索 引 号: 00817804-9/2019-15800 分类: 报告;财政公开;报告   
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019年08月16日
名  称: 海口市海防和口岸办公室2018年财政支出项目绩效评价报告
文  号: 主 题 词:


海口市海防和口岸办公室2018年财政支出项目绩效评价报告

 

财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

     评价类型:实施过程评价      □√完成结果评价

     项目名称:              海防与口岸管理          

     项目单位:        海口市海防和口岸办公室        

     主管部门:          海口市人民政府办公室        

     评价时间:    2018年1月1日至2018年12月31日 

     组织方式:财政部门     主管部门     □√项目单位

     评价机构:中介机构     专家组     □√项目单位评价组

 

 

        

             评价单位(盖章):海口市人民政府办公室

                    上报时间:2019年8月12日

 

 

 

 

 

项目绩效目标表

 

项目名称:海防与口岸管理

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

产出指标

用于开展打击走私专项行动、业务学习培训等工作

打击走私工作

 

 

 

用于开展通关服务保障、共建文明口岸、口岸工作交流、口岸开放协调等工作。

口岸管理工作

 

 

 

用于拨付空港、海港口岸现场8家联检单位。

通关保障工作

 

 

 

用于支付空港口岸3家查验单位通信管道租金。

通信管道租赁

 

 

 

用于贴补海南港航控股有限公司邮轮联检厅、口岸现场办公楼维修维护,海口美兰国际机场有限公司口岸现场办公楼维修维护。

口岸现场维修维护

 

 

 

用于海防基础设施项目前期调研、现场监督、项目验收等工作。

海防基础设施建项目专项工作

 

 

 

用于组织海防相关部门开展业务学习培训等工作

海防业务学习培训

 

 

 

用于开展打击走私专项行动、业务学习培训等工作。

打击走私工作

 

 

 

用于海防基础设施项目前期调研、现场监督、项目验收等工作。

海防基础设施建项目专项工作

 

 

 

用于拨付空港、海港口岸现场8家联检单位。

通关保障工作

 

 

 

用于组织海防相关部门开展业务学习培训等工作。

海防业务学习培训

 

 

 

用于支付空港口岸3家查验单位通信管道租金。

通信管道租赁

 

 

 

用于贴补海南港航控股有限公司邮轮联检厅、口岸现场办公楼维修维护,海口美兰国际机场有限公司口岸现场办公楼维修维护。

口岸现场维修维护

 

 

 

用于开展通关服务保障、共建文明口岸、口岸工作交流、口岸开放协调等工作。

口岸管理工作

 

 

 

成效指标

完成打击走私专项行动;使打击走私工作人员熟练掌握打击走私工作的政策及提高工作技能。

打击走私工作

 

 

 

确保博鳌亚洲论坛年会、世界女子高尔夫锦标赛、环海南岛国际大帆船赛等一系列国际性重大活动和赛事、空港口岸新开国际航线、海港口岸邮轮游艇到港通关安全、顺畅;加强口岸单位交流,增强口岸凝聚力;做好我市海口港口岸水域扩大对外开放工作。

口岸管理工作

 

 

 

使海防工作人员熟练掌握海防工作的政策及提高工作技能。

海防业务学习培训

 

 

 

解决两家口岸运营企业实际困难,使海、空港口岸现场工作正常运转,确保口岸安全、顺畅。

口岸现场维修维护

 

 

 

解决口岸现场查验人员不足、交通困难等问题,确保口岸通关顺畅。

通关保障工作

 

 

 

确保空港口岸3家查验单位做好通关保障工作。

通信管道租赁

 

 

 

完成国家下达的海防基础设施项目建设。

海防基础设施建项目专项工作

 

 

 

完成国家下达的海防基础设施项目建设。

海防基础设施建项目专项工作

 

 

 

使海防工作人员熟练掌握海防工作的政策及提高工作技能。

海防业务学习培训

 

 

 

完成打击走私专项行动;使打击走私工作人员熟练掌握打击走私工作的政策及提高工作技能。

打击走私工作

 

 

 

确保博鳌亚洲论坛年会、世界女子高尔夫锦标赛、环海南岛国际大帆船赛等一系列国际性重大活动和赛事、空港口岸新开国际航线、海港口岸邮轮游艇到港通关安全、顺畅;加强口岸单位交流,增强口岸凝聚力;做好我市海口港口岸水域扩大对外开放工作。

口岸管理工作

 

 

 

确保空港口岸3家查验单位做好通关保障工作。

通信管道租赁

 

 

 

解决两家口岸运营企业实际困难,使海、空港口岸现场工作正常运转,确保口岸安全、顺畅。

口岸现场维修维护

 

 

 

项目基本信息

 

一、项目基本情况

项目实施单位

海口市海防和口岸办公室

主管部门

海口市人民政府办公室

项目联系人

陈贵平

联系电话

13519811388

项目类型

经常性项目(√   )       一次性项目(  )

计划投资额

(万元)

216.59

实际到位资金(万元)

216.59

实际使用情况(万元)

196.98

其中:中央财政

0

其中:中央财政

0

0

 

省财政

0

省财政

0

0

 

市县财政

216.59

市县财政

2

515.03

 

其他

0

其他

0

0

 

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

7

社会效益

8

7

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

 

100

 

100

97

 

 

 

 

 

 

评价工作组组长(签字并单位盖章):张林杰

                                    2019年8月12日

 

 

 

 

 

 

 

海口市人民政府办公室2018年

财政支出项目绩效评价报告

(海防与口岸管理项目)

 

一、项目概况

(一)项目基本性质、用途和主要内容。

基本性质:项目性质为经常性当年度目标项目。

用途:市政府办公室挂牌机构市海防和口岸办公室用于海防和口岸管理、打击走私协调推进工作。

主要内容:转付7家单位通关保障经费1820000.0元;支付免除查验没有问题外贸企业吊装移位费41175.0元;支付通信管道租赁费30000.0元;跨境贸易便利化推进“单一窗口”关检融合申报培训费11218.7元;打击走私、口岸维护、参加培训等其它工作经费67406.3元。

(二)项目绩效目标。一是口岸管理工作;二是通关保障工作;三是通信管道租赁;四是口岸现场维修维护;五是海防基础设施建项目专项工作;六是海防业务学习培训;七是打击走私工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

综合事务项目2018年预算资金216.59万元,市财政按照项目进度分阶段下达到市政府办公室专用账户,共下达资金216.59万元,实际使用资金196.98万元。

(二)项目资金使用情况分析(主要是指财政资金)

按照工作任务需要,有计划、分阶段使用资金196.98万元,剩余资金19.61万元退回市财政。

(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

2018年,市政府办公室严格按照内控工作要求,不断探索项目管理的有效机制,完善资金使用制度建设,保证了海防和口岸管理项目资金的有序安全运行,取得了明显成效。项目资金使用规范,大项经费开支经党组会议集体研究决定,严格控制现金支付,严格实行转账和公务卡支付,经费报销程序规范,会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金问题。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

市政府办公室严格按照财政部门要求使用海防和口岸管理项目资金,坚持量入为出,保障重点,兼顾一般,厉行节约,防止奢侈浪费,注重降低行政成本,提高资金使用效益,无虚列项目支出、截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金问题,保障了协调海防和口岸管理工作的顺利推进,促进了政府绩效的提升。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

为加强资金使用管理,市政府办公室根据国家和省市有关规定,制定了《海口市人民政府办公室预算管理制度》《海口市人民政府办公室后勤管理细则》《海口市人民政府办公室内部控制制度》,不断完善内控制度经费管理规定。所有经费收支实行“一支笔”审批制度。报销发票需注明用途,经手人签字,出纳审核,分管领导审批后入账报销。大的项目资金支出等重大事项,需经党组集体研究决定。项目资金坚持专款专用,无擅自挪作他用。每笔经费报销均符合有关政策、法规、财经纪律规定,无擅自提高或降低报销标准等问题,做到经济内容合法、合理,有关单据清晰、规范、属实,无假公济私、虚报冒领等问题。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。该项目资金实行量入为出的原则,项目经费使用经济、实在、无浪费、无挪用,坚持节约为主,实际使用资金比预算资金少19.61万元。

(1)项目成本(预算)控制情况。当年项目成本严格按照预算要求进行,在工作任务越来越重、各项事务越来越多的情况下,预算经费有结余。

(2)项目成本(预算)节约情况。软项目部分严格按照履行节约原则办事,硬项目的采购按照政府采购法要求进行,不断降低行政成本,节约财政资金。

2.项目的效率性分析。

⑴项目的实施进度。项目按照序时进度要求推进。截止2018年底,项目已全部完成,拨付经费216.59万元。

⑵项目完成质量。根据年度工作计划,细化项目运行方案,合理配置资源,建立项目内控制度,有效规避项目风险,确保了整个项目的质量,项目完成质量优秀。

3.项目的效益性分析

⑴项目预期目标完成程度。项目预期目标全部完成。

⑵项目实施对经济和社会的影响。项目实施能够为涉外通关提供更为优质高效服务,全面提升海口形象。

4.项目的可持持续性分析

2019年,原挂牌机构市海防和口岸办公室分拆成口岸管理、打击走私、海防管理等工作机构,后续资金分别列入各项职能所在部门单位,各项职能由所在部门承担。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

项目绩效目标全面完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目资金到位及时率100%;资金使用按照相关规定执行,资金支出符合相关规定,无挤占、挪用现象;项目资金管理制度健全,资金拨付程序规范,定期对资金使用情况进行检查,执行情况良好。通过查阅资料,实地走访等方式,对照自评指标体系,实行综合评分,自评总分97分,项目资金绩效自评为优良。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。该项目为年度经常性预算项目,是确保市海防和口岸办公室协调有关部门单位开展工作的有效保障。项目实施后,对改善有关单位办公条件、完善办公设施、强化通关服务发挥了积极作用。市政府办公室党组高度重视海防和口岸管理资金的预算、管理、使用,对预算编制、大项经费的使用进行专题研究,严格按照财经制度、纪律要求管理和使用项目资金,为推进各项工作任务的完成发挥了积极的服务保障作用。

(二)存在的问题。一是各分项目资金分配还不够科学,突出重点不够;二是支出进度较慢;三是没有按照预算额度使用资金。

(三)下一步工作建议。一是进一步提高项目资金预算编制的科学性和前瞻性;二是按照时序进度合理调配和使用项目资金。

七、其他需要说明的问题

无。



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