索 引 号: 00817906-8/2017-27021 分类: 财政公开    文化、体育、广电、出版
发布机构: 美兰区 发文日期: 2017年09月11日
名  称: 中共海口市美兰区委宣传部部门2016年度部门决算公开说明
文  号: 主 题 词:


中共海口市美兰区委宣传部部门2016年度部门决算公开说明

  一、部门概况

  中共海口市美兰区委宣传部主要职能:1、根据中央提出的一个时期的中心工作和中宣部、省委、市委的要求,结合我区实际,制定宣传规划,提出实施方案,部署工作任务。2、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。3、负责引导社会舆论,指导、协调各新闻单位的工作。4、负责规划、部署全局性的党员教育和思想政治工作,组织开展思想教育活动;负责全区爱国主义教育基地的建设和管理。5、负责谋划全区对外宣传工作,组织协调我区对外宣传和网络宣传、网络舆情应对工作。6、负责规划部署全区精神文明建设工作;组织指导全区群众性精神文明创建活动。7、指导协调全区文化市场建设和管理,落实扫黄打非任务,做好督导检查工作,及时掌握研究文化市场发展动向和趋势。8、完成省委宣传部和市委、区委交办的其他任务。

  包括部门本级及1个下属预算单位。部门本级共有行政编12个,实有人数8人(其中1人为区委常委兼任宣传部长,编制属美兰区委)。下属预算单位共有事业编制5个,实有人数4人。

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见正文附件2

  2. 收入决算表(见正文附件2

  3. 支出决算表(见正文附件2

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  (见正文附件2

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (见正文附件2

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

  统计表(见正文附件2

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于中共海口市美兰区委宣传部部门2016年度收入支出决算总体情况说明 

  中共海口市美兰区委宣传部部门2016年度部门决算收入、支出总计1684.92万元,与2015年度1548.52万元相比,增加136.4万元,增长8.8%。主要原因:一是在编人员工资有所增加;二是我区“双创”工作进入攻坚之年,且“创文”工作主要由宣传部承担,工作任务重

  (二)关于中共海口市美兰区委宣传部部门2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计1494.91万元,其中:财政拨款收入1493.3万元,占99.9%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入1.61万元,占0.1%

  (三)关于中共海口市美兰区委宣传部部门2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计1526.84万元,其中:基本支出169.11万元,占11.07%;项目支出1357.73万元,占88.93%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  (四)关于中共海口市美兰区委宣传部部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)2016年度财政拨款收入1493.3万元,与2015年度1424.32万元相比,增加68.98万元,增长4.84%。主要原因:一是在编人员工资有所增加;二是我区“双创”工作进入攻坚之年,且“创文”工作主要由宣传部承担,工作任务重。

  财政拨款支出1502.7万元,与2015年度1355.28万元相比,增加147.42万元,增长10.88%。主要原因:一是在编人员工资有所增加;二是我区“双创”工作进入攻坚之年,且“创文”工作主要由宣传部承担,工作任务重。三是结算了一些上年项目,支出增加。

  (五)关于中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入1493.3万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出1502.7万元,占本年支出合计的92%。与2015年度1148.23万元相比,财政拨款支出增加354.47万元,增长30.87%

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出1502.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出902.75万元,占60.07%;社会保障和就业(类)支出7.94万元,占0.53%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.34万元,占0.29%;城乡社区(类)支出527.01万元,占35.07%;农林水(类)支出48.81万元,占3.25%;住房保障(类)支出11.86万元,占0.79%

  4.财政拨款支出决算具体情况。

  中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为1493.3万元,支出决算为1502.7万元,完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因:一是在编人员工资有所增加;二是我区“双创”工作进入攻坚之年,且“创文”工作主要由宣传部承担,工作任务重。

  1)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为116.21万元,支出决算为116.18万元,完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数。

  2)事业运行(项)年初预算为29.58万元,支出决算为29.1万元,完成年初预算的98.4%

  3)其他宣传事务支出(项)年初预算为672.49万元,支出决算为664.12万元,完成年初预算的98.76%

  4)其他一般公共服务支出(项)年初预算为22.3万元,支出决算为93.34万元,完成年初预算的418.57%。决算数大于预算数。因为年初结转了74.43万元。

  (六)关于中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)2016年度财政拨款基本支出179.83万元,其中:人员经费141.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费38.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元,支出决算为12.22万元;其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为11.94万元,完成预算的122%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的46.7%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:因为创文工作的需要,多次租车开展志愿服务活动。

      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度7.21增加5.01万元,增长69.49%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加4.73万元,增长65.6%;公务接待费支出决算增加0.28万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是创文工作的需要,多次租车开展志愿服务活动;公务接待费支出决算增加的主要原因是根据市委宣传部的通知要求,接待兄弟市区的调查团。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.94万元,占97.71%;公务接待费支出决算0.28万元,占2.29%。具体情况如下:

  1)因公出国(境)费支出0万元

  2)公务用车购置及运行费支出11.94万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出11.94万元,主要用于公务车运行、保养、保险购置及租车。

  3)公务接待费支出0.28万元,全年国内公务接待1批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待30人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.28万元,主要用于公务餐费用。

  (八)中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)2016年度预算绩效情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)共组织对“2016年大致坡琼剧文化节活动”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出233万元。从评价情况来看,2016年大致坡琼剧文化节活动、记者站运营经费评价为“优秀”;美兰“鹤舞九湖”慢行道新增工程项目评价为“良好”。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,“2016年大致坡琼剧文化节活动项目”自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是可持续影响有限;二是群众满意度还有待提高。下一步改进措施:一是继续开展2017年琼剧节活动,持续扩大琼剧节影响力;二是提质增效,吸引更优秀的剧团、演员参与琼剧节活动。“记者站运营经费”项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:一是记者发稿数量有待提高;二是发稿质量急需提高,国家级媒体,省级媒体发稿量少。下一步改进措施:一是督查增加发稿量;二是积极争取在国家级,省级媒体发稿。“美兰鹤舞九湖慢行道新增工程项目” 项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因:一是工程进度慢于合同约定;二是工程质量还需保证。下一步改进措施:一是督查加紧施工;二是保证施工质量。

  3.重点项目绩效评价报告(如有)。

  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)机关运行经费38.47万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年的 39.23万元减少0.76万元,降低2%。主要原因是:切实落实节能增效,降低公用支出。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度中共海口市美兰区委宣传部部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  3.国有资产占用情况。

  截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)



    附件2:海口市美兰区委宣传部部门2016年度部门决算公开表格.xls    下载附件

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