索 引 号: 00817525-1/2018-26455 分类: 业务工作;财政公开;其他信息   
发布机构: 海口高新区 发文日期: 2018年09月18日
名  称: 海口国家高新区2017年部门决算
文  号: 主 题 词:


海口国家高新区2017年部门决算

海口国家高新区2017年度部门决算

 

 

一、部门概况.................................................................. 3

(一)部门职责............................... 3

(二)机构设置............................... 3

二、2017年度部门决算报表........................................ 3

(一)收入支出决算总表(见正文附件)......... 3

(二)收入决算表(见正文附件)............... 3

(三)支出决算表(见正文附件)............... 3

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件) 3

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表..... 3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表. 3

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................... 3

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 3

三、2017年度部门决算情况说明............................... 4

(一)收入支出决算总体情况说明............... 4

(二)收入决算情况说明....................... 4

(三)支出决算情况说明....................... 4

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....... 5

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................. 6

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................. 7

(八)预算绩效情况说明....................... 9

(九)其他重要事项情况说明.................. 10

四、名词解释................................................................ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责1.贯彻执行党和国家及省、市有关高新区管理工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定并组织实施高新区管理工作的规章、规划和计划;组织实施经海口市人民政府批准的海口高新区总体规划。

2.负责高新区所辖单位党的各级组织建设,加强党对高新区工作的领导,保证党的路线、方针、政策在高新区的贯彻落实;负责高新区管委会直属机关、企事业单位及分支机构领导班子成员或法人代表的考核、任免等工作。

3.按干部管理权限,负责下属事业单位及下去国有企业领导班子建设和人员管理工作。

4.负责高新区管委会的人事管理工作,对科级及科级以下干部进行考核、任免,按程序报组织人事部门备案。

5.负责指导下去内企业党的宣传教育工作、社会主义精神文明建设和思想政治工作。组织和指导辖区内企事业单位党员政治理论学习和教育培训工作。

6.负责指导辖区内党的纪检监察工作。检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况;查处党组织、党员干部的违法违纪案件;负责区内党员干部反腐倡廉和党风廉政建设工作。

7.负责非公经济组织中共党员的管理。

8.承办辖区内行政管理人员、内资企业人员和“三资”企业中方人员因公因私出境、出国政审工作。

9.负责海口国家高新区(含海口药谷)、狮子岭“飞地工业”区、狮子岭二期和海汽工业园(二期、三期)的开发建设和管理。

10.负责组织区内的招商引资活动。

11.在区内行使计划、财政、国有资产、工业、外经、外贸、合作、投资、科技、信息、专利、劳动保障、外事、治安、土地、规划、房地产、城建、基础设施、运输、绿化环保及市政公用设施等方面的管理职能。

12.协调市政府有关部门在区内派驻机构的工作,代表海口市协调中央和省属单位驻区机构的工作。

13.承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置。

海口国家高新区内设8个副处级职能机构,分别是:党政办公室、财政局(国有资产管理局)、经科局(统计局)、审批局(政务服务中心)、社会事务管理局、招商局、综合执法局、行政监管局.

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计11605.92万元,与2016年度相比,收入、支出总计各减少1649.04万元,下降12.44%

   2017年度收入、支出总计数,可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏,收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)

(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计9163.11万元,其中:财政拨款收入9000万元,占98.22%;上级补助收入95.34万元,占1.04%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入67.77万元,占0.73%

  (上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。)

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计8571.02万元,其中:基本支出1955.13万元,占22.81%;项目支出6514.89万元,占76.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计11442.81万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少5191.57万元,下降31.21%

2017年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8571.02万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,财政拨款支出减少1619.62万元,下降15.89%

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8571.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8027.58万元,占93.66%科学技术(类)支出101万元,占1.17%社会保障和就业(类)支出188.8万元,占2.2%住房保障(类)支出124.14万元,占1.45%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为8571.02万元,支出决算为8571.02万元,完成年初预算的100%。其中:

1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为8027.58万元,支出决算为8027.58万元,完成年初预算的100% 

2科学技术(类)(项)。年初预算为101万元,支出决算为101万元,完成年初预算的100% 

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出8571.02万元,其中:人员经费2006.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6463.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95.27万元,支出决算为95.27万元,完成预算的100%

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.05万元,占3.2%;公务用车购置及运行费支出决算92.04万元,占96.61%;公务接待费支出决算0.18万元,占0.19%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出3.05万元。全年安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:

出访俄罗斯支出1.91万元。主要用于李冬青副主任出访俄罗斯。

出访缅甸招商支出1.14万元。主要用于韩青副主任出访缅甸。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加3.05万元,增长100%。主要原因是2016年没有出访任务。

(2)公务用车购置及运行费支出92.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主要无此项支出,年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行支出92.04万元,主要用于购燃料费47.58万元,维修费28.07万元等。

公务用车购置及运行费支出决算2016年度减少38.85万元,下降29.68%。主要原因是公车改革后车辆减少。

(3)公务接待费支出0.18万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元,主要无此项支出。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。来访外宾主要包括:无。

其他国内公务接待支出0.18万元,主要用于中央党教教授授课住宿费等。2017年度共接待国内来访团组数0个,来宾0人次。

公务接待费支出决算比2016年度减少3.2万元,下降94.67%。主要原因是接待任务减少。

2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自20162017年度CS05表部门决算相关信息统计表。)

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,0部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

部门(单位)共组织对“0”等0个项目进行了重点绩效评价,涉及资金0万元。从评价情况来看,无预算绩效评价情况。

0部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。从评价情况来看,无整体支出绩效评价情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

0项目自评得分为0分。未对部门决算项目绩效进行自评。

3.财政专项资金绩效重点评价情况(如有)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度0部门(单位)机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),与2016年度持平。主要原因是:无该事项发生。

(机关运行经费数字可取自20162017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)

2.政府采购支出情况。

2017年度0部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(上述政府采购支出相关数字可取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

3.国有资产占用情况。

截至2017年度1231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表。)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)



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