索 引 号: 76039927-X/2017-09273 分类: 业务工作;财政公开    市场监管、安全生产监管
发布机构: 美兰区安全生产监督管理局 发文日期: 2017年04月17日
名  称: 财政支出项目绩效评价报告
文  号: 主 题 词:


财政支出项目绩效评价报告

 

     评价类型:  实施过程评价  完成结果评价

     项目名称:  安全生产责任目标考核工作及奖励

     项目单位:  海口市美兰区安全生产监督管理局  

     主管部门:  海口市美兰区安全生产监督管理局

     评价时间:   201611日至201612 31

     组织方式:财政部门     主管部门     项目单位

     评价机构:中介机构     专家组       项目单位评价组

 

 

        

        评价单位(盖章):海口市美兰区安全生产监督管理局

        上报时间:20174月17

 

 

 

项目绩效目标表

项目名称:安全生产责任目标考核工作及奖励

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

 

 

 

产出指标

安全生产责任目标考核工作及奖励

完成对26个签订责任书的安委会成员单位的考核,并对考核优秀的单位和个人进行奖励

全部完成

完成85%以上

完成70%以上

完成不足70%

成效指标

区安委会成员单位重视安全生产考核工作程度

区安委会成员单位高度重视全区安全生产工作,做好安全生产责任目标考核工作

区安委会全部成员单位重视安全生产工作并积极做好考核工作

区安委会90%以上成员单位重视安全生产工作并积极做好考核工作

区安委会80%以上成员单位重视安全生产工作并积极做好考核工作

区安委会不足70%的成员单位重视安全生产工作并积极做好考核工作

效率指标

项目完成时效

按时完成考核和奖励工作

按时完成

按时完成

按时完成

未按时完成

说明:

产出指标反映项目实施提供的产品或服务,例如:清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。

成效指标反映项目产出或活动带来的结果,例如:验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

效率指标是指通过获取、使用和管理资源以实现项目结果或产出的经济性,例如:项目完成时效、清理排水沟单位成本、项目资金支出率等。

绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究,既要符合实际,又要有一定的挑战性且可衡量(即高于历史水平或平均水平,在既定条件下经过努力可以实现

绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

项目基本信息

 

 

一、项目基本情况

 

项目实施单位

海口市美兰区安全生产监督管理局

主管部门

海口市美兰区安全生产监督管理局

 

项目负责人

陈维明

联系电话

65309272

 

地址

海口市美兰区政府515室

邮编

570203

 

项目类型

经常性项目(  √ )       一次性项目(  )

 

计划投资额

(万元)

8

实际到位资金(万元)

8

实际使用情况(万元)

8

 

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

 

 

 

省财政

 

省财政

 

 

 

 

 

市县财政

8

市县财政

8

 

 

 

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

二、绩效评价指标评分

 

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

 

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

 

决策过程

8

决策依据

3

3

 

决策程序

5

5

 

资金分配

8

分配办法

2

2

 

分配结果

6

6

 

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

 

到位时效

2

2

 

资金管理

10

资金使用

7

7

 

财务管理

3

3

 

组织实施

10

组织机构

1

1

 

管理制度

9

9

 

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

 

产出质量

4

4

 

产出时效

3

3

 

产出成本

3

3

 

项目效益

40

经济效益

8

8

 

社会效益

8

8

 

环境效益

8

8

 

可持续影响

8

8

 

服务对象满意度

8

8

 

总分

100

 

100

 

100

100

 

评价等次

 

三、评价人员

 

姓  名

职务/职称

单   位

项目评分

签 字

 

陈维明

局  长

安监局

100

 

 

林爽

副局长

安监局

100

 

 

王智深

科  员

安监局

100

 

 

侯之山

科  员

安监局

100

 

 

吴坤子

科  员

安监局

100

 

 

评价工作组组长(签字):

 

项目单位负责人(签字并盖章):

年    月   日

 

 

 

 

 

 

 

财政支出项目绩效评价报告

               

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

海口市美兰区安全生产监督管理局行政编制 5 名。 其中:局长 1 名,副局长 1 名。负责全区安全生产工作。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

为进一步规范和加强各镇街及有关部门的安全生产监管工作,落实安全生产责任制,推进安全生产目标管理,有效防止事故大发生,根据《海口市人民政府关于印发海口市安全生产工作责任目标考核办法的通知》(海府【2007】1号)文件和《海口市人民政府关于印发海口市安全生产工作责任目标考核奖励办法的通知》(海府【2007】52号)文件,局对区政府签订安全生产工作目标责任书4个镇、9个街道、13个政府相关部门进行考核,为总结经验,表彰先进、激励工作,进一步推进全区的安全生产工作按照区政府的工作部署和文件精神安全生产工作成绩突出的单位和个人进行表彰

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

按照区财政局2015年预算大本,安全生产责任目标考核工作及奖励经费8万元作为年初预算下达到我局国库财政支付系统,资金拨付及时到位,保证了各项工作顺利开展

(二)项目资金使用情况分析

  项目实际使用资金8万元,其中7600元用于开展安全生产责任目标考核工作经费,72400元用于表彰先进单位和个人

(三)项目资金管理情况分析

 项目资金管理严格按照《海口市人民政府关于印发海口市安全生产工作责任目标考核办法的通知》(海府【2007】1号)文件和《海口市人民政府关于印发海口市安全生产工作责任目标考核奖励办法的通知》(海府【2007】52号)文件有关规定执行,并严格按照现行的会计管理办法,项目资金专款专用,确保项目的顺利进行和资金管理。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

为做2015安全年生产考核工作,我单位成立了考核工作领导小组,下设办公室,具体负责考核工作的组织和实施,领导小组实施组长负责制,为规范和高效地开展工作,制定了工作计划,明确责任分工,提高工作效率,按照制定计划有效完成了工作任务。

(二)项目管理情况分析

项目建设和经费的使用严格依照《海口市人民政府关于印发海口市安全生产工作责任目标考核办法的通知》(海府【2007】1号)文件和《海口市人民政府关于印发海口市安全生产工作责任目标考核奖励办法的通知》(海府【2007】52号)文件有关规定执行

    四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

本项目投资金额8万元,实际到位金8万元,实际使用金8万元,实际使用金与预算金额持平。

(2)项目成本(预算)节约情况

  本项目预算金额8万元,实际使用金8万元,占预算资金的100%。

2. 项目的效率性分析

1)项目的实施进度

根据目建设计划和经费预算。截止2015年6月底项目已经全部实施完成。

(2)项目完成质量

我局根据项目开展方案,细化工作任务,合理组织开展考核工作,确保整个项目的质量,项目完成质量较好

所有的绩效指标2015年度都已达到了设定的目标。

五、综合评价情况及评价结论

综合上述项目绩效目标完成情况,本项目自评结果为优秀(具体评分情况请看附件2)。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)在项目的实施开展过程中,按照项目进行分类,项目责任落实到人,监督落实到人,以便于更好的管理。

(二)项目资金实行专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常、合理使用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:

财政支出绩效评价指标体系

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

自评得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

项目产出数量是否达到绩效目标

对照年初或调整的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分

5

产出质量

4

项目产出质量是否达到绩效目标

对照年初或调整的绩效目标评价产出质量(按优4、良3分、中2分、差1分进行评分

4

产出时效

3

项目产出时效是否达到绩效目标

对照年初或调整的绩效目标评价产出时效(按优3、良2分、中1分、差0分进行评分

3

产出成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

对照年初或调整的绩效目标评价产出成本(按优3、良2分、中1分、差0分进行评分

3

项目效果

40

经济效益

8

项目实施是否产生直接或间接经济效益

对照年初或调整的绩效目标评价经济效益(8分)

8

社会效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

对照年初或调整申报的绩效目标评价社会效益(8分)

8

环境效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

对照年初或调整申报的绩效目标评价环境效益(8分)

8

可持续影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

对照年初或调整申报的绩效目标评价可持续影响(8分)

8

服务对象

满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

对照年初或调整申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分)

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

100

 

 



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