索 引 号: 00817794-3/2019-27239 分类: 财政公开    综合政务
发布机构: 龙华区 发文日期: 2019年12月27日
名  称: 海口市龙华区2018年财政决算信息公开
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海口市龙华区2018年财政决算信息公开

  海口市龙华区2018年财政决算已于2019年8月29日经海口市龙华区第七届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审议通过(海龙人大办[2019]27号),根据相关文件要求,现将海口市龙华区2018年财政决算报告、2018年财政决算公开说明和2018年度财政决算公开表予以公开,具体内容见附件。

  附件:1.海口市龙华区2018年财政决算报告

  2.海口市龙华区2018年财政决算公开说明

  3.海南省海口市龙华区2018年度财政决算公开表

  4.海口市龙华区2018年财政决算信息公开目录

  

附件1

海口市龙华区2018年财政决算报告

 

一、2018年财政收支决算情况

2018年全口径财政收入1,699,913万元(为与上年同口径对比分析,上年增添了金融业增值税113,473万元,下同),同比增长22.2%,完成预算的129.5%。其中: 地方一般公共财政预算收入307,411万元,同比增长20.5%,完成预算的128%。(税收收入302,154万元,增长20.9%;非税收5257万元,增长4.2%);上划中央、省、市收入1,392,502万元。

地方一般公共财政预算支出269,045万元,同比增长33.7%,完成预算106.1%。其中:一般公共服务支出22,802万元,下降0.2%;国防支出732万元,增长90.1%;公共安全支出8808万元,增长41.8%;教育支出60,226万元,增长17.6%;科学技术支出1625万元,增长114.9%;文化体育与传媒支出2471万元,下降4.3%;社会保障和就业支出35,505万元,增长0.8%;卫生健康支出31,721万元,增长5.3%;节能环保支出8448万元,增长554.9%;城乡社区事务支出68,144万元,增长191.5%;农林水事务支出13,136万元,下降27.7%;交通运输支出5581万元,增长303.8%;资源和勘探电力信息支出270万元,下降2.5%;商业服务业等事务支出565万元,下降63.9%;自然资源海洋气象等支出215万元,增长22.2%;住房保障支出8625万元,增长57.9%;其他支出171万元,增长8.9%

一般公共预算收支总体情况:2018年一般公共预算总收入550,208万元,同比增长29.4%,完成预算的132.5%。其中:地方一般公共预算收入307,411万元,上级补助收入178,558万元,调入资金3755万元,调入预算稳定调节基金60,484万元;2018年一般公共预算总支出550,208万元,同比增长29.4%,完成预算的132.5%。其中:地方一般公共财政预算支出269,045万元,上解支出168,166万元,安排预算稳定调节基金112,997万元。

政府性基金收支情况:政府性基金预算总收入29,285万元,同比下降78.1%,完成预算的1921.6%。其中:地方政府性基金预算收入4681万元,下降37.5%,完成预算的468.1%,上级补助收入21,071万元,上年结余结转收入3533万元。政府性基金预算总支出29,285万元,同比下降77.5%,完成预算的1921.6%。其中:地方政府性基金预算支出25,530万元,下降80.3%,完成预算1675.2%,调出资金3755万元。

二、2018年财政主要工作

(一)谋创收促增长,助力“活力龙华”

一是确保财政收入稳定增长。在严格执行税收相关法律法规的基础上,积极推进重点行业项目稽查清欠工作,不断加大对重点企业的征管力度,同时,构建科学有效的非税收入征管体系,全面实现财政收入应收尽收,2018年,我区地方一般公共预算总收入307,411万元,增长20.5%是协助做好招商引资工作。以海南自贸区和自贸港建设为契机,利用龙华区的区位优势和自身特色,加大支持服务企业力度,为各商家提供良好营商环境,协助区政府抓好招商引资工作,在11月仅用15天时间,龙华区新注册的企业便达600家。三是努力培植新税源增长点。围绕大力发展实体经济这一重点要求,不断加大对重要项目的投资力度,2018年,投入棚改资金14,000万元,拨付复兴城文化产业园奖励经费609万,投入1000万元用于复兴城互联网创新创业园扶持,力促棚户区改造及新兴产业有序开展。

(二)稳治安扶弱势,助力“和谐龙华”

一是确保社会治安稳定。在蝉联全国社会管理综合治理工作最高奖项“长安杯”的基础上,投入274万元,一如既往地支持社会治安综合治理工作,投入99万元,用于社区戒毒及社区康复,确保辖区内社会治安稳定和谐 。二是促进社会和谐发展。安排美丽乡村建设资金6841万元,大力支持乡村振兴,落实15个村级公益事业建设“一事一议”项目298万元,着力改善农业农村基础设施条件,投入830万元专项用于扶贫攻坚工作,确保扶贫资金发挥最大效益,投入2428万元用于最低保障金支出,持续加大对弱势群体倾斜力度,投入60,204万元用于教育事业建设,全面支持教育均衡发展,全方位促进龙华社会和谐发展。三是保障基层正常运转。按时发放基本工资等54,770万元,村(社区)基层干部补贴支出5423万元,投入基层组织工作经费3967万元,切实保障基层工作的正常运转。

(三)优生态推整治,助力“美丽龙华”

一是推进城市精细服务行动。拨付2219万元用于城乡管理服务事务,安排643万元用于公厕管理,投入882万元推进环境保护及监测和健康城市建设工作,进一步提高居民生活的便利性,促进我区城市服务事业健康发展。二是推动城乡环境升级改造。投入1427万元用于环境保护工作,加大城市生态恢复及文明建设力度,投入487万元进行园林绿化项目建设,全面改善城市人居环境,投入主城区外市政农村环卫一体化1954万元,加大城市生态恢复及文明建设力度。三是支持基础设施建设工作。安排3160万元用于农村公路“六大工程”建设,拨付2797万元用于市政设施维修管理,投入农村危房改造专项资金1040万元,下达3648万元用于镇墟项目改造,进一步加快了城乡硬件设施的改造,促进城乡更新发展。

(四)强管理促改革,助力“开放龙华”

一是加大盘活存量资金力度。根据省委、省政府办公厅相关盘活文件精神和各级巡视组要求,财政部门不断加大盘活及清理力度,2018年,收回各类盘活及清理整改资金共计87,433万元,其中收回历年网上结余资金66,246万元,实体账户盘活存量资金21,187万元,财政沉淀资金活力明显提升。二是推进政府和社会资本合作。目前我区纳入财政部PPP项目库的项目共3个,总投资4.37亿元, 2018年安排21,684万元用于环卫综合一体化PPP项目。是铺开全区财务公开工作。高质量完成我区2017年度财政决算工作,全区58个部门通过龙华之窗及部门网站按时向社会公开2017年度部门决算和2018年度部门预算情况,公开率达到100%,进一步提高财务工作透明度、知晓率。

(五)调结构惠民生,助力“幸福龙华”

一是保障各项民生事业支出。2018年用于教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农牧渔林及住房保障等民生领域支出达233,857万元,较上年增支65,021万元,占地方一般公共预算支出的86.9%,为全区各项事业发展夯实了基础。二是确保惠民政策持续落实。发放各种惠民补贴资金9736万元,惠及180,829人次,投入1557万元,完成农村危房改造任务,确保各项惠民政策落到实处三是有效解决社会热点问题。投入2388万元用于基本公共卫生服务项目,拨付优抚对象补助资金1403万元,安排6527万元用于污水处理设施建设和农村生活污水治理,拨付5595万元用于公办中小学维护、改造,以财力保障解决群众关心的公共服务、就业、就医、上学等热点问题。

 

附件2

海口市龙华区2018年财政决算公开说明

 

一、2018年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算说明

2018年全口径财政收入1,699,913万元(为与上年同口径[1]对比分析,上年增添了金融业增值税113,473万元,下同),同比增长22.2%,完成预算的129.5%。其中: 地方一般公共财政预算收入307,411万元,同比增长20.5%,完成预算的128%。(税收收入302,154万元,增长20.9%;非税收5257万元,增长4.2%);上划中央、省、市收入1,392,502万元。

地方一般公共财政预算支出269,045万元,同比增长33.7%,完成预算106.1%。其中:一般公共服务支出22,802万元,下降0.2%;国防支出732万元,增长90.1%;公共安全支出8808万元,增长41.8%;教育支出60,226万元,增长17.6%;科学技术支出1625万元,增长114.9%;文化体育与传媒支出2471万元,下降4.3%;社会保障和就业支出35,505万元,增长0.8%;卫生健康支出31,721万元,增长5.3%;节能环保支出8448万元,增长554.9%;城乡社区事务支出68,144万元,增长191.5%;农林水事务支出13,136万元,下降27.7%;交通运输支出5581万元,增长303.8%;资源和勘探电力信息支出270万元,下降2.5%;商业服务业等事务支出565万元,下降63.9%;自然资源海洋气象等支出215万元,增长22.2%;住房保障支出8625万元,增长57.9%;其他支出171万元,增长8.9%

一般公共预算收支总体情况:2018年一般公共预算总收入550,208万元,同比增长29.4%,完成预算的132.5%。其中:地方一般公共预算收入307,411万元,上级补助收入178,558万元,调入资金3755万元,调入预算稳定调节基金60,484万元;2018年一般公共预算总支出550,208万元,同比增长29.4%,完成预算的132.5%。其中:地方一般公共财政预算支出269,045万元,上解支出168,166万元,安排预算稳定调节基金112,997万元。

(二)税收返还和转移支付情况说明

2018年我区收到上级补助收入共178,558万元,其中返还性收入22,774万元、一般性转移支付收入113,404万元、专项转移支付收入42,380万元。

上解上级支出168,166万元,其中体制上解支出161,568万元、专项上解支出6598万元。

二、政府性基金收支说明

政府性基金预算总收入29,285万元,同比下降78.1%,完成预算的1921.6%。其中:地方政府性基金预算收入4681万元,下降37.5%,完成预算的468.1%,上级补助收入21,071万元,上年结余结转收入3533万元。

政府性基金预算总支出29,285万元,同比下降77.5%,完成预算的1921.6%。其中:地方政府性基金预算支出25,530万元,下降80.3%,完成预算1675.2%,调出资金3755万元。  

三、“三公”[2]经费说明

2018年我区“三公”经费支出574.8万元,较上年减少145.3万元,下降20.2%,主要原因是我区认真贯彻中央八项规定精神,建立健全机制体制,完善工作措施,大力压缩“三公”经费,确保三公经费只减不增。

因公出国(境)费用32.8万元,较上年减少32.4万元,下降49.7%,主要原因是本年减少出国任务。全年因公出国(境)组团数3个,18人次。

公务用车购置及运行维护费469.5万元,较上年减少185.1万元,下降28.3%。其中公务用车购置费为67.8万元,较上年增加3.2万,与上年基本持平;公务用车运行维护费401.7万元,较上年减少188.3万元,下降31.9%,主要原因一是公车改革后公车使用率下降,使得燃油支出减少,二是国家厉行节约之风深入基层,严控三公支出,三是多个单位将老旧到达年限的车辆进行报废,使得车辆维护保养费用大幅降低。全年公务用车购置数量3 辆,公务用车保有量(量)253辆。

公务接待费72.5万元,较上年增加72.2万元,增长24066.7%,主要原因是接待了相关地区考察团。全年国内公务接待批次22批次,2587人次。

四、预算绩效工作开展情况说明

2018年,区财政部门严格按照省财政厅关于做好预算绩效管理工作的要求,进一步推进绩效管理工作,2018年工作主要有如下几个方面。

(一)开展2018 年部门整体支出绩效评价工作

根据《海南省财政厅关于印发部门整体支出绩效评价方案的通知》(琼财绩〔20132290号)的要求和区财政部门《关于推进2018年预算绩效管理工作的通知》(海龙财绩〔20181号)的工作安排,区财政部门对全区60个预算部门2017年度的整体支出绩效实施评价,推进全区预算绩效管理工作,提高预算部门的责任意识,加强部门的效能建设。

(二)开展重点评价工作

区财政部门在2017年预算安排的项目中选择10-15个涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的重点项目进行绩效评价,评价工作结束后将重点项目绩效评价报告上报区政府,并在区政府信息公开门户网“龙华之窗”上公开,接受社会监督,有效加强财政支出管理,提高财政资金使用效益和政府管理效能。

 

(三)开展2018 年项目执行绩效跟踪分析工作

根据区财政部门《关于推进 2018 年预算绩效管理工作的通知》(海龙财绩[2018]1 号)文件要求,区财政部门组织开展2018年项目执行绩效跟踪分析工作, 共计329个项目,涉及金额132,196.03万元,不断改进项目管理,落实支出责任,加快预算执行进度,更好地实现项目绩效目标。

(四)开展部门绩效目标管理工作

根据区财政部门《关于推进 2018 年预算绩效管理工作的通知》(海龙财绩[2018]1 号)和年度工作任务安排,区财政部门组织30个预算部门开展2018年部门绩效目标系统填报工作,强化预算部门支出管理责任,提高财政资金使用效益。

(五)开展2017年度预算项目绩效自评工作

根据省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》(琼府办〔2011184)和区财政部门《关于推进2018年预算绩效管理工作的通知》(海龙财绩〔20181号)文件要求, 区财政部门组织开展2017年度预算项目绩效自评工作, 共计320个项目,涉及金额77,149.96万元,该项工作有效增加财政支出的透明度,改进项目管理,提高财政资金使用效益,促进资源的有效配置。

(六)对2018年扶贫项目实施绩效目标补填报工作

根据海口市财政局中共海口市委农村工作领导小组办公室 海口市发展和改革委员会《关于做好扶贫项目资金绩效管理工作的通知》(海财督〔20185755号)文件要求,

区财政部门组织开展2018年的扶贫项目绩效目标补填报工作,共计37个项目,涉及金额15,821.22万元,稳步推进扶贫攻坚,提高扶贫资金使用效率。

(七)开展扶贫项目绩效自评工作

根据省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》(琼府办〔2011184)和海口市财政局中共海口市委农村工作领导小组办公室 海口市发展和改革委员会《关于做好扶贫项目资金绩效管理工作的通知》(海财督〔20185755号)文件要求, 区财政部门组织开展2017年度扶贫项目绩效自评工作,共计37个项目,涉及金额16,843.6万元。通过组织开展2017年度扶贫项目绩效自评工作,稳步推进扶贫攻坚,提高扶贫资金使用效率。

(八)开展财政专项资金竞争性分配工作

为提高财政专项资金分配的科学性和公平性,完善财政支出管理机制,强化绩效理念,根据区财政部门《关于推进 2018 年预算绩效管理工作的通知》(海龙财绩[2018]1 号)和年度工作任务安排,区财政部门对2018 年部分区级财政专项资金开展竞争性分配工作,涉及1个项目,涉及金额485.86万元。通过开展财政专项资金竞争性分配工作,强化单位支出责任,提高财政资金分配和使用绩效,使有限的资源更好地满足社会公共需求。

(九)参加省财政厅组织举办预算绩效管理业务培训班

区财政部门积极报名参加省财政厅组织举办预算绩效管理业务培训班,对于更好学习掌握全过程预算绩效管理,对今后的预算绩效管理工作具有重要的指导意义。

五、举借债务情况说明

我区债务均在以前年度清理完毕,2018年无新增债务。

六、国有经营收支表

我区未编制国有经营收支表。

七、社会保险基金收支表

社会保险基金由海口市统一管理,因此我区未编制社保基金收支表。

八、转移性支付分地区、分项目情况说明

我区未编制转移性支付分地区、分项目情况表。

 


目录

 

第一部分:海口市龙华区2018年财政决算报告(附件1

一、2018年财政收支决算情况......................................1

二、2018年财政主要工作..........................................2

(一)谋创收促增长,助力“活力龙华”............................2

(二)稳治安扶弱势,助力“和谐龙华”............................3

(三)优生态推整治,助力“美丽龙华”............................4

(四)强管理促改革,助力“开放龙华”............................4

(五)调结构惠民生,助力“幸福龙华”............................5

第二部分:海口市龙华区2018年财政决算公开说明(附件2

一、2018年财政收支决算情况.... .................................1

(一)一般公共预算收支情况说明.................. ...............1

(二)税收返还和转移支付情况说明.............. .................2

二、政府性基金收支说明................... ......................2

三、“三公”经费说明.......................... .................3

四、预算绩效工作开展情况说明............ .......................4

(一)开展2018 年部门整体支出绩效评价工作......................4

(二)开展重点评价工作.........................................4

(三)开展2018 年项目执行绩效跟踪分析工作......................5

(四)开展部门绩效目标管理工作............ .....................5

(五)开展2017年度预算项目绩效自评工作...... ..................5

(六)对2018年扶贫项目实施绩效目标补填报工作...................5

(七)开展扶贫项目绩效自评工作..................................6

(八)开展财政专项资金竞争性分配工作............................6

(九)参加省财政厅组织举办预算绩效管理业务培训班................6

五、举借债务情况说明............................................7

六、国有经营收支表..............................................7

七、社会保险基金收支表..........................................7

八、转移性支付分地区、分项目情况说明............................7

第三部分 海口市龙华区2017年度财政决算报表 (附件3

一般公共预算

12018年度海南省海口市龙华区一般公共预算收支决算总表

22018年度海南省海口市龙华区本级一般公共预算收支决算总表

32018年度海南省海口市龙华区本级一般公共预算收入决算表

42018年度海南省海口市龙华区一般公共预算收入决算明细表

52018年度海南省海口市龙华区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

62018年度海南省海口市龙华区本级一般公共预算支出决算表

72018年度海南省海口市龙华区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

82018年度海口市龙华区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

92018年度海南省海口市龙华区(乡镇)一般公共预算分地区转移支付明细表(空表)

102018年度海南省海口市对区(乡镇)专项转移支付分项目明细表(空表)

政府性基金预算

112018年度海南省海口市龙华区政府性基金预算收支决算总表

122018年度海南省海口市龙华区本级政府性基金收支决算总表

132018年度海南省海口市龙华区本级政府性基金收入决算表

142018年度海南省海口市龙华区本级政府性基金支出决算表

152018年度海南省海口市对区(乡镇)政府性基金分地区转移支付明细表(空表)

国有资本经营预算

162018年度海南省海口市龙华区国有资本经营收支决算情况表(空表)

172018年度海南省海口市龙华区本级国有资本经营收支决算表(空表)

182018年度海南省海口市龙华区本级国有资本经营收入明细表(空表)

192018年度海南省海口市龙华区本级国有资本经营支出明细表(空表)

社会保险基金预算

202018年度海南省海口市龙华区社会保险基金收支情况表(空表)

212018年度海南省海口市龙华区本级社会保险基金收支决算表(空表)

222018年度海南省海口市龙华区本级社会保险基金收入决算明细表(空表)

232018年度海南省海口市龙华区本级社会保险基金支出决算明细表(空表)

政府债务余额

242018年度海南省海口市龙华区本级地方政府债务余额情况表(空表)

三公经费情况

252018年度海南省海口市龙华区“三公经费”情况表

部门决算

 

262018年度海南省海口市龙华区本级部门收入支出决算总表

272018年度海南省海口市龙华区本级部门收入决算总表

282018年度海南省海口市龙华区本级部门支出决算总表

292018年度海南省海口市龙华区本级部门公共预算财政拨款支出决算表

 

 


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