索 引 号: 00817923-6/2020-13323 分类: 财政公开    财政、金融、审计
发布机构: 市司法局 发文日期: 2020年06月23日
名  称: 2020年海口市司法局部门预算
文  号: 主 题 词:


2020年海口市司法局部门预算


目录



第一部分 海口市司法局概况

一、 主要职能

部门预算单位构成

第二部分 海口市司法局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

十一、市()级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 海口市司法局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 海口市司法局概况

 

一、 主要职能

(一)研究拟订并组织实施本市全面依法治市工作的政策规定、规章制度和发展战略,研究推进司法改革,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关全面依法治市工作方面的意见和建议。

(二)承担统筹全市立法规划工作的责任。提出有关立法工作规划和年度立法工作计划的建议,经市政府批准后组织实施。研究提出立法与改革决策衔接的意见、措施。

(三)负责地方性法规、政府规章草案的立项、论证、协调、审查,组织起草部分重要的市政府规章草案。

(四)开展市政府规章的立法中、立法后评估和立法成本效益分析。承办市政府规章的立法解释及由市政府负责的地方性法规具体应用问题的解释工作。

(五)负责市政府规范性文件的合法性审查工作。对市政府重大决策及重要具体行政行为进行合法性审查。

(六)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区政府依法行政工作。负责监督协调行政执法,做好行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办向市政府提出申请的行政复议案件;承办以市政府为当事人的案件和依据相关规定应承办的以市政府各部门为当事人的案件;指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(七)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员选任管理、基层司法所建设、帮教安置工作。负责市级人民监督员选任管理工作,指导各区人民监督员选任管理工作。

(八)负责本系统强制隔离戒毒管理工作。指导、监督本系统戒毒管理法定职责的履行。

(九)指导、监督、管理全市社区矫正工作。

(十)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导和监督法律援助、律师、公证和基层法律服务管理等工作。

(十一)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十二)负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十三)负责规划、协调、指导本系统法治人才队伍建设相关工作。指导和监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察。协助各区党委管理区司法局领导干部。检查指导各区司法行政工作。

(十四)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市司法局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.海口市司法局本级

2.海口市罗牛山强制隔离戒毒所 

3.海口市法律援助中心 

4.海口市未成年人法制教育中心 

第二部分  海口市司法局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

十一、市()级财力安排的专项转移支付预算表

 

 

 

第三部分  海口市司法局2020年部门预算情况说明

 

一、关于海口市司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市司法局2020年财政拨款收支总预算77,25.91万元。其中,收入总计77,25.91万元,包括一般公共预算本年收入7,724.82万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入1.09万元、上年结转0万元;支出总计77,25.91万元,包括公共安全支出6456.42万元、社会保障和就业支出484.34万元,卫生健康支出402.8万元,节能环保支出86.08万元,城乡社区支出1.09万元,住房保障支出295.19万元。

二、关于海口市司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市司法局2020年一般公共预算当年拨款7,724.82万元,比上年预算数增加542.404万元,主要是机构改革后职工干部人员及工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出6,456.42万元,占83.58%;社会保障和就业支出484.34万元,占6.26%;卫生健康支出402.8万元,占5.2%;节能环保支出86.08万元,占比1.14%;住房保障支出295.19万元,占3.82%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为468.1万元,比上年增加468.1万元,主要是由于支出功能科目调整

2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2020年预算数为1327.32万元,比上年预算数增加452.525万元,主要是预算调整

3. 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为640.84万元,比上年预算数减少158.235万元,主要是项目支出减少,预算调整。

4.公共安全(类)司法(款)法律援助(项)2020年预算数为307.27万元,比上年预算数减少259.8万元,主要是机构改革,项目支出减少。

5.公共安全(类)司法(款)事业运行(项)2020年预算数为388.88万元,比上年预算数增加35.795万元,主要是基本支出增加。

6. 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2020年预算数为3214.01万元,比上年预算数增加894.45万元,主要是项目支出增加。

7. 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)2020年预算数为110万元,比上年预算数增加110万元,主要是项目支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为10.09万元,比上年预算数减少2.8万元,主要是退休人员减少。 

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为428.53万元,比上年预算数减少197.75万元,主要是退休人员减少。 

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为45.72万元,比上年预算数增加45.72万元,主要是职工养老保障缴费增加。 

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为126.27万元,比上年预算数减少46.15万元,主要是职工的医疗保障缴费支出减少。 

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为15.31万元,比上年预算数增加3.97万元,主要是职工的医疗保障缴费支出增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为229.68万元,比上年预算数减少11.17万元,主要是由于公务员医疗补助缴费减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为31.55万元,比上年预算数增加12.68万元,主要是职工的医疗保障缴费支出增加。 

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为86.08万元,比上年预算数增加86.08万元,主要是由于支出功能科目调整。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为295.19万元,比上年预算数增加38.75万元,主要是人员变动,预算调整增加。

三、关于海口市司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

海口市司法局2020年一般公共预算基本支出为5370.88万元,其中:

人员经费4666.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费627.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、  维修()费、租赁费、培训费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、  其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助60.41万元,主要包括:离休费、医疗费补助(退休补充医疗)、奖励金。

资本性支出17.1万元,主要包括办:公设备购置。

四、海口市司法局2020“三公”经费预算情况说明

(一)海口市司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为38.9万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。持平的主要原因包括:单位无此类活动安排

根据市委(如外事部门等)安排的2020年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.无团组:目的地为无,人数为0人,天数为0天,主要任务为无。

公务用车购置及运行费37.9万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费37.9万元),与较上年预算增长3%增长的主要原因包括:机构改革车辆增加;公务接待费1万元,较上年预算下降62.5%下降的主要原因包括:接待计划减少,公务接待20批,100

(二)海口市司法局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为1.09万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平,持平主要原因包括:单位无此类活动安排。根据市委(如外事部门等)安排的2020年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.无团组:目的地为无,人数为0人,天数为0天,主要任务为无;公务用车购置及运行费1.09万元(其中,公务用车购置费0元,购置公务车0辆,公务用车运行费1.09万元),较上年预算增长1.09万。增长的主要原因包括:执法执勤车运行维护费预算口径调整;公务接待费0万元,与上年预算持平0。下降/增长的主要原因包括:无此项计划,公务接待0批,0人。

五、关于海口市司法局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市司法局2020年政府性基金预算当年拨款1.09元,比上年预算数增加1.09万元,主要是执法执勤车运行维护费预算口径调整

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1.09万元,占100%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2020年预算数为1.09万元,比上年预算数增加1.09万元,主要是执法执勤车运行维护费预算口径调整

六、关于海口市司法局(部门)2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市司法局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市司法局(部门)2020年收支总预算7725.91万元。

七、关于海口市司法局(部门)2020年收入预算情况说明

海口市司法局(部门)2020年收入预算7725.91万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入7724.82万元,占99.985%;政府性基金收入1.09万元,占0.15%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加543.49万元,主要是机构改革,单位预算增加。

八、关于海口市司法局(部门)2020年支出预算情况说明

海口市司法局(部门)2020年支出预算7724.82万元,其中:基本支出5370.88万元,占69.53%;项目支出2355.03万元,占30.47%。比上年预算数增加542.4万元,主要是机构改革,基本支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020海口市司法局本级、海口市罗牛山强制隔离戒毒所、 海口市法律援助中心、 海口市未成年人法制教育中心 等的机关运行经费预算627.32万元。

(二)政府采购情况

2020海口市司法局本级及下属各预算单位政府采购预算总额48.7万元,其中:政府采购货物预算48.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,海口市司法局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆12辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车6辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020海口市司法局(部门)8个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2330.98万元、政府性基金1.09万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



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