产监督管理局2018“三公”经费预算情况说明

海口市美兰区安全生产监督管理局2018年“三公”经费预算数为6万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平

公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元),与年预算持平。

公务接待费0万元,与年预算预算下降100%主要下降原因因《中央八项规定》减少支出。

五、关于海口市美兰区安全生产监督管理局2018政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美兰区安全生产监督管理局2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平

 

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

六、关于海口市美兰区安全生产监督管理局2018收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市美兰区安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出海口市美兰区安全生产监督管理局2018年收支总预算227.394万元。

七、关于海口市美兰区安全生产监督管理局2018收入预算情况说明

海口市美兰区安全生产监督管理局2018年收入预算227.394万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入227.394万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、关于海口市美兰区安全生产监督管理局2018支出预算情况说明

海口市美兰区安全生产监督管理局2018年支出预算227.394万元,其中:基本支171.594万元,占75.46%;项目支出55.8万元,占24.54%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018海口市美兰区安全生产监督管理局本级含下属单位美兰区安全生产执法监察大队的机关运行经费预算242.85万元。

(二)政府采购情况

2018年海口市美兰区安全生产监督管理局本级本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,海口市美兰区安全生产监督管理局本级及下属预算单位共有车辆2辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年海口市美兰区安全生产监督管理局1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算8万元。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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