索 引 号: 00817981-8/2020-16252 分类: 财政公开   
发布机构: 龙华区卫生健康委员会 发文日期: 2020年07月29日
名  称: 2020年卫健委部门预算公开说明
文  号: 主 题 词:


2020年卫健委部门预算公开说明

目录

   第一部分 卫健委(部门)概况

   一、 主要职能

   二、 部门预算单位构成

   第二部分  卫健委(部门)2020年部门预算表

   一、 财政拨款收支总表

   二、 一般公共预算支出表

   三、 一般公共预算基本支出表

   四、 一般公共预算“三公”经费支出表

   五、 政府性基金预算支出表。

   六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

   七、 部门收支总表

   八、 部门收入总表

   九、 部门支出总表

   十、 项目支出绩效信息表

   十一、区级财力安排的专项转移支付预算表

   第三部分  卫健委(部门)2020年部门预算情况说明

   第四部分   名词解释

 

第一部分卫健委(部门)概况

    一、 主要职能

   (一)负责拟订并组织实施本区卫生健康工作的发展规划和制度措施,研究提出本区推进中国(海南)自由贸易试验区、中 国特色自由贸易港建设有关卫生健康方面的意见和建议。

  (二)统筹规划全区卫生健康资源配置,负责卫生健康规划的编制和组织实施,推进基本医疗服务和基本公共卫生服务;制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、 便捷化和公共资源向基层延伸等工作措施。

  (三)协调推进深化全区医药卫生体制改革,研究提出相关建议;制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的工作措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (四)负责拟订并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责全区卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

  (五)组织实施农村卫生和社区卫生政策、规范,推进实施国家基本公共卫生服务项目。

  (六)承担全区医疗健康产业和康养产业的协调推进工作

  (七)负责组织实施国家药物政策和基本药物制度,开展食品安全风险监测。

  (八)负责卫生健康行政执法工作;负责职责范围内的传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所 卫生、饮用水卫生、医疗环境、医疗服务、消毒产品经营单位、公共用品清洗消毒单位等公共卫生的监督管理;组织推进全区健康促进和教育工作;牵头做好全区控烟工作。

  (九)负责区保健对象的医疗保健工作;负责区域医疗部门的服务评价和监督管理。

  (十)负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策;指导区计划生育协会的业务工作。

  (十一)组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

  (十二)根据管理权限,负责卫生健康事项的行政审批工作;负责监督管理、补发《出生医学证明》。

  (十三)负责卫生健康人才队伍及基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。协调推进卫生健康科技创新发展。

  (十四)负责城乡居民基本医疗保险和生育保险的综合管理工作;负责新型农村合作医疗管理事务;实施医疗救助工作。

  (十五)负责区管医疗机构的执业医师和护士执业资格注册认证管理工作;负责医学继续教育管理工作。

  (十六)组织实施全区传承发展中医药事业工作。

  (十七)负责区爱国卫生运动委员会日常工作。

  (十八)指导各镇(街道)卫生健康、爱国卫生运动工作。

  (十九)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

  (二十)职能转变 区卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙华战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

  (二十一)有关职责分工

   1.与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫健委负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制订人口发展规划,落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责研究拟订人口发展规划职责。

   2.与区民政局的有关职责分工。区卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合工作措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,指导实施全区养老服务体系建 设规划、政策,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

   二、 部门预算单位构成

   纳入卫健委(部门)2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

   1、区妇幼保健所

   2、疾控中心 

   3、区卫生监督所

   4、合管办

   5、遵谭卫生院

   6、龙泉卫生院

   7、新坡卫生院

   8、龙桥卫生院

   9、卫生健康中心

   10、健教所

   11、老龄办

   12、计生协会

   13、中山社康中心

 

第二部分  卫健委(部门)2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

十一、区级财力安排的专项转移支付预算表


  第三部分  卫健委(部门)2020年部门预算情况说明

    一、关于卫健委(部门)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫健委(部门)2020年财政拨款收支总预算15071.07万元。其中,收入总计15071.07万元,包括一般公共预算本年收入15071.07万元、上年结转0万元;支出总计15071.07万元,包括社会保障和就业支出445.90万元、卫生健康支出14275.45万元、农林支出70.68万元、住房保障支出279.04万元,结转下年0万元。

二、关于卫健委(部门)2020一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

卫健委(部门)2020年一般公共预算当年拨款15071.07万元,比上年预算数增加1572.9万元,主要是新增了下属单位两家(老龄办和中山社康中心)

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出445.90万元,占2.95%;卫生健康(类)支出14275.45万元,占94.72%;农林水(类)支出70.68万元,占0.46%;住房保障支出(类)支出279.04万元,占1.85%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为339.44万元,比上年预算数减少99.92万元,主要人员工资的调整;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为20.97万元,比上年预算数持平,主要是功能分类的调整;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为71.39万元,比上年预算数增加9.48万元,主要是人员工资的调整。(二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算数为14.10万元,比上年预算数增加3.68万元,主要是抚恤金的调整。

2. (一)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为302.16万元,比上年预算数增加96.81万元,主要是卫健委的成立和人员增加;卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2020年预算数为978.02万元,比上年预算数减少766.75万元,主要是按规定缩减项目支出。(二)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2020年预算数为237.95万元,比上年预算数减少221.01万元,主要是按规定缩减项目支出;卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2020年预算数为2574.19万元,比上年预算数减少807.7万元,主要是按规定缩减项目支出;(三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2020年预算数为825.23万元,比上年预算数减少251.66万元,主要是按规定缩减项目支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2020年预算数为407.21万元,比上年预算数减少99.1万元,主要是按规定缩减项目支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2020年预算数为171.01万元,比上年预算数减少22.95万元,主要是按规定缩减项目支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2020年预算数为132.6万元,比上年预算数减少55.2万元,主要是按规定缩减项目支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2020年预算数为1159.43万元,比上年预算数增加1009.23万元,主要是因疫情的影响,项目支出增加;卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2020年预算数为5700.39万元,比上年预算数增加5395.64万元,主要是因疫情的影响,项目支出增加。(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2020年预算数为297.26万元,比上年预算数减少45.55万元,主要是按规定缩减项目支出;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数为292.02万元,比上年预算数减少707.25万元,主要是按规定缩减项目支出;(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为19.55万元,比上年预算数增加11.64万元,主要是卫健委的成立和人员增加;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为160.78万元,比上年预算数增加61.37万元,主要是新增了下属单位两家(老龄办和中山社康中心);卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为26.16万元,比上年预算数增加5.27万元,主要是卫健委的成立和人员增加;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为206.37万元,比上年预算数减少40.97万元,主要是人均工资调整;(六)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2020年预算数为676.13万元,比上年预算数增加676.13万元,主要是项目新增的调整。(七)卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2020年预算数为40万元,比上年预算数增持平,主要是新增项目。(八)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)2020年预算数为69万元,比上年预算数持平,主要是新增项目。

3.(一)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2020年预算数为19.68万元,比上年预算数持平,主要是新增项目。(二))农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2020年预算数为51万元,比上年预算数持平,主要是新增项目。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为279.04万元,比上年预算数减少4.99万元,主要人员工资调整。

三、关于卫健委(部门)2020年一般公共预算基本支出情况说明

卫健委(部门)2020年一般公共预算基本支出为3930.99万元,其中:

人员经费3628.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费302.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

四、卫健委(部门)2020三公经费预算情况说明

(一)卫健委(部门)2020年一般公共预算“三公”经费预算数为63.4万元,其中:

 因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

 公务用车购置及运行费63.4万元(其中,公务用车购置费16.4万元,购置公务车1辆,公务用车运行费47万元),与较上年预算增长2.38%增长的主要原因包括:部门的改革和下属单位购置用车。

 公务接待费0万元,与上年预算持平。

(二)卫健委(部门)2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。

公务接待费0万元,与上年预算持平。

五、关于卫健委(部门)2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

卫健委(部门)2020年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

海口市龙华卫健委部门2020年未编制政府性基金预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海口市龙华卫健委部门2020年未编制政府性基金预算。

六、关于卫健委(部门)2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,卫健委(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、结余结转下年支出。卫健委(部门)2020年收支总预算19235.97万元。

七、关于卫健委(部门)2020年收入预算情况说明

卫健委(部门)2020年收入预算19235.97万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入15071.07万元,占78%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%;收回存量资金收入4164.9万元,占22%。比上年预算数增加323.33万元,主要是新增了下属单位两家(老龄办和中山社康中心)。

八、关于卫健委(部门)2020年支出预算情况说明

卫健委(部门)2020年支出预算19235.97万元,其中:基本支出3930.99万元,占20.43%;项目支出15304.98万元,占79.56%。比上年预算数增加3233.33万元,主要是新增了下属单位两家(老龄办和中山社康中心)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年卫健委(部门)本级、区妇幼保健所、疾控中心、区卫生监督所、合管办、遵谭镇卫生院、龙泉镇卫生院、新坡镇卫生院、龙桥镇卫生院、区卫生健康中心、健教所、老龄办、计生协会、中山社康中心等的机关运行经费预算302.31万元。

(二)政府采购情况

2020年卫健委(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额22.96万元,其中:政府采购货物预算22.96万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,卫健委(部门)本级及下属各预算单位共有车辆22辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年卫健委(部门)75个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算15304.98万元、政府性基金0万元。


第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指反映城市社区卫生机构的支出;卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。

十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):指用于反映财政对城乡居民基本医疗保险基金(包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金)的补助支出。

十八、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十九、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十一、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十二、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十六、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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