索 引 号: 00817966-6/2020-16001 分类: 财政公开    财政、金融、审计
发布机构: 龙华区中山街道办事处 发文日期: 2020年07月28日
名  称: 2020年海口市龙华区中山街道办事处部门预算
文  号: 主 题 词:


2020年海口市龙华区中山街道办事处部门预算

目录

第一部分    海口市龙华区中山街道办事处(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

十一、区级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分   海口市龙华区中山街道办事处(部门)概况

 

一、 主要职能

(一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规;

(二) 负责辖区内的社会治安;

(三) 开展计划生育、卫生、就业等社区服务;

(四) 配合有关部门做好防风防汛等工作;

(五) 承办政府交办的各项任务。

二、 部门预算单位构成

部门预算以本级为单位,(包括9个社区居民委员会)纳入海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

 

1. 海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心

2. 海口市龙华区中山街道综合行政执法中队

3. 海口市龙华区中山街道党建工作站

 

第二部分  海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分   海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年部门预算情况说明

 

一、关于海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年财政拨款收支总预算2331.14万元。其中,收入总计2331.14万元,包括一般公共预算本年收入2331.14万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计2331.14万元,包括一般公共服务支出779.47万元、公共安全支出20万元、社会保障和就业支出1017.73万元、卫生健康支出119.67万元,城乡社区支出308.54万元,农林水支出19.68万元,住房保障支出64.07万元,灾害防治及应急管理支出2万元,结转下年0万元。

二、关于海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年一般公共预算当年拨款2331.14万元,比上年预算数减少469.07万元,主要是人员调整;厉行节约原则。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出779.47万元,占33.44%;公共安全(类)支出20万元,占0.86%;社会保障和就业(类)支出1017.73万元,占43.66%;卫生健康(类)支出119.67万元,占5.13%;城乡社区(类)支出308.54万元,占13.24%;农林水(类)支出19.68万元,占0.84%;住房保障(类)支出64.07万元,占2.75%;灾害防治及应急管理(类)支出2万元,占0.09%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为195.33万元,比上年预算数增加19.62万元,主要是人员增加,社保基数调整等。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)2020年预算数为255.32万元,比上年预算数增加12.18万元,主要是人员增加,社保基数调整等。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算数为30.38万元,比上年预算数减少197.46万元,主要是支出功能分类调整,减少预算项目。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2020年预算数为1.6万元,比上年预算数减少0.4万元,主要是厉行节约原则。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)2020年预算数为8.83万元,比上年预算数增加,8.83万元,主要是增加街道党建工作站人员工资。

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算数为288万元,比上年预算数增加增加268万元,主要是党建工作任务增加。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2020年预算数为20万元,比上年预算数持平,主要是开展日常工作。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区管理(项)2020年预算数为893.04万元,比上年预算数减少325.55万元,主要是社区数调整,人员、工资调整等。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2020年预算数为27.36万元,比上年预算数增加27.36万元,主要是增加民政工作项目预算。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为78.91万元,比上年预算数减少10.29万元,主要是人员工资、社保基数调整。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为4.63万元,比上年预算数增加4.63万元,主要是增加职业年金预算。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为13.79万元,比上年预算数增加3.19万元,主要是社保人员增加。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数为25万元,比上年预算数增加2万元,主要是计划生育工作增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为11.54万元,比上年预算数增加5.55万元,主要是社保基数调整。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为30.38万元,比上年预算数增加13.37万元,主要是社保基数调整。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为15.54万元,比上年预算数增加0.2万元,主要是社保基数调整。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为37.22万元,比上年预算数减少0.24万元,主要是社保基数调整。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2020年预算数为249.82万元,比上年预算数减少32.08万元,主要是社保基数调整;厉行节约原则。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为2.15万元,比上年预算数减少120.85万元,主要是减少活动支出,厉行节约原则。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2020年预算数为56.57万元,比上年预算数增加56.57万元,主要是增加新项目预算。

21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2020年预算数为19.68万元,比上年预算数增加19.68万元,主要是增加乡村振兴工作队工作经费预算。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为63.3万元,比上年预算数减少1.5万元,主要是人员工资调整。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为0.76万元,比上年预算数增加0.76万元,主要是增加购房补贴预算。

24. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2020年预算数为2万元,比上年预算数减少1万元,主要是厉行节约原则,减少活动支出。

三、关于海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年一般公共预算基本支出情况说明

海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年一般公共预算基本支出为905.37万元,其中:

人员经费848.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费57.13万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

四、海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020“三公”经费预算情况说明

(一)海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。根据(如外事部门等)安排的2020年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费7万元),较年预算下降60%/下降的主要原因包括:.减少3辆城管执法用车费用预算;公务接待费0万元,与年预算持平。公务接待0批,0人

(二)海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元根据(如外事部门等)安排的2020年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。.公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费0万元)公务接待费0万元,公务接待0批,0人。

五、关于海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平,主要是本部门无编制政府性基金预算。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是本部门无此项预算。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是无此项预算。

六、关于海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市龙华区中山街道办事处(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年收支总预算2331.14万元。

七、关于海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020收入预算情况说明

海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年收入预算2331.14万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入2331.14万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少469.07万元,主要是人员工资调整、社保基数调整、减少预算项目、厉行节约原则,减少活动支出。

八、关于海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020支出预算情况说明

海口市龙华区中山街道办事处(部门)2020年支出预算2331.14万元,其中:基本支出905.37万元,占38.84%;项目支出1425.78万元,占61.16%。比上年预算数减少469.07万元,主要是人员工资调整、社保基数调整、减少预算项目、厉行节约原则,减少活动支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020海口市龙华区中山街道办事处(部门)本级的机关运行经费预算31.82万元;下属单位海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心的机关运行经费预算14.16万元;下属单位海口市龙华区中山街道综合行政执法中队的机关运行经费预算10.37万元;下属单位海口市龙华区中山街道党建工作站的机关运行经费预算0.78万元。

(二)政府采购情况

2020海口市龙华区中山街道办事处(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额36.04万元,其中:政府采购货物预算36.04万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,海口市龙华区中山街道办事处(部门)本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020海口市龙华区中山街道办事处(部门)19个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1425.78万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后期服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务(类)人大事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

十三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指其他用于群众团体事务方面的支出。

十四、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指其他用于中国共产党事务的支出。

十五、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指用于其他市场监督管理事务方面的支出。

十六、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指其他用于公共安全方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指其他用于退役安置方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指用于安全生产监管方面的支出。

三十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十七“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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