索 引 号: 00817966-6/2020-16116 分类: 财政公开    财政、金融、审计
发布机构: 龙华区中山街道办事处 发文日期: 2020年07月28日
名  称: 海口市龙华区中山街道办事处2020年部门预算公开表
文  号: 主 题 词:


海口市龙华区中山街道办事处2020年部门预算公开表

  报表编号:GKYS-001
财政拨款收支总表
  部门:海口市龙华区中山办    金额单位: 万元
           
    预算数     合计 一般公共预算 政府性基金预算
  一、本年收入   2,331.14   一、本年支出   2,331.14   2,331.14   
         (一)一般公共预算收入   2,331.14          (一)一般公共服务支出 779.47 779.47   
         (二)政府性基金收入             (二)外交支出         
         (三)国防支出         
  二、上年结转             (四)公共安全支出 20.00 20.00   
         (一)一般公共预算拨款             (五)教育支出         
         (二)政府性基金预算拨款             (六)科学技术支出         
         (七)文化旅游体育与传媒支出         
         (八)社会保障和就业支出   1,017.73   1,017.73   
         (九)社会保险基金支出         
         (十)卫生健康支出 119.67 119.67   
         (十一)节能环保支出         
         (十二)城乡社区支出 308.54 308.54   
         (十三)农林水支出 19.68 19.68   
         (十四)交通运输支出         
         (十五)资源勘探信息等支出         
         (十六)商业服务业等支出         
         (十七)金融支出         
         (十八)援助其他地区支出         
         (十九)自然资源海洋气象等支出         
         (二十)住房保障支出 64.07 64.07   
         (二十一)粮油物资储备支出         
         (二十二)灾害防治及应急管理支出 2.00 2.00   
         (二十三)预备费         
         (二十四)其它支出         
         (二十五)转移性支出         
         (二十六)债务还本支出         
         (二十七)债务付息支出         
         (二十八)债务发行费用支出         
     二、结转下年         
收 入 总 计   2,331.14 支 出 总 计   2,331.14   2,331.14   

 

  报表编号:GKYS-002     
一般公共预算支出表
  部门:海口市龙华区中山办     金额单位: 万元
支出功能分类科目 2020年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
总合计:   2,331.14 905.37   1,425.78
  201   一般公共服务支出 779.47 459.49 319.98
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 481.03 450.65 30.38
  2010301   行政运行 195.33 195.33   
  2010350   事业运行(政府办公厅) 255.32 255.32   
  2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30.38    30.38
  20129   群众团体事务 1.60    1.60
  2012999   其他群众团体事务支出 1.60    1.60
  20132   组织事务 8.83 8.83   
  2013250   事业运行 8.83 8.83   
  20136   其他共产党事务支出 288.00    288.00
  2013699   其他共产党事务支出 288.00    288.00
  204   公共安全支出 20.00    20.00
  20499   其他公共安全支出 20.00    20.00
  2049901   其他公共安全支出 20.00    20.00
  208   社会保障和就业支出   1,017.73 97.32 920.40
  20802   民政管理事务 920.40    920.40
  2080208   基层政权建设和社区治理 893.04    893.04
  2080299   其他民政管理事务支出 27.36    27.36
  20805   行政事业单位养老支出 97.32 97.32   
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.91 78.91   
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 4.63 4.63   
  2080599   其他行政事业单位养老支出 13.79 13.79   
  210   卫生健康支出 119.67 94.67 25.00
  21007   计划生育事务 25.00    25.00
  2100799   其他计划生育事务支出 25.00    25.00
  21011   行政事业单位医疗 94.67 94.67   
  2101101   行政单位医疗 11.54 11.54   
  2101102   事业单位医疗 30.38 30.38   
  2101103   公务员医疗补助 15.54 15.54   
  2101199   其他行政事业单位医疗支出 37.22 37.22   
  212   城乡社区支出 308.54 189.82 118.72
  21201   城乡社区管理事务 251.97 189.82 62.15
  2120104   城管执法 249.82 189.82 60.00
  2120199   其他城乡社区管理事务支出 2.15    2.15
  21203   城乡社区公共设施 56.57    56.57
  2120399   其他城乡社区公共设施支出 56.57    56.57
  213   农林水支出 19.68    19.68
  21301   农业农村 19.68    19.68
  2130199   其他农业农村支出 19.68    19.68
  221   住房保障支出 64.07 64.07   
  22102   住房改革支出 64.07 64.07   
  2210201   住房公积金 63.30 63.30   
  2210203   购房补贴 0.76 0.76   
  224   灾害防治及应急管理支出 2.00    2.00
  22401   应急管理事务 2.00    2.00
  2240106   安全监管 2.00    2.00

  报表编号:GKYS-003     
一般公共预算基本支出表
  部门:海口市龙华区中山办  金额单位: 万元
支出经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
总合计: 905.37 848.23 57.13
  301   工资福利支出 804.54 804.54   
  30101   基本工资 224.09 224.09   
  30102   津贴补贴 157.93 157.93   
  30103   奖金 5.78 5.78   
  30107   绩效工资 147.91 147.91   
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 78.91 78.91   
  30109   职业年金缴费 4.63 4.63   
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 41.92 41.92   
  30111   公务员医疗补助缴费 23.33 23.33   
  30112   其他社会保障缴费 2.96 2.96   
  30113   住房公积金 63.30 63.30   
  30114   医疗费 2.91 2.91   
  30199   其他工资福利支出 50.88 50.88   
  302   商品和服务支出 56.20    56.20
  30201   办公费 1.61    1.61
  30203   咨询费 0.32    0.32
  30204   手续费 0.32    0.32
  30205   水费 0.51    0.51
  30206   电费 4.22    4.22
  30207   邮电费 7.39    7.39
  30209   物业管理费 0.26    0.26
  30213   维修(护)费 0.73    0.73
  30216   培训费 11.99    11.99
  30228   工会经费 9.59    9.59
  30229   福利费 0.22    0.22
  30231   公务用车运行维护费 7.00    7.00
  30239   其他交通费用 12.05    12.05
  303   对个人和家庭的补助 43.70 43.70   
  30307   医疗费补助 43.22 43.22   
  30309   奖励金 0.48 0.48   
  310   资本性支出 0.94    0.94
  31002   办公设备购置 0.94    0.94

  报表编号:GKYS-017                    
一般公共预算“三公”经费支出表
  部门:海口市龙华区中山办  金额单位: 万元
2019预算数 2020预算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费
17.50       17.50    7.00       7.00   

  报表编号:GKYS-005     
政府性基金预算支出表
  部门:海口市龙华区中山办  金额单位: 万元
支出功能分类科目 2020年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
总合计:         
本部门无政府性基金支出预算。

 

 

  报表编号:GKYS-018                    
政府性基金预算“三公”经费支出表
  部门:海口市龙华区中山办  金额单位: 万元
2019预算数 2020预算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费
本部门无政府性基金预算“三公”经费支出预算。
  报表编号:GKYS-006
收支预算总表
  预算年度:2020  金额单位: 万元
           
    本年预算     本年预算
  一、一般公共预算收入   2,331.14   一、一般公共服务支出 779.47
  二、政府性基金收入      二、外交支出   
  三、其他财政资金收入      三、国防支出   
  四、收回存量资金收入      四、公共安全支出 20.00
  五、事业收入      五、教育支出   
        其中:教育收费收入      六、科学技术支出   
  六、事业单位经营收入      七、文化旅游体育与传媒支出   
  七、其他收入      八、社会保障和就业支出   1,017.73
  九、社会保险基金支出   
  十、卫生健康支出 119.67
  十一、节能环保支出   
  十二、城乡社区支出 308.54
  十三、农林水支出 19.68
  十四、交通运输支出   
  十五、资源勘探信息等支出   
  十六、商业服务业等支出   
  十七、金融支出   
  十八、援助其他地区支出   
  十九、自然资源海洋气象等支出   
  二十、住房保障支出 64.07
  二十一、粮油物资储备支出   
  二十二、灾害防治及应急管理支出 2.00
  二十三、预备费   
  二十四、其它支出   
  二十五、转移性支出   
  二十六、债务还本支出   
  二十七、债务付息支出   
  二十八、债务发行费用支出   
本 年 收 入 合 计   2,331.14    本 年 支 出 合 计   2,331.14
  八、用事业基金弥补收支差额      二十八、结余结转下年支出   
  九、上年结转结余收入   
        一般公共预算   
        政府性基金   
        其他财政性资金   
        事业收入   
        事业单位经营收入   
        其他收入   
收 入 总 计   2,331.14 支 出 总 计   2,331.14

  报表编号:GKYS-007                                                  
 部门收入总表
  预算年度:2020    金额单位: 万元                        
预算部门 总计 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余 本年收入合计 一般公共预算收入 政府性基金收入 其他财政性资金 收回存量资金收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
合计:   2,331.14         2,331.14   2,331.14                  
  408-海口市龙华区中山办   2,331.14         2,331.14   2,331.14                  

  报表编号:GKYS-008               
部门支出总表
  部门:海口市龙华区中山办  金额单位: 万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 本级 下级
总合计:   2,331.14 905.37 848.23 57.13   1,425.78   1,425.78   
  201   一般公共服务支出 779.47 459.49 412.72 46.76 319.98 319.98   
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 481.03 450.65 404.67 45.98 30.38 30.38   
  2010301   行政运行 195.33 195.33 163.51 31.82         
  2010350   事业运行(政府办公厅) 255.32 255.32 241.16 14.16         
  2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30.38          30.38 30.38   
  20129   群众团体事务 1.60          1.60 1.60   
  2012999   其他群众团体事务支出 1.60          1.60 1.60   
  20132   组织事务 8.83 8.83 8.05 0.78         
  2013250   事业运行 8.83 8.83 8.05 0.78         
  20136   其他共产党事务支出 288.00          288.00 288.00   
  2013699   其他共产党事务支出 288.00          288.00 288.00   
  204   公共安全支出 20.00          20.00 20.00   
  20499   其他公共安全支出 20.00          20.00 20.00   
  2049901   其他公共安全支出 20.00          20.00 20.00   
  208   社会保障和就业支出   1,017.73 97.32 97.32    920.40 920.40   
  20802   民政管理事务 920.40          920.40 920.40   
  2080208   基层政权建设和社区治理 893.04          893.04 893.04   
  2080299   其他民政管理事务支出 27.36          27.36 27.36   
  20805   行政事业单位养老支出 97.32 97.32 97.32            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.91 78.91 78.91            
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 4.63 4.63 4.63            
  2080599   其他行政事业单位养老支出 13.79 13.79 13.79            
  210   卫生健康支出 119.67 94.67 94.67    25.00 25.00   
  21007   计划生育事务 25.00          25.00 25.00   
  2100799   其他计划生育事务支出 25.00          25.00 25.00   
  21011   行政事业单位医疗 94.67 94.67 94.67            
  2101101   行政单位医疗 11.54 11.54 11.54            
  2101102   事业单位医疗 30.38 30.38 30.38            
  2101103   公务员医疗补助 15.54 15.54 15.54            
  2101199   其他行政事业单位医疗支出 37.22 37.22 37.22            
  212   城乡社区支出 308.54 189.82 179.45 10.37 118.72 118.72   
  21201   城乡社区管理事务 251.97 189.82 179.45 10.37 62.15 62.15   
  2120104   城管执法 249.82 189.82 179.45 10.37 60.00 60.00   
  2120199   其他城乡社区管理事务支出 2.15          2.15 2.15   
  21203   城乡社区公共设施 56.57          56.57 56.57   
  2120399   其他城乡社区公共设施支出 56.57          56.57 56.57   
  213   农林水支出 19.68          19.68 19.68   
  21301   农业农村 19.68          19.68 19.68   
  2130199   其他农业农村支出 19.68          19.68 19.68   
  221   住房保障支出 64.07 64.07 64.07            
  22102   住房改革支出 64.07 64.07 64.07            
  2210201   住房公积金 63.30 63.30 63.30            
  2210203   购房补贴 0.76 0.76 0.76            
  224   灾害防治及应急管理支出 2.00          2.00 2.00   
  22401   应急管理事务 2.00          2.00 2.00   
  2240106   安全监管 2.00          2.00 2.00   

  报表编号:XYXB-012                                        
 项目支出绩效表
  预算年度:2020 金额单位: 万元
项目名称 单位名称 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重 指标方向性
目标1 目标2 目标3 目标4 目标5
合计:   1,425.78
  R200383.408-安全生产经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 2.00   购买安全生产器材,减少辖区安全事件的发生。               产出指标   数量指标   购买安全器材     50     30   正向指标
  效益指标   社会效益指标   减少安全事件的发生     2     30   反向指标
  R200388.408-机关管理服务事务   408001-海口市龙华区中山办(本级) 161.97   及时发放临聘人员12个月工资。   保障辖区生活环境,减少违法事件发生。            产出指标   数量指标   发放临聘人员工资     32     20   正向指标
  质量指标   临聘人员工资发放及时性   定性   高中低      20   正向指标
  满意度指标   服务对象满意度指标   居民满意率     90   %   20   正向指标
  效益指标   社会效益指标   减少治安违法事件     5     20   反向指标
  R200392.408-组织事务   408001-海口市龙华区中山办(本级) 10.00   组织党员学习活动,提高党员综合素质。               产出指标   数量指标   参加活动人数     35     20   正向指标
  党日活动     12     40   正向指标
  效益指标   可持续影响指标   提高党员知识率     85   %   20   正向指标
  R200396.408-民政事务   408001-海口市龙华区中山办(本级) 10.40   完成民政各项工作。               产出指标   数量指标   发放救济金人数     30     20   正向指标
  制作公开栏     4     20   正向指标
  满意度指标   服务对象满意度指标   居民满意率     90   %   30   正向指标
  R200405.408-“12345+网格化”试点工作经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 5.00   设备维护,保障12345网格化工作正常开展。   提高群众满意率。            产出指标   数量指标   设备维护     5   台/套   30   正向指标
  满意度指标   服务对象满意度指标   投诉对象满意率     90   %   40   正向指标
  R200413.408-综合事务   408001-海口市龙华区中山办(本级) 200.00   保障各部门各项工作正常开展。   提高居民满意率。            产出指标   数量指标   购买复印纸     50   个/套   20   正向指标
  购买矿泉水     500   个/套   20   正向指标
  琼剧慰问演出     3     10   正向指标
  制作宣传广告     15     20   正向指标
  满意度指标   服务对象满意度指标   辖区居民满意率     90   %   20   正向指标
  R200424.408-专业社工服务机构培育扶持经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 16.96   开展社工服务活动,提高社区居民的幸福感。   发放2名社工人员工资。            产出指标   数量指标   发放工资     2     20   正向指标
  开展社工服务活动     3     20   正向指标
  满意度指标   服务对象满意度指标   群众满意率     90   %   10   正向指标
  效益指标   可持续影响指标   提高群众的幸福感   定性   高中低      20   正向指标
  R200568.408-扫黑除恶工作经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 10.00   加强居民对扫黑除恶专项斗争的认识。   深入推进扫黑除恶专项斗争工作。   保障辖区居民的生活治安环境。         产出指标   数量指标   宣传活动     5     20   正向指标
  制作宣传广告     5     20   正向指标
  满意度指标   服务对象满意度指标   居民满意度   定性   高中低      20   正向指标
  效益指标   可持续影响指标   加强居民对扫黑除恶专项斗争的认识   定性   优良中低差      20   正向指标
  R300583.408-基层团建经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 1.60   开展青年志愿活动。   购买学习书报杂志,提高学习积极性。            产出指标   数量指标   购买书报杂志     20     30   正向指标
  组织共青团志愿服务活动     4     20   正向指标
  效益指标   可持续影响指标   提高青年学习积极性   定性   优良中低差      20   正向指标
  R301278.408-城乡管理服务事务   408001-海口市龙华区中山办(本级) 136.07   及时发放网格员、退养人员12个月工资。   提高居民满意率。            产出指标   数量指标   发放网格员工资     20     20   正向指标
  质量指标   及时发放退养人员工资   定性   高中低      20   正向指标
  满意度指标   服务对象满意度指标   居民满意率     90   %   20   正向指标
  效益指标   可持续影响指标   保障辖区居民网格化管理生活   定性   高中低      20   正向指标
  R301472.408-禁毒工作经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 10.00   完成禁毒宣传工作。   帮助吸毒人员戒毒,减少吸毒人员。            产出指标   数量指标   制作宣传广告     4     40   正向指标
  效益指标   社会效益指标   减少吸毒现象     3     30   反向指标
  R301605.408-计生家庭奖励扶助经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 25.00   发放独生子女父母奖励金。               产出指标   数量指标   发放独生子女父母奖励金     200     40   正向指标
  效益指标   社会效益指标   计生家庭满意度   定性   高中低      30   正向指标
  R301626.408-社区服务场所建设经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 2.15   完成工程质保期验收工作。               产出指标   质量指标   社区服务场所工程质保期验收   定性   优良中低差      30   正向指标
  效益指标   可持续影响指标   优化办公环境   定性   优良中低差      30   正向指标
  R301629.408-基层组织工作经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 278.00   制作宣传广告,提升辖区环境氛围。   购买办公用品保障日常工作正常开展。   提高辖区居民满意率。         产出指标   数量指标   办公设备维修     18     10   正向指标
  购买打印纸     50000     20   正向指标
  慰问辖区困难户     27   人(户)   10   正向指标
  制作宣传广告     36     20   正向指标
  效益指标   可持续影响指标   市民满意度   定性   高中低      20   正向指标
  R301638.408-村(社区)基层干部补贴   408001-海口市龙华区中山办(本级) 390.00   及时发放社区两委干部补贴。   提高辖区居民的幸福感。            产出指标   数量指标   发放居委会干部补贴     54     40   正向指标
  满意度指标   服务对象满意度指标   居民满意率     90   %   30   正向指标
  效益指标   可持续影响指标   辖区居民幸福感   定性   高中低      10   正向指标
  R301644.408-综合执法经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 60.00   开展环境综合整治工作,保障辖区环境整齐有序。   开展打违控违活动。            产出指标   数量指标   拆违件数     5     20   正向指标
  购买矿泉水     60     20   正向指标
  效益指标   社会效益指标   违法建筑减少量     3     30   反向指标
  S220246.408-乡村振兴工作队工作经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 19.68   发放乡村振兴人员伙食补助费。   发放乡村振兴队员交通补助费。   保障乡村振兴队员正常开展振兴工作。         产出指标   数量指标   发放乡村振兴队员伙食补助     12     30   正向指标
  发放乡村振兴队员交通补助     12     30   正向指标
  满意度指标   服务对象满意度指标   乡村振兴队员满意度   定性   高中低      20   正向指标
  T201658.408-老旧小区改造前期经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 56.57   改造小区房屋质量   改造小区环境质量            产出指标   质量指标   楼房质量   定性   优良中低差      30   正向指标
  满意度指标   服务对象满意度指标   居民群众满意度     70   %   30   正向指标
  效益指标   可持续影响指标   环境美化     70   %   30   正向指标
  T300901.408-机关食堂运转经费   408001-海口市龙华区中山办(本级) 30.38   保障食堂正常开展职工午餐工作。   提高用餐人员满意度。            产出指标   数量指标   用餐人数     50     30   正向指标
  满意度指标   服务对象满意度指标   用餐人员满意率     90   %   30   正向指标
  效益指标   可持续影响指标   午餐质量   定性   优良中低差      20   正向指标

  报表编号:GKYS-015          
 区级财力安排的专项转移支付预算表
  部门:       金额单位: 万元
预算部门职责 项目名称 预算单位/下级 资金性质 预算数
总合计   
         
            本部门无区级财力安排的专项转移支付支出预算。   
           


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